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• Para habilitar a opção de configuração Define Nota Compra/Remessa, o Tipo de uso do CGO deve ser Recebimento, Tipo = Entrada e Tipo Docto = Compra/Venda
• Verificar sobre o parâmetro de atualização de estoque de cada CGO. Para a compra marcar o indicador para atualizar estoque e para a remessa não marcar o indicador no CGO.

Na conferência de carga c, caso  caso houver divergência entre a quantidade recebida x conferida. É , é gerado automaticamente a nota fiscal de devolução de compra. Para este processo, também será gerado automaticamente a devolução referente a remessa. 

E na geração de devolução manual de fornecedor, através da app Devolução NF Fornecedor , também será gerado automaticamente a devolução referente a nota fiscal de remessa.

Verifique o cadastro do CGO de Entrada de Remessa, e configure o CGO padrão de devolução, na aba dados fiscais. Esse CGO por sua vez, não pode estar marcado para atualização de estoque, para não gerar divergências, já que na entrada de remessa esse estoque também não foi atualizado.