Linha Microsiga Protheus

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Complemento de ICMS- ST para Venda

Solução no campo Icms ', é .Verifique se o icms st foi calculado na planilha financeira confirme a operação e veja o resultado nos livros fiscaisicms 60FormulaSe utilizado Sit
sim ele não existe em sua instalação

Produto:

Microsiga Protheus 

Versões:

Protheus 10, Protheus 11

e 12

Ocorrência:

Como realizar complemento de ICMS- ST para venda?

Passo a passo:

Incluir um pedido de venda, informado que trata-se de um Complemento de ICMS.

No pedido de venda informe o código do produto da 1º nota e o valor do ICMS complementar

nos campos valor unitário, valor total e

ICMS Retido

(C6_ICMSRET

).

É necessário amarrar a nota fiscal de origem através do campo N.F Original (C6_NFORI)

.

Configuração da TES:

Credita ICMS (F4_CREDICM) = Não
Calcula ICMS (F4_ICM) = Não
Agrega Solidário (F4_INCSOL) = Sim

Agrega Valor = Não

L. Fiscal ICMS (F4_LFIMC) = ICMS Zerado
Sit.trib.

ICMS (F4_SITTRIB) =

10, 30, 70 e 90

Fórmula (F4_FORMULA) = Amarrar uma fórmula com conteúdo texto = "Complemento" para que o sistema não destaca o ICMS normal nos livros, apenas o ICMS retido
    • Para casos de preenchimento do campo Sit. trib. ICMS (F4_SITTRIB) = 10,30,70 e 90
    • , configure o campo Agrega Solidário (F4_INCSOL) =
    • Sim

    Verificar a existência do campo C6_ICMSRET.

    Caso

    não exista, deve-se criar o mesmo utilizando o módulo configurador.

    O campo deve ser criado com a seguinte característica:
    Nome: C6_ICMSRET;
    Texto: ICMS Retido;
    Tipo: Númerico;
    Tamanho: 14;
    Decimal: 4;
    Formato: 99,999,999.99;
    Validação: MaFisGet("IT_VALSOL")

    Observações:

    Verifique se o ICMS ST foi calculado na planilha financeira, confirme a operação e veja o resultado nos livros fiscais.;