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Procedimentos para Implementação

Para que os campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS.

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível:

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Campo	F4_CRPRST
Tipo	Numérico
Tamanho	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Cabeçalho	% Crd. Pres.
Descrição	% Crédito Presumido ST
*Help*	Percentual de crédito presumido de Substituição Tributária retido pelo contratante do serviço de transporte. Legislação dos estados afetos: - Decreto 20.686/1999 (AM)

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Arquivo padrão que pode ser utilizado pelos estados os quais não possuem um arquivo P9AUTOTEXT.

Amazonas: P9AUTOTEXT. AM

Na apuração de ICMS são gerados os seguintes subitens:

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Este subitem somente será gerado quando houver operações de Saída com Diferimento de ICMS. Campo O campo F4_ICMSDIF do cadastro de Tes deve ser preenchido e com valor no o campo F3_ICMSDIF deve ter valor. O cálculo para esse subitem é: Valor ICMS Diferido dividido pelo Valor Contábil das Saídas com ICMS, multiplicado pelo Valor do ICMS Creditado nas Entradas.
Ex.: 140,00 / 6600,00 * 700,00 = 14,85

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Para mais informações sobre Crédito Presumido, consulte o Boletim Técnico de Crédito Presumido e Substituição Tributaria – Transporte – Amazonas.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SA1 – Cadastro de Clientes

SA2 – Cadastro de Fornecedores

SB1 – Cadastro dos Produtos

SD1 – Itens de Notas Fiscais de Entrada

SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída

SF1 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada

SF2 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída

SF3 – Livros Fiscais

SF4 – Cadastro de TES

Funções Envolvidas

MATA953 – Apuração do ICMS

Sistemas Operacionais

Windows®/Linux®