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Validação Física - SUP1190
Objetivo da tela: | Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização no uso das rotinas de controle de estoques. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
auditoRia | Permite consultar auditoria do programa atual. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Inspeção bloqueia pagamento |
Indica se o valor da nota fiscal deve ou não ficar bloqueado para pagamento enquanto algum item da nota fiscal estiver em processo de inspeção. | ||||||
Contagem bloqueia pagamento | Indica se o valor da nota fiscal deve ficar bloqueado para pagamento enquanto algum item da nota fiscal estiver em processo de contagem. N - Não bloqueia pagamento se não foi efetuada a contagem do material; S - Bloqueia pagamento no Contas a Pagar se não houve contagem e for item de estoque; T - Bloqueia pagamento no Contas a Pagar se não houve contagem e o item for de estoque ou débito direto. D - Bloqueia pagamento no Contas a Pagar se não houve contagem e o item for de débito direto. | |||||
Consistir data entrada frete | Indica se deverá ou não ser efetuada a consistência da data de entrada do conhecimento de transporte informada no SUP0580 (Fretes - Fretes de Compras - Recebimento) ou SUP9220 (Fretes - Fretes de Compras - Fretes de Autônomos - RPA - Recebimento) contra a data de emissão do conhecimento (obedecendo também o número de dias informado como tolerância).
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Tolerância | Quantidade de dias de tolerância para o registro de entrada do frete contra a data de emissão do frete.
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Pagamento | Indica se deverá bloquear o pagamento do frete caso haja divergência entre a data de emissão do conhecimento de transporte contra a data de entrada do frete na empresa.
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Consiste divergência quantidade | Indica se deverá ser efetuada a consistência da quantidade informada na nota fiscal contra a quantidade constante na ordem de compra.
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Bloquear pagamento | Indica se o valor da nota fiscal deverá ou não ficar bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre a quantidade declarada na nota fiscal contra a quantidade constante na ordem de compra. | |||||
% Tolerância aceito Qtd/OC | Percentual máximo aceito na diferença entre a quantidade pedida e a quantidade entregue pelo fornecedor. Em relação a quantidade da ordem de compra.
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Percentual aceito (+,-) | Percentual máximo aceito na diferença entre a quantidade pedida e a quantidade entregue pelo fornecedor.
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Entrada maior que saldo pedido | Indica se a empresa permite que seja efetuada uma entrada de material (contra pedido de compra) com quantidade maior do que o saldo do pedido, considerando o percentual de tolerância aceito para entrega a maior. S - Permite entrada maior que saldo de pedido; N - Não permite entrada maior que saldo de pedido; C - Não permite entrada maior que saldo de pedido, apenas quando tratar-se de faturamento de estoque em consignação. | |||||
Imprime quantidade declarada no AR | Indica se a quantidade declarada deverá ou não ser impressa no AR (via de contagem). S - Sim, deve ser impressa; N - Não, não deve ser impressa; I - Não imprime no AR nem no AR para Inspeção. | |||||
Contagem física | Indica se as compras de itens "não estoque" deverão passar pelo processo de contagem física. 1 - Deve ser efetuada a contagem física; 2 - Não deve ser efetuada a contagem física. Neste caso o saldo do pedido de compra será baixado pela quantidade declarada na nota fiscal. 3 - Não deve ser efetuada a contagem física para notas fiscais de serviço (NFS). Neste caso o saldo do pedido de compra será baixado pela quantidade declarada na nota fiscal. Quando não for NFS, deve ser efetuada contagem. | |||||
Consiste data entrega | Indica se deverá ser efetuada a consistência entre a data da entrega do item e a data prevista para a entrega constante no programa de entrega da ordem de compra. Nota: Serão respeitados os parâmetros associados para os tipos de entrega de cada fornecedor, porém estabelecendo que esta informação é sugerida na ordem de compra no momento da designação do fornecedor, sendo passível de alteração pelo comprador para a ordem específica. Além disto, ainda será levado em consideração a tolerância informada nos parâmetros do módulo de Suprimentos. Os tipos de entrega previstos são:
Não será emitida divergência de data para o comprador responsável, caso a entrega ocorra dentro dos parâmetros informados. | |||||
Bloquear entrada | Indica se deverá ou não ser bloqueada a entrada da nota fiscal, caso seja encontrada alguma divergência entre a data de entrada da nota fiscal e a data de entrega do pedido. Para a verificação serão consideradas as programações de entrega da ordem de compra ordenada pela menor data de entrega e com saldo para recebimento do material. | |||||
Bloquear pagamento | Indica se o valor da nota fiscal deverá ou não ficar bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre a data de entrega da nota fiscal e a data da entrega do programa de entrega da ordem de compra.
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Quantidade dias antes da data | Quantidade de dias de tolerância para a entrega do item, antes da data prevista para a entrega estabelecida para o programa de entrega da ordem de compra.
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Quantidade dias após data | Quantidade de dias de tolerância para a entrega do item, após a data prevista para a entrega estabelecida para o programa de entrega da ordem de compra.
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Rejeitar material excede quantidade dias? | Indica se o material deverá ou não ser rejeitado quando a quantidade recebida for referente a uma programação que excede o limite de dias de antecipação de entrega. | |||||
Consiste unidade medida | Indica se deverão ser geradas divergências na entrada da nota fiscal quando a unidade de medida da(s) ordem(s) for diferente do AR. S - Gera divergência quando o item for de estoque, a unidade de medida do AR for diferente da OC e o fator de conversão for igual a "1"; D - Gera divergência quando a OC for de débito direto, a unidade de medida do AR for diferente da OC e o fator de conversão for igual a "1"; A - Gera divergência quando o item for de estoque e débito direto, a unidade de medida do AR for diferente da OC e o fator de conversão for igual a "1"; E - Gera divergência quando o item for de estoque e a unidade de medida do AR for diferente da OC, não considerando o fator de conversão; T - Gera divergência quando a OC for de débito direto e a unidade de medida do AR for diferente da OC, não considerando o fator de conversão; G - Gera divergência quando o item for de estoque e débito direto, a unidade de medida do AR for diferente da OC, não considerando o fator de conversão. N - Não gera nenhuma divergência. | |||||
Bloqueia pagamento | Indica se o valor da nota fiscal deve ficar bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre a unidade de medida declarada da nota fiscal, contra a unidade de medida constante na ordem de compra.
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Consistir centro custo requisição |
Indica se haverá consistência de centro de custo autorizado ou não na requisição de material.
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Controlar orçamento requisito materiais |
Indica se a empresa utiliza ou não conceito do controle de orçamento por centro de custo e tipo de despesa para as requisições ao almoxarifado. Este parâmetro será considerado na movimentação diária de estoque e na criação/manutenção/efetivação de reservas. | |
Controlar pendência solicitante |
Indica se deverão ser controladas ou não as pendências do solicitante.
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Imprimir divergência compras |
Indica se deverá ou não ser reimpressa a divergência de compras. | |
Bloquear divergência quantidade frete |
Indica se deverá ou não ser bloqueada a inclusão de conhecimento de transporte quando a quantidade do conhecimento for diferente da somatória das quantidades das notas fiscais a ele relacionadas. | |
Imprimir divergência saldo pedido |
Indica se na impressão do relatório de divergências deverá ou não ser apresentado o saldo do pedido de compras, conforme SUP6210 (Recebimento de Materiais - Divergências com Compras - Tomada Providências - Tomada Providências On-Line) e SUP0830 (Recebimento de Materiais - Divergências com Compras - Tomada Providências - Tomada Providências em Relatório). | ||||||
Divergência de grade recebimento x OC bloqueia pagamento | Indica se as divergências de grade/dimensional da ordem de compra em relação à nota fiscal deverá bloquear pagamento. | |||||
Divergência de grade contagem x recebimento bloqueia pagamento | Indica se as divergências de grade/dimensional informadas no recebimento em relação à grade informada na contagem deverá bloquear pagamento. | |||||
Imprimir valores do AR? | Indica se deverão ou não ser impressos os valores do Aviso de Recebimento no relatório emitido por meio do SUP1542 (Emissão Aviso de Recebimento).
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Considerar dias úteis? | Considerar apenas dias úteis ao calcular o prazo máximo para entrega do material no SUP3760 (Dados Nota Fiscal). |
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