Histórico da Página

Seq

Item

Selecionar o item a ser requisitado/solicitado ao estoque.

Quant Quant Requisitada

Inserir a quantidade do item a ser requisitada / solicitada. 

Data Entrega

Informar a data de entrega do item requisitado / solicitado.

Ordem Invest

Informar o número da ordem de investimento correspondente à solicitação / requisição selecionada.

Unidade NegócioUnid Medid

Selecionar o código da unidade de medida do item informado.

Importante:
Esse campo será informado automaticamente pelo programa quando selecionado o item.

Código da Utilização

Exibe o código e descrição da utilização do material solicitado / requisitado no estoque.

Ordem Invest

Informar o número da ordem de investimento correspondente à solicitação / requisição selecionada.

Empresa

Exibe o código da empresa a ser considerada para o módulo de Controle de Investimentos.

Centro Custo

Exibe o código correspondente ao centro de custo.

Importante:
Esse campo será informado automaticamente pelo programa quando selecionado o item.

Conta

Exibe o código correspondente à conta do item da solicitado / requisitado.

Importante:
Esse campo será informado automaticamente pelo programa quando selecionado o item.

Unidade Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio associada ao item, quando houver.

Para maiores detalhes veja Conceito Unidade de Negócio.

Importante:
A função solicita a unidade de negócio nos itens do documento. É permitido informar uma única unidade de negócio por item do documento. Por definição, é apresentada ao usuário, a unidade de negócio do relacionamento Item x Estabelecimento, sendo possível sua alteração.

A função valida se a unidade de negócio informada permite movimentar o estabelecimento da requisição, bem como se o usuário requisitante possui permissão para utilizar a unidade de negócio informada.

O tratamento de Unidade de negócio realizado na função, é válida de acordo com o seguinte critério:

 Para Solicitação de Compras, será verificado se o parâmetro "Usa Unidade de Negócio" está ativo nos Parâmetros de Materiais – CD1001.

Para Requisições de Materiais, será verificado se a função EMS2-UNIDADE-NEGOCIO está cadastrada e ativa.

Preço Unit

Exibe o preço unitário para item de débito direto não codificado. Para os itens codificados vale o mesmo tratamento que o determinado para os itens controlados contabilmente.

A sequência do preço assumido é efetuada seguindo-se a lógica abaixo. Parte-se do preço definido no cadastro de usuário de materiais:

1 – Preço Médio:

• preço médio;

• preço última entrada;

• preço de reposição;

• preço base.

2 – Base:

• preço base;

• preço última entrada;

• preço reposição.

3 – Reposição:

• preço reposição;

• preço última entrada;

• preço base.

4 – Última Entrada:

• preço última entrada;

• preço reposição;

• preço base.

Importante:
Esse campo será informado automaticamente pelo programa quando selecionado o item.

Urgente

Quando selecionado, indica que a compra / requisição do material informado é urgente. Dessa forma, a solicitação em questão terá prioridade quando da geração das ordens de compras, selecionando para geração de ordens, apenas as solicitações informadas como urgentes.

Homologa Fornecedor

Quando selecionado, indica que o comprador deve verificar, no momento da compra, que o fornecedor escolhido no processo de seleção da cotação vencedora é homologado para o fornecimento do item informado para a empresa.

Afeta Qualidade

Quando selecionado, informa ao comprador que o item poderá afetar o processo produtivo. Sendo assim, o item informado deve ter, no momento de aquisição, um tratamento distinto dos demais.

Prior. Aprov.

Selecionar a prioridade de aprovação da ordem de compra. As opções disponíveis são:

• Muito Alta.

• Alta.

• Média.

• Baixa.

Narrativa

Inserir, caso necessário, a narrativa correspondente à solicitação / requisição do item.

Incluir

negócio associada ao item, quando houver. Ver detalhes no conceito Unidade de Negócio.

Urgente

Quando selecionado, indica que a compra / requisição do material informado é urgente. Dessa forma, a solicitação em questão terá prioridade quando da geração das ordens de compras, selecionando para geração de ordens, apenas as solicitações informadas como urgentes.

Homologa Fornecedor

Quando selecionado, indica que o comprador deve verificar, no momento da compra, que o fornecedor escolhido no processo de seleção da cotação vencedora é homologado para o fornecimento do item informado para a empresa.

Afeta Qualidade

Quando selecionado, informa ao comprador que o item poderá afetar o processo produtivo. Sendo assim, o item informado deve ter, no momento de aquisição, um tratamento distinto dos demais.

Prior. Aprov.

Selecionar a prioridade de aprovação da ordem de compra. As opções disponíveis são:

• Muito Alta.

• Alta.

• Média.

• Baixa.

Narrativa

Inserir, caso necessário, a narrativa correspondente à solicitação / requisição do item.

Incluir

Un Neg

Exibe o código da unidade de negócio vinculada a solicitação de compra.

Descrição

Exibe a descrição da unidade de negócio vinculada a solicitação de compra.

% Unid Neg

Exibe o percentual da solicitação de compra a ser rateado para a unidade de negócio.

Unid Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio para a qual será efetuado o rateio de um percentual da solicitação de compra. 

% Unid Neg

Inserir o percentual da solicitação de compra a ser rateado para a unidade de negócio..