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Índice | ||||||||
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01. VISÃO GERAL
Essa rotina permite efetuar a geração manual de EDIs com fluxo de saída a partir dos filtros informados em tela, os quais podem variar de acordo com a rotina que está sendo processada.
Essa função está preparada para ser executada via JOB, nesse caso é necessário efetuar a configuração dos seguintes parâmetros na rotina JOB0003:
- Empresa
- Usuário
- Tipo de processo
- Tipo parceiro de negócio: C – cliente, D – depositante, F – fornecedor
- Depositante
- Considera notas canceladas
- Gera edi somente para informações ainda não processadas
- Atributo 1 (do zoom de atributos para filtro do EDI0026)
- Valor inicial atributo 1
- Valor final atributo 1
- Atributo 2
- Valor inicial atributo 2
- Valor final atributo 2
- Atributo 3
- Valor inicial atributo 3
- Valor final atributo 3
- Atributo 4
- Valor inicial atributo 4
- Valor final atributo 4
- Atributo 5
- Valor inicial atributo 5
- Valor final atributo 5
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Gerar Manualmente EDI de Saída
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1. Na tela Geração Manual EDIs, clique em
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Informar.
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2. Selecione o tipo de processo EDI.
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3. Selecione o fornecedor/cliente/depositante a ser considerado na geração manual do EDI.
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4. Selecione os demais parâmetros necessários para este cadastro.
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5. Confira os dados e confirme.
03. TELA GERAÇÃO MANUAL EDIS - ABA PARÂMETROS
Outras Ações / Ações Relacionadas
As ações padrão do menu
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estão detalhadas na página Ambientação Logix.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Tipo processo | Código do tipo de processo a ser executado. O tipo de processo deve ser previamente cadastrado na rotina EDI0002 (Tipo de Processo). |
Tipo | Tipo de parceiro de negócio a ser considerado na geração manual do EDI:
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Cliente / fornecedor / depositante | Código do cliente / fornecedor / depositante para o processamento das informações. Se este campo for informado serão processados todos os layouts associados a um cliente, fornecedor ou depositante que pertençam ao tipo de processo informado. |
Atributo | Código do atributo para o processamento das informações. O atributo deve ser previamente cadastrado na rotina EDI0005 (Atributos do Layout). |
Considerar notas fiscais canceladas na geração do EDI | Quando assinalado, as Notas Fiscais canceladas serão consideradas no processamento. |
Gerar EDI somente para informações ainda não processadas | Quando assinalado, somente as informações que ainda não foram processadas serão consideradas. |
Salvar somente local? |
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Quando assinalado, deve ser informado um diretório válido para a geração local dos arquivos. Neste caso, não haverá geração do arquivo no diretório configurado na rotina EDI0006 (Layouts Cliente / Fornecedor / Depositante). O diretório deve ser informado no campo livre, logo abaixo desse campo. |
04. TABELAS UTILIZADAS
Não se aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
HTML |
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