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Nesta rotina, disponível em ‘Miscelânea >> Tarifador Config. >> Aprovação' (JURA176A), deverão ser efetuadas as aprovações dos registros importados do Tarifador, para que sejam criadas as despesas e/ou lançamentos financeiros.

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• Inconsistência: indica que há alguma inconsistência no lançamento (Ex: cliente/caso não encontrado, caso encerrado/não permite lançamentos, etc., qualquer problema que impeça de gerar o lançamento financeiro);
• Não revisado: indica a necessidade de preenchimento de uma justificativa, para quando o cliente for o que representa o escritório ou demais clientes que exijam justificativa;
• Revisado: indica que o profissional preencheu a justificativa no lançamento;
• Revisado automaticamente: indica que o lançamento está consistente e que não há necessidade do preenchimento de justificativa;
• Despesa gerada: indica que foi realizada a integração dos lançamentos do tarifador para os registros de despesas (a serem faturadas) ou débitos particulares do profissional (financeiro).

Por meio do botão "Gerar Despesa" é possível gerar as despesas para todos os participantes que possuem a situação  "Revisado" e "Revisado Automático".  Somente será possível gerar despesa para a situação "Inconsistência"quando o Parâmetro MV_JURXFIN estiver habilitado, caso contrário ele não irá permitir selecionar o item.

• Será gerada a despesa para faturamento desde que a natureza indicada na classificação de natureza que define a "Natureza de despesas de cliente para rotinas automáticas" gere despesa no faturamento (Campo "Gera Desp Fat." = 1-Sim). Para mais informações sobre o campo, consulte o documento de referência do cadastro de naturezas (Naturezas - FINA010).

Por meio do botão "E-mail Pendências" é possível realizar o envio de e-mails para todos os participantes que possuem lançamentos em situação de "Inconsistência" ou "Não revisado". Via tela, a rotina só fica disponível aos participantes da área administrativa, ou seja, que não são técnicos (Técnico = 2-Não - NUR_TECNIC).

Esta rotina poderá ser acionada também via Schedule, da seguinte forma:

• Rotina: J176ASMail()
• Parâmetros recebidos (todos obrigatórios):
  • Código de Configuração do Servidor de E-mail (NR7)
  • Código do Usuário da Configuração do Servidor de E-mail (NR8)
  • Código da Configuração de Envio de E-mail (NRU)

05. TABELAS UTILIZADAS

• NYT – Tarifador - Configuração Geral
• NYU – Tarifador - Configuração - Arquivos Exportação
• NYV – Tarifador - Configuração - Configuração Despesas
• NYY - Tarifador - Configuração - Descrição por idioma
• NYW – Tarifador – Arquivos
• NYX - Lançamentos Importados do Tarifador
• NR7 - Configuração do Servidor de E-mail
• NR8 - Usuário da Configuração do Servidor de E-mail
• NRU - Configuração de Envio de E-mail

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