Objetivo da tela:

Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização no uso das rotinas de controle de estoques.

Ação:

Descrição:

auditoRia

Permite consultar auditoria do programa atual.

Campo:

Descrição

Inspeção bloqueia pagamento 

Indica se o valor da nota fiscal deve ou não ficar bloqueado para pagamento enquanto algum item da nota fiscal estiver em processo de inspeção.

Indica se deverá bloquear o pagamento do frete caso haja divergência entre a data de emissão do conhecimento de transporte contra a data de entrada do frete na empresa.

Indica se deverá ser efetuada a consistência da quantidade informada na nota fiscal contra a quantidade constante na ordem de compra.

Indica se o valor da nota fiscal deverá ou não ficar bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre a quantidade declarada na nota fiscal contra a quantidade constante na ordem de compra.

Percentual máximo aceito na diferença entre a quantidade pedida e a quantidade entregue pelo fornecedor.

Indica se a empresa permite que seja efetuada uma entrada de material (contra pedido de compra) com quantidade maior do que o saldo do pedido, considerando o percentual de tolerância aceito para entrega a maior.

S - Permite entrada maior que saldo de pedido;

N - Não permite entrada maior que saldo de pedido;

C - Não permite entrada maior que saldo de pedido, apenas quando tratar-se de faturamento de estoque em consignação.

Indica se a quantidade declarada deverá ou não ser impressa no AR (via de contagem).

S - Sim, deve ser impressa;

N - Não, não deve ser impressa;

I - Não imprime no AR nem no AR para Inspeção.

Contagem física

Indica se as compras de itens "não estoque" deverão passar pelo processo de contagem física.

1 - Deve ser efetuada a contagem física;

2 - Não deve ser efetuada a contagem física. Neste caso o saldo do pedido de compra será baixado pela quantidade declarada na nota fiscal.

3 - Não deve ser efetuada a contagem física para notas fiscais de serviço (NFS). Neste caso o saldo do pedido de compra será baixado pela quantidade declarada na nota fiscal. Quando não for NFS, deve ser efetuada contagem.

Indica se deverá ser efetuada a consistência entre a data da entrega do item e a data prevista para a entrega constante no programa de entrega da ordem de compra.

Nota: Serão respeitados os parâmetros associados para os tipos de entrega de cada fornecedor, porém estabelecendo que esta informação é sugerida na ordem de compra no momento da designação do fornecedor, sendo passível de alteração pelo comprador para a ordem específica. Além disto, ainda será levado em consideração a tolerância informada nos parâmetros do módulo de Suprimentos.

Os tipos de entrega previstos são:

• D - A entrega será efetuada de acordo com a data prevista para a entrega da ordem de compra;
• S - A entrega será efetuada dentro da semana (segunda a domingo) correspondente a data prevista para a entrega da ordem de compra;
• N - A entrega será efetuada dentro do decêndio correspondente a data prevista para a entrega da ordem de compra;
• Q - A entrega será efetuada dentro da quinzena correspondente a data prevista para a entrega da ordem de compra;
• M - A entrega será efetuada dentro do mês correspondente a data prevista para a entrega da ordem de compra.

Não será emitida divergência de data para o comprador responsável, caso a entrega ocorra dentro dos parâmetros informados.

Indica se o valor da nota fiscal deverá ou não ficar bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre a data de entrega da nota fiscal e a data da entrega do programa de entrega da ordem de compra.

Quantidade de dias de tolerância para a entrega do item, antes da data prevista para a entrega estabelecida para o programa de entrega da ordem de compra.

Quantidade de dias de tolerância para a entrega do item, após a data prevista para a entrega estabelecida para o programa de entrega da ordem de compra.

Indica se o material deverá ou não ser rejeitado quando a quantidade recebida for referente a uma programação que excede o limite de dias de antecipação de entrega.

Indica se deverão ser geradas divergências na entrada da nota fiscal quando a unidade de medida da(s) ordem(s) for diferente do AR.

S - Gera divergência quando o item for de estoque, a unidade de medida do AR for diferente da OC e o fator de conversão for igual a "1";

D - Gera divergência quando a OC for de débito direto, a unidade de medida do AR for diferente da OC e o fator de conversão for igual a "1";

A - Gera divergência quando o item for de estoque e débito direto, a unidade de medida do AR for diferente da OC e o fator de conversão for igual a  "1";

E - Gera divergência quando o item for de estoque e a unidade de medida do AR for diferente da OC, não considerando o fator de conversão;

T - Gera divergência quando a OC for de débito direto e a unidade de medida do AR for diferente da OC, não considerando o fator de conversão;

G - Gera divergência quando o item for de estoque e débito direto, a unidade de medida do AR for diferente da OC, não considerando o fator de conversão.

N - Não gera nenhuma divergência.

Indica se o valor da nota fiscal deve ficar bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre a unidade de medida declarada da nota fiscal, contra a unidade de medida constante na ordem de compra.

Consistir centro custo requisição

Indica se haverá consistência de centro de custo autorizado ou não na requisição de material.

Controlar orçamento requisito materiais

Indica se a empresa utiliza ou não conceito do controle de orçamento por centro de custo e tipo de despesa para as requisições ao almoxarifado. Este parâmetro será considerado na movimentação diária de estoque e na criação/manutenção/efetivação de reservas.

Controlar pendência solicitante

Indica se deverão ser controladas ou não as pendências do solicitante.

Indica se deverá ou não ser reimpressa a divergência de compras.

Bloquear divergência quantidade frete

Indica se deverá ou não ser bloqueada a inclusão de conhecimento de transporte quando a quantidade do conhecimento for diferente da somatória das quantidades das notas fiscais a ele relacionadas.

Imprimir divergência saldo pedido

Indica se na impressão do relatório de divergências deverá ou não ser apresentado o saldo do pedido de compras, conforme SUP6210 (Recebimento de Materiais - Divergências com Compras - Tomada Providências - Tomada Providências On-Line) e SUP0830 (Recebimento de Materiais - Divergências com Compras - Tomada Providências - Tomada Providências em Relatório).

Divergência de grade recebimento x OC bloqueia pagamento

Indica se as divergências de grade/dimensional da ordem de compra em relação à nota fiscal deverá bloquear pagamento.

Divergência de grade contagem x recebimento bloqueia pagamento

Indica se as divergências de grade/dimensional informadas no recebimento em relação à grade informada na contagem deverá bloquear pagamento.

Indica se deverão ou não ser impressos os valores do Aviso de Recebimento no relatório emitido por meio do SUP1542 (Emissão Aviso de Recebimento).

Considerar dias úteis?