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Mapeamento de Campos CT-e 4.00

Informações

Informamos que os dados pessoais contidos nesta entidade foram colhidos para emissão de documentos fiscais e geração de rotinas legais e são retidos por determinação legal de normas fiscais e de transparência. Os mesmos não poderão ser eliminados em virtude de obrigação legal de retenção. O cumprimento de obrigação legal é hipótese legítima do tratamento dos seus dados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n° 13.709/2018).

Para mais informações sobre a LGPD e as soluções oferecidas pela TOTVS

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consulte nossa página neste link (https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=514427789).

Conteúdo

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id	Introducao_cte

Âncora

	Introducao_cte
	Introducao_cte

1. Introdução

O Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) é o novo formato eletrônico de Emissão de Documentos Fiscais para prestação de serviços de transporte, emitido e armazenado eletronicamente.
Para executar corretamente os processos do CT-e é necessário que seja efetuada a parametrização da Filial disponível no link abaixo: Parâmetro por Filial - Conhecimento de Transporte Eletrônico, conforme descrito no tópico 3-Parâmetros deste documento

Da mesma forma que a Nota Fiscal eletrônica (NF-e), o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), tem como o objetivo principal a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico com o intuito de substituir a emissão do documento fiscal em papel (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8 e outros), simplificando assim o cumprimento das obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo o melhor gerenciamento operações comerciais pelo Fisco.
A validade jurídica do documento eletrônico é garantida pela assinatura digital do emissor (Empresa) e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte.
O contribuinte que deseja emitir o Conhecimento de Transporte Eletrônico deve se cadastrar previamente junto a SEFAZ para receber um certificado digital e uma senha de acesso que viabilizará a troca de informações entre o emitente do CT-e e a SEFAZ.
O cadastro do Ct-e é bem similar ao CTRC. A movimentação é incluída como de costume, devendo-se enfatizar o preenchimento dos dados nas abas “Transporte” e “CTRC” que são de extrema importância para o correto envio do CT-e e a posterior aprovação do mesmo.

Deck of Cards

id	Parametros_CteRequisitos

Parametros_Cte

Âncora

Parametros_Cte

	Requisitos
	Requisitos

2. Requisitos

Para que o processo seja executado corretamente, é necessário realizar as configurações a seguir:

Para enviar CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) é necessário parametrizar os dados fiscais da filial. O envio de CT-e pode ser feito direto pela SEFAZ, utilizando o TSS ou utilizando a integração com parceiros.
Primeiramente deve-se escolher a versão. Ao acessar Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais -> Importação/Envio de Arquivo XML é possível escolher:

Não Utiliza: Quando não se utiliza o TOTVS Colaboração
TOTVS Colaboração 2.00: Quando se utiliza o somente Client Neogrid e o TOTVS Colaboração OBS: Ao escolher a versão 2.00 deve-se informar o caminho de onde o Client Neogrid fará a busca dos arquivos necessários, no campo Diretório Padrão para Importação dos Arquivos XML.
TOTVS PROCESSOS FISCAIS (TPF)

Em Parâmetros por Filial, deve ser selecionada Filial que irá enviar CT-e e preencher as etapas, que variam de acordo com a versão do Totvs Colaboração.
Quando o envio do CT-e é feito utilizando o TSS, seja direta (sem vínculo com o TOTVS Colaboração) ou indiretamente (TOTVS Colaboração 1.0), deve-se parametrizar a etapa do Certificado Digital.

Certificado Digital 2/2 (CT-e):

Tipo do Certificado Digital: Informar, no ComboBox, o formato do certificado.

Certificado Digital CT-e. Selecionar entre os Certificados Digitais cadastrados na base, por meio do módulo Gestão Fiscal.

Ao utilizar o TOTVS Colaboração para o envio, deve-se parametrizar também a etapa correspondente.

Importação/Envio de Arquivo XML 1/2

Usuário: Usuário utilizado pela filial (Somente para integração com Neogrid)

Senha: Senha do usuário

Ambiente TOTVS Colaboração - Recebimento

Não utiliza
Homologação
Produção

Tipo Documento Integração TOTVS Colaboração:

Pode-se escolher a opção Todos, ou marcar quais os documentos serão utilizados.
Independente da versão selecionada para o TOTVS Colaboração, a etapa de CT-e deve estar parametrizada para atender os requisitos de envio.

Ambiente CT-e

Ambiente e Modalidade

Ambiente de envio: O envio pode ser feito em Homologação (Teste) ou Produção

Modalidade de Operação: Normal ou em Contingência

Versões de Layout Utilizados

Versão do CT-e: 3.00 ou 4.00

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title	Parâmetros

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title	Parâmetros do Tipo de Movimento

Para utilizar o Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e, é necessário parametrizar um tipo de movimento que seja 2.2.XX. No tipo de movimento escolhido há etapas necessárias a serem configuradas para correta emissão do CT-e. São elas:

Na etapa Mov - Emitente/Destinatário, o campo Emitente deve ser igual a Empresa e o campo Destinatário deve ser igual a Cliente.
Na etapa Mov - Data 1/2, os campos Data de Emissão, Data de Entrega e Data de Saída devem estar como Edita ou Mostra.
Na Etapa Movimento - Transporte (Mov - Transporte 1/3), habilitar os opções "Editar Transportadora", "Editar Quantidade", "Editar Marca", "Editar Via de Transporte" e "Editar Espécie".
Na etapa Movimento - Transporte (Mov - Transporte 2/3), marcar o campo "Tipo de Frete" como Edita e marcar os parâmetros "Edita Dados de Cálculo do Frete" e "Editar Dados da Placa do Veiculo".
Na etapa Movimento - Transporte (Mov - Transporte 3/3), habilitar os campos "Editar Peso Bruto" e "Editar Peso Líquido".
Na etapa Item - Identificação 1/2, para o campo "Tipo dos Itens", selecionar entre serviço, produto ou Ambos.
Na Etapa Fiscal - Natureza, selecionar a "Edição da Natureza" com o valor Edita ou Mostra e o Campo Seleção Automática da Natureza definir de acordo com a regra de negocio da empresa.
Na etapa Fis - Escrituração 1/2, marcar a "Flag" Gerar Escrituração e no campo Tipo Documento Escrituração, selecionar tipo de documento cujo campo Código do Modelo do Documento = 57.
Na etapa Fiscal - Tributação - Movimento, marcar o parâmetro "Utilizar Tributação dos Movimentos" cadastrar os tributos envolvidos na operação.

Image RemovedImportante! Para movimentos de CT-e, os tributos que irão compor o XML (normalmente ICMS e INSS) devem ser cadastrados no Movimento e não no Item.

Na Etapa Fis - Conhecimento de Transporte é necessário Informar o "Tipo de Operação de Conhecimento de Transporte" como Emitir CTe e o "Modal" como Rodoviário. Se necessário, informar o relatório default para impressão do DACTE. Após feita a parametrização, durante processo de criação do movimento que será utilizado, devem ser preenchidos alguns campos, que serão utilizados para a criação das tags do arquivo XML. São eles:
Na aba Identificação | Cabeçalho, informar os campos Data de Emissão e Data de Entrega.
Na Aba Integrações | Fiscal, informar os campos Código Natureza de Operação e o Tipo de Documento.
Na aba Transporte | Identificação, informar os seguintes campos: Unidade de Medida, Tipo CT-e, Tipo do Serviço, Dados do Tomador, Quantidade, Espécie e Valor Mercadorias.
Na aba Transporte | Transportadora, informar um veículo através do botão 'Associar Veículo', ou preencher os campos Placa do Veículo e Estado.Caso o veículo seja associado através do botão, ele deverá estar cadastrado na base e ter alguns de seus campos preenchidos, que seriam: Placa, Renavam, Registro da ANTT (8 dígitos), Tipo do Proprietário do Veículo, Tipo do Veículo, Tipo de Rodado e Tipo de Carroceria.
Na aba CTRC | Remetente e Destinatário, informar o tipo de cada um deles e preencher os campos de Filial ou Cliente/Fornecedor, de acordo com a escolha. Caso seja escolhida a opção Diversos, para um dos dois tipos, é habilitado o campo Observação do CT-e Globalizado, que tem um tamanho mínimo de 15 caracteres e máximo de 256.
Na aba CTRC | Coleta e Entrega, informar os campos referentes ao Estado e ao Município, para ambos os locais.
Na aba CTRC | Expedidor e Recebedor, informar o tipo de cada um deles e preencher os campos de Filial ou Cliente/Fornecedor, de acordo com a escolha. Estes campos não são obrigatórios, e devem ser preenchidos somente quando os endereços de entrega forem divergentes do endereço do remetente e/ou destinatário.
Na aba CTRC | Outros Dados, informar no mínimo um dos campos que fazem parte do grupo Composição do frete.
Na aba CTRC | CTRC Saída, informar os documentos que estão associados a este CT-e. Caso o documento seja uma Nota Fiscal (NF) e já esteja inserido na base, basta associá-lo através do botão, de outra forma, deve-se incluir manualmente o documento, preenchendo todos os dados pertinentes de acordo com o manual do contribuinte.
Na aba CTRC | CT-e, podem ser inclusos documentos anteriores que tem relação com este CT-e, somente se existirem, pois seu preenchimento não é obrigatório.
Na aba Itens | Itens, informar pelo menos um item (devido as consistências do sistema) que possua o tributo ICMS.
Observação: No tipo de movimento há várias outras etapas que podem ser preenchidas de acordo com a regra de negócio da empresa.
Para mais informações, clique aqui e confira o Documento Técnico.

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id	Processos_Cte

Exibir filhos

Instalar e configurar TopConnect/DBaccess

Instalar e configurar TopConnect/DBaccess

Siga os passos do link abaixo para a correta instalação e configuração do TopConnect:

NFE0002_Instalacao_do_topconnect_e_configuracao_da_fonte_de_dados_odbc_MSSQL

NFE0003_Instalacao_do_dbaccess64_e_configuracao_da_fonte_de_dados_odbc_MSSQL

NFE0004_Instalacao_e_configuracao_do_topconnect_ORACLE

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title	Instalar e configurar o TSS

Instalar e configurar o TSS

Siga os passos do link abaixo para a correta instalação e configuração do TSS:

NFE0005_Instalacao_e_Configuracao_do_TSS

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title	Preparar o certificado

Preparar o certificado

Siga os passos do link abaixo para a correta preparação do certificado digital:

NFE0006_Preparar_Certificado_Digital

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id	Parametros_Cte

Âncora

	Parametros_Cte
	Parametros_Cte

3. Parâmetros

Para enviar CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) é necessário parametrizar os dados fiscais da filial. O envio de CT-e pode ser feito direto pela SEFAZ, utilizando o TSS ou utilizando a integração com parceiros.

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title	Parâmetros Gerais

Não Utiliza: Quando não se utiliza o TOTVS Colaboração
TOTVS Colaboração 2.00: Quando se utilizar o Client Neogrid e o TOTVS Colaboração OBS: Ao escolher a versão 2.00 deve-se informar o caminho de onde o Client Neogrid fará a busca dos arquivos necessários, no campo Diretório Padrão para Importação dos Arquivos XML.
TOTVS PROCESSOS FISCAIS (TPF):

Para utilizar o TSS, acesse Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais| Parâmetros por Filial, e na etapa "Conexão NF-e" preencha o campo “URL do Servidor Totvs Services:” deve ser preenchido o endereço do TSS que foi configurado na etapa de NFE0005_Instalacao_e_Configuracao_do_TSS .

Image Added

Quando o envio do CT-e é feito utilizando o TSS, seja direta (sem vínculo com o TOTVS Colaboração) ou indiretamente (TOTVS Colaboração), deve-se parametrizar a etapa do Certificado Digital.

Certificado Digital 2/2 (CT-e):

Tipo do Certificado Digital: Informar, no ComboBox, o formato do certificado.

Certificado Digital CT-e. Selecionar entre os Certificados Digitais cadastrados na base.

Image Added

Ao utilizar o TOTVS Colaboração para o envio, deve-se parametrizar também a etapa correspondente.

Importação/Envio de Arquivo XML 1/2

Usuário: Usuário utilizado pela filial (Somente para integração com Neogrid)

Senha: Senha do usuário

Ambiente TOTVS Colaboração - Recebimento

Não utiliza
Homologação
Produção

Tipo Documento Integração TOTVS Colaboração:

Independente da versão selecionada para o TOTVS Colaboração, o tipo "Envio CT-e" deve estar parametrizada para atender os requisitos de envio desta modalidade.

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Ambiente CT-e

Esta etapa deverá ser parametrizada para atender os requisitos de envio:

Ambiente e Modalidade

Ambiente de envio: O envio pode ser feito em Homologação (Teste) ou Produção

Modalidade de Operação: Normal ou em Contingência

Versões de Layout Utilizados

Versão do CT-e: 4.00 (versão atual)

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title	Parâmetros do Tipo de Movimento

Para utilizar o Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e, é necessário parametrizar um tipo de movimento que seja 2.2.XX. No tipo de movimento escolhido há etapas necessárias a serem configuradas para correta emissão do CT-e. São elas:

Na etapa Mov - Emitente/Destinatário, o campo Emitente deve ser igual a Empresa e o campo Destinatário deve ser igual a Cliente.
Na etapa Mov - Data 1/2, os campos Data de Emissão, Data de Entrega e Data de Saída devem estar como Edita ou Mostra.
Na Etapa Movimento - Transporte (Mov - Transporte 1/3), habilitar os opções "Editar Transportadora", "Editar Quantidade", "Editar Marca", "Editar Via de Transporte" e "Editar Espécie".
Na etapa Movimento - Transporte (Mov - Transporte 2/3), marcar o campo "Tipo de Frete" como Edita e marcar os parâmetros "Edita Dados de Cálculo do Frete" e "Editar Dados da Placa do Veiculo".
Na etapa Movimento - Transporte (Mov - Transporte 3/3), habilitar os campos "Editar Peso Bruto" e "Editar Peso Líquido".
Na etapa Item - Identificação 1/2, para o campo "Tipo dos Itens", selecionar entre serviço, produto ou Ambos.
Na Etapa Fiscal - Natureza, selecionar a "Edição da Natureza" com o valor Edita ou Mostra e o Campo Seleção Automática da Natureza definir de acordo com a regra de negocio da empresa.
Na etapa Fis - Escrituração 1/2, marcar a "Flag" Gerar Escrituração e no campo Tipo Documento Escrituração, selecionar tipo de documento cujo campo Código do Modelo do Documento = 57.
Na etapa Fiscal - Tributação - Movimento, marcar o parâmetro "Utilizar Tributação dos Movimentos" cadastrar os tributos envolvidos na operação.

Image AddedImportante! Para movimentos de CT-e, os tributos que irão compor o XML (normalmente ICMS e INSS) devem ser cadastrados no Movimento e não no Item.

Na Etapa Fis - Conhecimento de Transporte é necessário Informar o "Tipo de Operação de Conhecimento de Transporte" como "Emitir CTe" e no campo "Modal" selecionar o tipo do modal que será utilizado. Se necessário, informar o relatório default para impressão do DACTE.

Após feita a parametrização, durante processo de criação do movimento que será utilizado, devem ser preenchidos alguns campos, que serão utilizados para a criação das tags do arquivo XML. São eles:

Na aba Identificação | Cabeçalho, informar os campos Data de Emissão e Data de Entrega.
Na Aba Integrações | Fiscal, informar os campos Código Natureza de Operação e o Tipo de Documento.
Na aba Transporte | Identificação, informar os seguintes campos: Unidade de Medida, Tipo CT-e, Tipo do Serviço, Dados do Tomador, Quantidade, Espécie e Valor Mercadorias.
Na aba Transporte | Transportadora, informar um veículo através do botão 'Associar Veículo', ou preencher os campos Placa do Veículo e Estado.Caso o veículo seja associado através do botão, ele deverá estar cadastrado na base e ter alguns de seus campos preenchidos, que seriam: Placa, Renavam, Registro da ANTT (8 dígitos), Tipo do Proprietário do Veículo, Tipo do Veículo, Tipo de Rodado e Tipo de Carroceria.
Na aba CTRC | Remetente e Destinatário, informar o tipo de cada um deles e preencher os campos de Filial ou Cliente/Fornecedor, de acordo com a escolha. Caso seja escolhida a opção Diversos, para um dos dois tipos, é habilitado o campo Observação do CT-e Globalizado, que tem um tamanho mínimo de 15 caracteres e máximo de 256.
Na aba CTRC | Coleta e Entrega, informar os campos referentes ao Estado e ao Município, para ambos os locais.
Na aba CTRC | Expedidor e Recebedor, informar o tipo de cada um deles e preencher os campos de Filial ou Cliente/Fornecedor, de acordo com a escolha. Estes campos não são obrigatórios, e devem ser preenchidos somente quando os endereços de entrega forem divergentes do endereço do remetente e/ou destinatário.
Na aba CTRC | Outros Dados, informar no mínimo um dos campos que fazem parte do grupo Composição do frete.
Na aba CTRC | CTRC Saída, informar os documentos que estão associados a este CT-e. Caso o documento seja uma Nota Fiscal (NF) e já esteja inserido na base, basta associá-lo através do botão, de outra forma, deve-se incluir manualmente o documento, preenchendo todos os dados pertinentes de acordo com o manual do contribuinte.
Na aba CTRC | CT-e, podem ser inclusos documentos anteriores que tem relação com este CT-e, somente se existirem, pois seu preenchimento não é obrigatório.
Na aba Itens | Itens, informar pelo menos um item (devido as consistências do sistema) que possua o tributo ICMS.
Observação: No tipo de movimento há várias outras etapas que podem ser preenchidas de acordo com a regra de negócio da empresa.
Para mais informações, clique aqui e confira o Documento Técnico.

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id	Basico_Cte

Âncora

	Cte_basico
	Cte_basico

4. Criando um movimento de ct-e (básico)

Este tópico tem como finalidade auxiliar o usuário quanto a criação de um movimento básico para envio de CT-e, demonstrando quais os campos obrigatórios e quais as tags do XML serão geradas com o preenchimento dos campos no movimento.

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title	Movimento_Exemplo

Aba Identificação:

Menu: Cabeçalho

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Filial: Filial responsável pela emissão do CT-e. Emitente.

Cliente: não é levado para o xml ou Dacte. Deve ser preenchido para geração das demais rotinas, como por exemplo: financeiro.

Data emissão: responsável pelo preenchimento da tag <dhEmi>2015-10-19T00:00:00 no xml.

Data Entrega: responsável pelo preenchimento da tag <dPrev>2015-10-25.

Aba Integrações:

Menu Fiscal:

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Código Natureza de Operação (CFOP): informar CFOP conforme manual de orientação.

Tipo de Documento: o Código de Modelo do Documento cadastrado no tipo de documento, deve ser 57.

Aba Transporte

Menu: Identificação

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Unidade de Medida: Define a tag <cUnid> (código da unidade de medida) do grupo <infQ>.

Tipo CT-e: Define o tipo do CT-e, responsável pelo preenchimento da tag <tpCTe>.

Tipo do Serviço: Define o tipo de serviço, responsável pelo preenchimento da tag <tpServ>.

Dados do Tomador: Define quem é o tomador de serviço, buscando os dados da opção selecionada, preenchendo a tag <toma> do grupo <toma03>. Quando selecionado as seguintes opções:

0-Remetente;

1-Expedidor;

2-Recebedor;

3-Destinatário;

4-Outros.

Quando selecionado a opção outros será apresentado os campos para preencher os dados do mesmo, sendo criado o grupo de informações <toma04>.

Quantidade: define a tag <qCarga> (quantidade de carga transportada) do grupo <infQ>.

Espécie: define a tag <tpMed> (Tipo da Medida) do grupo <infQ>. Exemplos:

PESO BRUTO, PESO DECLARADO, PESO CUBADO, PESO AFERIDO, PESO BASE DE CÁLCULO, LITRAGEM, CAIXAS e etc.

Valor Mercadorias: define a tag <vCarga> (valor da carga) do grupo <infCarga>. Caso o campo não seja preenchido o sistema irá preencher com 0,00 default.

Produto Predominante: define a tag <proPred>. Produto predominante sendo acobertado.

Aba Transporte:

Menu: Transportadora:

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Associar Veiculo: Definir o veículo que irá realizar o transporte da mercadoria, este veículo deve estar cadastrado no sistema. Será responsável pelo preenchimento do grupo <rodo>

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Placa: Define a tag <placa> (placa do veículo) do grupo <veic>.

Renavam: Define a tag <RENAVAM> (RENAVAM do veículo) do grupo <veic>.

Registro da ANTT: Define a tag <RNTRC> (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga) do grupo <rodo>, deve possuir obrigatoriamente 8 dígitos.

Capacidade KG: Define a tag <capKG> (capacidade em KG) do gupo <veic>.

Capacidade M3: Define a tag <capM3> (capacidade em M3) do gupo <veic>.

Tipo Prop. Veículo: Define a tag <tpProp> (tipo proprietário do veículo) do gupo <veic>.

No caso de terceiro deverá ser cadastrado um cli/for com os dados do proprietário e informado no campo proprietário.

Tipo de veículo: Define a tag <tpVeic> (tipo do veículo) do gupo <veic>.

Tipo de Rodado: Define a tag <tpRod> (tipo de rodado) do gupo <veic>.

Tipo de Carroceria: Define a tag <tpCar> (tipo de carroceria) do gupo <veic>.

Aba CTRC:

Menu: Remetente e Destinatário:

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Remetente: define o preenchimento das tags do grupo <rem> (Informações do remetente das mercadorias transportadas pelo CT-e).

Empresa: Quando o emitente das NF-es é a própria empresa ou uma de suas filiais;

Cliente: Emitente das NF-es a serem transportadas no CT-e;

Destinatário: define o preenchimento das tags do grupo <dest> (Informações do destinatário do CT-e).

Empresa: Quando o destinatário é alguma das filias cadastradas;

Cliente: Cliente da NF-e que está vinculada ao CT-e;

Diversos: Só poderá ser utilizado no caso de “Redespacho intermediário”.

Aba CTRC:

Menu: Coleta e Entrega:

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No dia 01/06/2015 entrou em vigor a NT 2015.001, onde foi descontinuado os locais de coleta e entrega.

Coleta/Entrega: define as tag <UFIni> (UF de início da prestação) e <UFFim> (UF de término da prestação). São validados somente os campos de estado e município os demais campos meramente ilustrativos.

Normalmente são utilizados para controlar a regra de seleção da natureza de operação.

Caso não sejam preenchidos as tags <UFIni> e <UFFim> serão geradas definidas com os dados do remetente e destinatário respectivamente.

Aba CTRC:

Menu: Expedidor e Recebedor:

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Expedidor/Recebedor: não é obrigatório. Deve ser preenchido somente quando os endereços de entrega forem divergentes do endereço do remetente e/ou destinatário.

Expedidor: Define as tags do grupo <exped> (Informações do expedidor da carga).

Empresa: Informar a filial de onde a mercadoria irá sair

Cliente: Dados de onde os produtos da NF-e associada ao CT-e serão coletados.

Recebedor:

Empresa: Informar a filial de onde a mercadoria irá sair.

Cliente: Dados de onde os produtos da NF-e associada ao CT-e serão entregues.

Aba CTRC:

Menu: Outros dados:

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Composição do frete: Define as tags do grupo <Comp> (componentes do valor da prestação). É obrigatório o preenchimento de ao menos um campo. O preenchimento dos campos irá definir as tags <xNome> e <vComp>.

Aba CTRC:

Menu: CTRC Saída:

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CTRC Saída: Utilizado quando a NF-e está na base de dados do Emitente do CT-e, basta preencher o filtro com os dados desejados e associar as NF-es ao CT-e.

Só podem ser associados documentos que possuam o mesmo cli/for.

Incluir: Utilizado quando os documentos não estão na base de dados do Emitente, possibilitando a digitação manual dos documentos.

Os campos definem as tags do grupo <infDoc> (informações dos documentos transportados pelo CT-e). Caso seja uma NF-e (codmoddoc = 55), basta preencher a chave de acesso, caso contrário, deverá ser preenchido todos os campos de acordo com o manual de orientação do contribuinte.

Aba Itens:

Menu: Itens:

Image Added

É necessário informar um item devido a amarrações de movimento (não é possível criar movimento sem item).

Aba Tributos e valores:

Menu: Tributos:

Image Added

Tributos: definem as tags do grupo <imp>.

Assim como a NF-e, a linha do ICMS é obrigatória, onde, o que vai definir sua tributação é a ST (situação tributária) definida na regra do ICMS.

O preenchimento da base se cálculo é necessário para fins de escrituração.

Salve o movimento e realize a transmissão do CT-e.

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id	Campos_Cte

Âncora

	Campos_Cte
	Campos_Cte

5. Mapeamento de Campos CT-e 4.00

Estão listados abaixo os principais campos do CT-e de acordo com o Manual de Orientação do Contribuinte 4.00.

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TAG				Campo ERP	Observações ERP
#	Campo	Descrição	Observação	Campo ERP	Observações ERP
-	Cte	TAG raiz do CT-e	TAG raiz do CT-e
A. Dadosdo CT-e
1	infCte	Informações do CT-e	Grupo que contém as informações da NF-e
2	versao	Versão do leiaute	Versão do leiaute (v4.0)	TPARFILIAL.VERSAOCTE
3	Id	Identificador da TAG a ser assinada	Informar a chave de acesso do CTe e precedida do literal "CTe"
B. Identificação do CT-e
4	ide	Identificação do CT-e
5	cUF	Código da UF do emitente do Documento Fiscal	Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação.	GFILIAL.ESTADO
6	cCT	Código Numérico que compõe a Chave de Acesso	Número aleatório gerado pelo emitente para cada CT-e para evitar acessos indevidos do CT-e. (v4.0)	Concatena TMOV.CODCOLIGADA + TMOV.IDMOV resultando em um numero aleatorio (num) Se num > 8 { pos = tamanho do num - 8; num = num.Remove(pos, pos); } cnf = 100000000-num	Exemplo: num = 20111111111 (20+ 111111111) pos = (11-8) num = 111111111 (20111111111 a partir da posição 3 remove 3 numeros) cnf = 79888889 (100000000-20111111)
7	CFOP	Código da Natureza da Operação		DNATUREZA.CODNAT
8	natOp	Descrição da Natureza da Operação		DNATUREZA.NOME
9	mod	Modelo do documento fiscal	Utilizar o código 57 para identificação do CTe, emitido em substituição aos modelos de conhecimentos em papel		57 - Valor Fixo
10	serie	Série do CT-e	Preencher com "0" no caso de série única	TMOV.SERIE	Preencher com "0" no caso de série única
11	nCT	Número do CT-e		TMOV.NUMEROMOV
12	dhEmi	Data e hora de emissão do CT-e	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD	TMOV.HORARIOEMISSAO	Caso o campo HORARIOEMISSAO não esteja preenchido, será o TMOV.DATAEMISSAO
13	tpImp	Formato de impressão do DACTE	Preencher com: 1 - Retrato; 2 - Paisagem.	TTMVEXT.FORMATODACTE
14	tpEmis	Forma de emissão do CT-e	Preencher com: 1 - Normal;3 - Regime Especial NFF;4 - EPEC pela SVC; 5 - Contingência FSDA; 7 - Autorização pela SVC-RS; 8 - Autorização pela SVC-SP	TPARFILIAL.MODALIDADECTE	1 - Normal; 4-EPEC pela SVC; 5 - Contingência FSDA; 7 - Autorização pela SVC-RS; 8 - Autorização pela SVC-SP
15	cDV	Digito Verificador da chave de acesso do CT-e	Informar o dígito de controle da chave de acesso do CTe, que deve ser calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso.
16	tpAmb	Tipo do Ambiente	Preencher com:1 - Produção; 2 -	TPARFILIAL.AMBIENTECTE
17	tpCTe	Tipo do CT-e	Preencher com: 0 - CTe Normal; 1 - CTe de Complemento de Valores; 3 - CTe de Substituição	TMOVTRANSP.TIPOCTE
18	procEmi	Identificador do processo de emissão do CT-e	Preencher com: 0 - emissão de CTe com aplicativo do contribuinte; 3- emissão CTe pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo SEBRAE.		0 - Valor fixo
19	verProc	Versão do processo de emissão	Informar a versão do aplicativo emissor de CTe.		Busca a versão do TSS ou parceiro utilizado no totvscolaboração
20	indGlobalizado	Indicador de CTe globalizado	Informar valor 1 quando for globalizado e não informar a tag quando não tratar de CTe globalizado		Se TMOVTRANSP.TIPOREMETENTE ou TMOVTRANSP.TIPODESTINATARIO = diversos
21	cMunEnv	Código do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido)	Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para as operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO)
22	XMunEnv	Nome do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido)	Informar PAIS/Município para as operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO)
23	UFEnv	Sigla da UF de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido)	Informar 'EX' para operações com o exterior.	GFILIAL.ESTADO
24	modal	Modal	Preencher com: 01-Rodoviário; 02-Aéreo; 03-Aquaviário; 04-Ferroviário; 05-Dutoviário; 06-Multimodal;	TTMVEXT.MODAL	Atualmente é fixo.
25	tpServ	Tipo do Serviço	Preencher com: 0 - Normal; 1- Subcontratação; 2 - Redespacho; 3 - Redespacho Intermediário; 4 - Serviço Vinculado a Multimodal	TMOVTRANSP.TIPOSERVICOCTE
26	cMunIni	Código do Município de início da prestação	Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior.	TMOVTRANSP.CODMUNICIPIOCOLETA	Caso exista o grupo LocColeta esse campo é igual ao locColeta.cMun. Caso não exista, esse campo é igual a enderReme.cMun
27	xMunIni	Nome do Município do início da prestação	Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO	Caso exista o grupo LocColeta esse campo é igual ao locColeta.xMun. Caso não exista, esse campo é igual a enderReme.xMun
28	UFIni	UF do início da prestação	Informar 'EX' para operações com o exterior.	TMOVTRANSP.CODETDCOLETA	Caso exista o grupo LocColeta esse campo é igual ao locColeta.UF. Caso não exista, esse campo é igual a enderReme.UF
29	cMunFim	Código do Município de término da prestação	Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior.	TMOVTRANSP.CODMUNICIPIOENTREGA	Caso exista o grupo LocEnt esse campo é igual ao locEnt.cMun. Caso não exista, esse campo é igual a enderDest.cMun
30	xMunFim	Nome do Município do término da prestação	Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO	Caso exista o grupo locEnt esse campo é igual ao locEnt.xMun. Caso não exista, esse campo é igual a enderDest.xMun
31	UFFim	UF do término da prestação	Informar 'EX' para operações com o exterior.	TMOVTRANSP.CODETDENTREGA	Caso exista o grupo locEnt esse campo é igual ao locEnt.UF. Caso não exista, esse campo é igual a enderDest.UF
32	retira	Indicador se o Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino?	Preencher com: 0 - Sim; 1 - Não	TMOVTRANSP.RETIRAMERCADORIA
33	xDetRetira	Detalhes do retira		TMOVTRANSP.RETIRAMERCADORIA
34	ndIEToma	ndicador do papel do tomador na prestação do serviço: 1 – Contribuinte ICMS; 2 – Contribuinte isento de inscrição; 9 – Não Contribuinte	Aplica-se ao tomador que for indicado no toma3 ou toma4	FCFO.CONTRIBUINTE
35	toma03	Indicador do "papel" do tomador do serviço no CT-e
36	toma	Tomador do Serviço	Preencher com: 0-Remetente; 1-Expedidor; 2-Recebedor; 3-Destinatário Serão utilizadas as informações contidas no respectivo grupo, conforme indicado pelo conteúdo deste campo	TMOVTRANSP.TOMADORTIPO
37	toma4	Indicador do "papel" do tomador do serviço no CT-e
38	toma	Tomador do Serviço	Preencher com: 4 - Outros Obs: Informar os dados cadastrais do tomador do serviço	TMOVTRANSP.TOMADORTIPO	4 - Outros. Dentro desse grupo, o valor é fixo.
39	CNPJ	CNPJ do tomador	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos	FCFO.CGCCFO
40	CPF	CPF do tomador	Informar os zeros não significativos.	FCFO.CGCCFO
41	IE	Inscrição Estadual	Informar a IE do tomador ou ISENTO se tomador é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o tomador não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo.	FCFO.INSCRESTADUAL
#		Sequência XML
43	xNome	Razão Social ou Nome		FCFO.NOME
44	xFant	Nome Fantasia		FCFO.NOMEFANTASIA
45	fone	Telefone		FCFO.TELEFONE
46	enderToma	Dados do endereço
47	xLgr	Logradouro		FCFO.RUA
48	nro	Número		FCFO.NUMERO
49	xCpl	Complemento		FCFO.COMPLEMENTO
50	xBairro	Bairro		FCFO.BAIRRO
51	cMun	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	Informar 9999999 para operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADE)
52	xMun	Nome do Município	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADE)
53	CEP	CEP	Informar os zeros não significativos	FCFO.CEP
54	UF	Sigla da UF	Informar EX para operações com o exterior.	FCFO.CODETD
55	cPais	Código do país	Utilizar a tabela do BACEN	DPAIS.CODPAIS
56	xPais	Nome do país		GPAIS.DESCRICAO
57	email	Endereço de email
#		Sequência XML
59	dhCont	Data e Hora da entrada em contingência	Informar a data e hora no formato AAAAMM- DDTHH:MM:SS
60	xJust	Justificativa da entrada em contingência
C. Dados Complementares do CT-e
61	compl	Dados complementares do CT-e para fins operacionais ou comerciais
62	xCaracAd	Característica adicional do transporte	Texto livre: REENTREGA; DEVOLUÇÃO; REFATURAMENTO; etc	Não obrigatório
63	xCaracSer	Característica adicional do serviço	Texto livre: ENTREGA EXPRESSA; LOGÍSTICA REVERSA; CONVENCIONAL; EMERGENCIAL; etc	Não obrigatório
64	xEmi	Funcionário emissor do CTe		Não obrigatório
65	fluxo	Previsão do fluxo da carga	Preenchimento obrigatório para o modal aéreo.
66	xOrig	Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/ Aeroporto de Origem	Observações para o modal aéreo: - Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. - O código de três letras IATA do aeroporto de partida deverá ser incluído como primeira anotação. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI.	TCTEFLUXOCARGA.CODIGOORIGEM
67	pass
68	xPass	Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação /Aeroporto de Passagem	Observação para o modal aéreo: - O código de três letras IATA, referente ao aeroporto de transferência, deverá ser incluído, quando for o caso. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. Qualquer solicitação de itinerário deverá ser incluída.	TCTEFLUXOCARGA.CODIGOPASSAGE
69	xDest	Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/ Aeroporto de Destino	Observações para o modal aéreo: - Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. - Deverá ser incluído o código de três letras IATA do aeroporto de destino. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI.	TCTEFLUXOCARGA.CODIGODESTINO
70	xRota	Código da Rota de Entrega		TCTEFLUXOCARGA.CODIGOROTA
71	Entrega	Informações ref. a previsão de entrega
72	semData	Entrega sem data definida	Esta opção é proibida para o modal aéreo.
73	tpPer	Tipo de data/período programado para entrega	0- Sem data definida	Não obrigatório
74	comData	Entrega com data definida
75	tpPer	Tipo de data/período programado para entrega	Preencher com: 1-Na data; 2-Até a data; 3-A partir da data	Não obrigatório
76	dProg	Data programada	Formato AAAA-MM-DD	Não obrigatório
77	noPeriodo	Entrega no período definido
78	tpPer	Tipo período	4-No período	Não obrigatório
79	dIni	Data inicial	Formato AAAA-MM-DD	Não obrigatório
80	dFim	Data final	Formato AAAA-MM-DD	Não obrigatório
81	semHora	Entrega sem hora definida
82	tpHor	Tipo de hora	0- Sem hora definida	Não obrigatório
83	comHora	Entrega com hora definida
84	tpHor	Tipo de hora	Preencher com: 1 - No horário; 2 - Até o horário; 3 - A partir do horário	Não obrigatório
85	hProg	Hora programada	Formato HH:MM:SS	Não obrigatório
86	noInter	Entrega no intervalo de horário definido		Não obrigatório
87	tpHor	Tipo de hora	4 - No intervalo de tempo	Não obrigatório
88	hIni	Hora inicial	Formato HH:MM:SS	Não obrigatório
89	hFim	Hora final	Formato HH:MM:SS	Não obrigatório
90	origCalc	Município de origem para efeito de cálculo do frete		Não obrigatório
91	destCalc	Município de destino para efeito de cálculo do frete		Não obrigatório
92	xObs	Observações Gerais		Não obrigatório
93	ObsCont	Campo de uso livre do contribuinte	Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto
94	xCampo	Identificação do campo		Não obrigatório
95	xTexto	Conteúdo do campo		Não obrigatório
96	ObsFisco	Campo de uso livre do contribuinte	Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no Xtexto
97	xCampo	Identificação do campo		Não obrigatório
98	xTexto	Conteúdo do campo		Não obrigatório
D. Identificação do Emitente
99	emit	Identificação do Emitente do CT-e
100	CNPJ	CNPJ do emitente	Informar os zeros não significativos.	GFILIAL.CGC
101	CPF	CPF do emitente	Informar zeros não significativos. Usar com série específica 920-969 para emitente pessoa física com inscrição estadual	GFILIAL.CGC
102	IE	Inscrição Estadual do Emitente	A IE do emitente somente ficará sem informação para o caso do Regime Especial da NFF (tpEmis=3)	GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL
103	IEST	Inscrição Estadual do Substituto Tributário		Não obrigatório
104	xNome	Razão social ou Nome do emitente		GFILIAL.NOME
105	xFant	Nome Fantasia		GFILIAL.NOMEFANTASIA
106	enderEmit	Endereço do emitente
107	xLgr	Logradouro		GFILIAL.RUA
108	nro	Número		GFILIAL.NUMERO
109	xCpl	Complemento		GFILIAL.COMPLEMENTO
110	xBairro	Bairro		GFILIAL.BAIRRO
111	cMun	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)		DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO)
112	xMun	Nome do Município		DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO)
113	CEP	CEP		GFILIAL.CEP
114	UF	Sigla da UF		GFILIAL.ESTADO
115	fone	Telefone		GFILIAL.TELEFONE
116	CRT	Código do Regime Tributário	Informar: 1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal; 4=Simples Nacional - Microempreendedor Individual – MEI.	DFILIAL.CLASSIFTRIBUTARIA DFILIAL.OPTANTESIMPLES DFILIAL.SUBLIMITEEXCEDIDO	SE (DFILIAL.CLASSIFTRIBUTARIA == MEI) CRT = 4; SE ((DFILIAL.OPTANTESIMPLES) && (DFILIAL.SUBLIMITEEXCEDIDO)) CRT = 2; SE (DFILIAL.OPTANTESIMPLES) CRT = 1; SENAO CRT = 3;
E - Identificação do Remetente
117	rem	Informações do Remetente das mercadorias transportadas pelo CT-e	Poderá não ser informado para os CTe de redespacho intermediário. Nos demais casos deverá sempre ser informado.	DFILIAL.SUBLIMITEEXCEDIDO
118	CNPJ	CNPJ do Remetente	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.	FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC
119	CPF	CPF do Remetente	Informar os zeros não significativos	FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC
120	IE	Inscrição Estadual	Informar a IE do remetente ou ISENTO se remetente é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o remetente não seja contribuinte do ICMS não informar a tag.	FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL
121	xNome	Razão Social ou Nome		FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME
122	xFant	Nome Fantasia		FCFO.NOMEFANTASIA ou GFILIAL.NOMEFANTASIA
123	fone	Telefone		FCFO.TELEFONE ou GFILIAL..TELEFONE
124	enderReme	Dados do endereço
125	xLgr	Logradouro		FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA
126	nro	Número		FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO
127	xCpl	Complemento		FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO
128	xBairro	Bairro		FCFO.BAIRRO ou GFILIAL.BAIRRO
129	cMun	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	Informar 9999999 para operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO )
130	xMun	Nome do Município	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO )
131	CEP	CEP	Informar os zeros não significativos	FCFO.CEP ou GFILIAL.CEP
132	UF	Sigla da UF	Informar EX para operações com o exterior.	FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO
133	cPais	Código do país	Utilizar a tabela do BACEN	DPAIS.CODPAIS
134	xPais	Nome do país		GPAIS.DESCRICAO
135	email	Endereço de email
F - Informações do Expedidor da Carga
136	exped	Informações do Expedidor da Carga
137	CNPJ	Número do CNPJ do Expedidor	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos	FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC
138	CPF	Número do CPF do Expedidor	Informar os zeros não significativos.	FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC
139	IE	Inscrição Estadual	Informar a IE do expedidor ou ISENTO se expedidor é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o expedidor não seja contribuinte do ICMS não informar a tag.	FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL
140	xNome	Razão Social ou Nome		FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME
141	fone	Telefone		FCFO.TELEFONE ou GFILIAL..TELEFONE
142	enderExped	Dados do endereço
143	xLgr	Logradouro		FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA
144	nro	Número		FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO
145	xCpl	Complemento		FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO
146	xBairro	Bairro		FCFO.BAIRRO ou GFILIAL.BAIRRO
147	cMun	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	Informar 9999999 para operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO )
148	xMun	Nome do Município	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO )
149	CEP	CEP	Informar os zeros não significativos	FCFO.CEP ou GFILIAL.CEP
150	UF	Sigla da UF	Informar EX para operações com o exterior.	FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO
151	cPais	Código do país	Utilizar a tabela do BACEN	DPAIS.CODPAIS
152	xPais	Nome do país		GPAIS.DESCRICAO
153	email	Endereço de email		Não obrigatório
G - Informações do Recebedor da Carga
154	receb	Informações do Recebedor da Carga
155	CNPJ	Número do CNPJ do Recebedor	Caso o campo TIPORECEBEDOR seja igual a Cliente selecionará os campos da FCFO do cliente informado na aba Expedidor/Recebedor Caso seja Empresa, selecionará os campos da GFILIAL da filial informada na aba Expedidor/Recebedor	FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.
156	CPF	Número do CPF do Recebedor		FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC	Informar os zeros não significativos.
157	IE	Inscrição Estadual	Caso o campo TIPORECEBEDOR seja igual a Cliente selecionará os campos da FCFO do cliente informado na aba Expedidor/Recebedor Caso seja Empresa, selecionará os campos da GFILIAL da filial informada na aba Expedidor/Recebedor	FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL
158	xNome	Razão Social ou Nome		FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME
159	fone	Telefone		FCFO.TELEFONE ou GFILIAL..TELEFONE
160	enderReceb	Dados do endereço
161	xLgr	Logradouro		FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA
162	nro	Número		FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO
163	xCpl	Complemento		FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO
164	xBairro	Bairro		FCFO.BAIRRO ou GFILIAL.BAIRRO
165	cMun	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	Informar 9999999 para operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADE ou GFILIAL.CODMUNICIPIO )
166	xMun	Nome do Município	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADE ou GFILIAL.CODMUNICIPIO )
167	CEP	CEP	Informar os zeros não significativos	FCFO.CEP ou GFILIAL.CEP
168	UF	Sigla da UF	Informar EX para operações com o exterior.	FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO
169	cPais	Código do país	Utilizar a tabela do BACEN	DPAIS.CODPAIS
170	xPais	Nome do país		GPAIS.DESCRICAO
171	email	Endereço de email		Não obrigatório
H - Informações do Destinatário
172	dest	Informações do Destinatário do CT-e	Poderá não ser informado para os CTe de redespacho intermediário e serviço vinculado a multimodal. Nos demais casos deverá sempre ser informado.
173	CNPJ	Número CNPJ do Destinatario	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.	FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC
174	CPF	Número CPF do Destinatario	Informar os zeros não significativos.	FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC
175	IE	Inscrição Estadual	Informar a IE do destinatário ou ISENTO se destinatário é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o destinatário não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo.	FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL
176	xNome	Razão Social ou Nome do destinatário		FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME
177	fone	Telefone		FCFO.TELEFONE ou GFILIAL..TELEFONE
178	ISUF	Inscrição na SUFRAMA	(Obrigatório nas operações com as áreas com benefícios de incentivos fiscais sob controle da SUFRAMA)	Não obrigatório
179	enderDest	Dados do endereço
180	xLgr	Logradouro	Caso o campo TIPODESTINATARIO seja igual a Cliente selecionará os campos da FCFO do cliente informado na aba Remetente/Destinatário. Caso seja Empresa, selecionará os campos da GFILIAL da filial informada na aba Remetente/Destinatário	FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA
181	nro	Número		FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO
182	xCpl	Complemento		FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO
183	xBairro	Bairro		FCFO.BAIRRO ou GFILIAL.BAIRRO
184	cMun	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)		DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO )
185	xMun	Nome do Município		DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO )
186	CEP	CEP		FCFO.CEP ou GFILIAL.CEP
187	UF	Sigla da UF		FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO
188	cPais	Código do país		DPAIS.CODPAIS
189	xPais	Nome do país		GPAIS.DESCRICAO
190	email	Endereço de email		Não obrigatório
I - Valores da Prestação de Serviço
191	vPrest	Valores da Prestação de Serviço
192	vTPrest	Valor Total da Prestação do Serviço	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Pode conter zeros quando o CTe for de complemento de ICMS	TMOV.VALORLIQUIDO
193	vRec	Valor a Receber	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.		Retorna o valor da fórmula contida no campo TTMV.CODFRMRATEIOLAN. Caso não exista nenhuma fórmula nesse campo, TMOV.VALORLIQUIDO
194	Comp	Componentes do Valor da Prestação
195	xNome	Nome do componente	Exxemplos: FRETE PESO, FRETE VALOR, SEC/CAT, ADEME, AGENDAMENTO, etc		O valor desse campo variará de acordo com qual campo do Movimento está preenchido com o valor, de acordo com as opções abaixo: DESPACHO - TMOV.VLRDESPACHO; PEDAGIO - TMOV.VLRPEDAGIO; SEC/CAT - TMOV.VLRSECCAT; FRETEOUTROS - TMOV.VLRFRETEOUTROS;
196	vComp	Valor do componente	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TMOV.VLRDESPACHO, TMOV.VLRSECCAT, TMOV.VLRPEDAGIO e TMOV.VLRFRETEOUTROS	Seerão adicionados cada um dos 4 campos ao lado que estiver preenchido.
J - Impostos
197	imp	Informações relativas aos Impostos
198	ICMS	Informações relativas ao ICMS
199	ICMS00	Prestação sujeito à tributação normal do ICMS			A escolha é baseada no campo DNATUREZA.SITTRIBUTARIA em conformidade com o IDNAT do Movimento ou Item (dependendo da Parametrização - se usa Tributo no Movimento ou no item
200	CST	Classificação Tributária do Serviço	00 - Tributação normal ICMS		00 - Valor fixo
201	vBC	Valor da BC do ICMS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.BASEDECALCULO
202	pICMS	Alíquota do ICMS	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.ALIQUOTA
203	vICMS	Valor do ICMS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.VALOR
204	ICMS20	Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS			A escolha é baseada no campo DNATUREZA.SITTRIBUTARIA em conformidade com o IDNAT do Movimento ou Item (dependendo da Parametrização - se usa Tributo no Movimento ou no item
205	CST	Classificação Tributária do Serviço	20 - Tributação com BC reduzida do ICMS		20 - Valor fixo
206	pRedBC	Percentual de redução da BC	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.FATORREDUCAO
207	vBC	Valor da BC do ICMS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.BASEDECALCULO
208	pICMS	Alíquota do ICMS	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.ALIQUOTA
209	vICMS	Valor do ICMS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.VALOR
210	ICMS45	ICMS Isento, não Tributado ou diferido			A escolha é baseada no campo DNATUREZA.SITTRIBUTARIA em conformidade com o IDNAT do Movimento ou Item (dependendo da Parametrização - se usa Tributo no Movimento ou no item
211	CST	Classificação Tributária do Serviço	Preencher com: 40 - ICMS isenção; 41 - ICMS não tributada; 51 - ICMS diferido	DNATUREZA.SITTRIBUTARIA
212	ICMS60	Tributação pelo ICMS60 - ICMS cobrado por substituição tributária. Responsabilidade do recolhimento do ICMS atribuído ao tomador ou 3º por ST			A escolha é baseada no campo DNATUREZA.SITTRIBUTARIA em conformidade com o IDNAT do Movimento ou Item (dependendo da Parametrização - se usa Tributo no Movimento ou no item
213	CST	Classificação Tributária do Serviço	60 - ICMS cobrado por substituição tributária		60 - Valor fixo
214	vBCSTRet	Valor da BC do ICMS ST retido	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Valor do frete sobre o qual será calculado o ICMS a ser substituído na Prestação.	TTRBMOV.BASEDECALCULO
215	vICMSSTRet	Valor do ICMS ST retido	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Resultado da multiplicação do “vBCSTRet” x “pICMSSTRet” – que será valor do ICMS a ser retido pelo Substituto. Podendo o valor do ICMS a ser retido efetivamente, sofrer ajustes conforme a opção tributária do transportador substituído.	TTRBMOV.VALOR
216	pICMSSTRet	Alíquota do ICMS	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Percentual de Alíquota incidente na prestação de serviço de transporte.	TTRBMOV.ALIQUOTA
217	vCred	Valor do Crédito outorgado/Presumido	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Preencher somente quando o transportador substituído, for optante pelo crédito outorgado previsto no Convênio 106/96 e corresponde ao percentual de 20% do valor do ICMS ST retido.		Se utiliza Crédito Outorgado (DFILIAL.UTILIZACREDITOOUTORGADO) então essa tag terá valor = TTRBMOV.VALOR * (DFILIAL.PERCCREDITOOUTORGADO / 100). Se não, será igual a TTRBMOV.VALOR.
218	ICMS90	ICMS Outros			A escolha é baseada no campo DNATUREZA.SITTRIBUTARIA em conformidade com o IDNAT do Movimento ou Item (dependendo da Parametrização - se usa Tributo no Movimento ou no item
219	CST	Classificação Tributária do Serviço	90 - ICMS outros		90 - Valor fixo
220	pRedBC	Percentual de redução da BC	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.FATORREDUCAO
221	vBC	Valor da BC do ICMS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.BASEDECALCULO
222	pICMS	Alíquota do ICMS	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.ALIQUOTA
223	vICMS	Valor do ICMS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.VALOR
224	vCred	Valor do Crédito outorgado/Presumido	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.		Se utiliza Crédito Outorgado (DFILIAL.UTILIZACREDITOOUTORGADO) então essa tag terá valor = TTRBMOV.VALOR * (DFILIAL.PERCCREDITOOUTORGADO / 100). Se não, será igual a TTRBMOV.VALOR.
225	ICMSOutraUF	ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente
226	CST	Classificação Tributária do Serviço	90 - ICMS Outra UF		90 - Valor fixo
227	pRedBCOutraUF	Percentual de redução da BC	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.FATORREDUCAO	SE((TTRBMOV.FATORREDUCAO != NULL) && (TTRBMOV.FATORREDUCAO) > 0))
228	vBCOutraUF	Valor da BC do ICMS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.BASEDECALCULO
229	pICMSOutraUF	Alíquota do ICMS	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.ALIQUOTA
230	vICMSOutraUF	Valor do ICMS devido outra UF	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.VALOR
231	ICMSSN	Simples Nacional
232	CST	Classificação Tributária do Serviço	01 - Simples Nacional
233	indSN	Indica se o contribuinte é Simples Nacional 1=Sim		DFILIAL.OPTANTESIMPLES
234	vTotTrib	Valor Total dos Tributos	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	A soma de todos os TITMMOVFISCAL.VLRTOTTRIB do Movimento
235	infAdFisco	Informações adicionais de interesse do Fisco	Norma referenciada, informações complementares etc.	Não obrigatório
236	ICMSUFFim	Informações do ICMS de partilha com a UF de término do serviço de transporte na operação interestadual	Grupo a ser informado nas prestações interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS		Grupo é gerado nas seguintes condições, considerando informações do Movimento: - Código Natureza inicia com 6 - Operação Consumidor Final = 1 - Natureza Fiscal for do tipo Saída (DCFOP.TIPOMOVIMENTO = S) - Operação Interestadual (DCFOP.ORIGEMDESTINO = F)
237	vBCUFFim	Valor da BC do ICMS na UF de término da prestação do serviço de transporte	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.BASEDECALCULO
238	pFCPUFFim	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à pobreza (FCP) na UF de término da prestação do serviço de transporte	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário	DREGRAICMS.PERICMSFCP
239	pICMSUFFim	Alíquota interna da UF de término da prestação do serviço de transporte	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário	DREGRAICMS.ALIQSUBST	Alíquota interna da UF de término da prestação de serviço, conforme preenchido no campo 'Alíquota S.T./Interna D.A. (%)' (DREGRAICMS.ALIQSUBST) da Regra de ICMS vinculada à natureza fiscal utilizada;
240	pICMSInter	Alíquota interestadual das UF envolvidas	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Alíquota interestadual das UF envolvidas	DREGRAICMS.ALIQICMS	Alíquota interestadual das UF envolvidas na prestação de serviço, conforme preenchido no campo 'Alíquota ICMS (%)' (DREGRAICMS.ALIQICMS) da Regra de ICMS vinculada à natureza fiscal utilizada;
241	vFCPUFFim	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate á Pobreza (FCP) da UF de término da prestação	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	vBCUFFim * pFCPUFFim %
242	vICMSUFFim	Valor do ICMS de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	Se DREGRAICMS.PERICMSESTDESTINO> 0 ( (vBCUFFim * pICMSUFFim %) - (vBCUFFim * pICMSInter %)) * PERICMSESTDESTINO %
243	vICMSUFIni	Valor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	SE vICMSUFFim > 0 ( (vBCUFFim * pICMSUFFim %) - (vBCUFFim * pICMSInter %)) - vICMSUFFim
K - Grupo de informações do CT-e Normal e Substituto
244	infCTeNorm	Grupo de informações do CT-e Normal e Substituto
KA - Informações da Carga do CT-e
245	infCarga	Informações da Carga do CT-e
246	vCarga	Valor total da carga	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Dever ser informado para todos os modais, com exceção para o Dutoviário.	TMOV.VALORMERCADORIAS
247	proPred	Produto predominante	Informar a descrição do produto predominante	TMOV.CAMPOLIVRE3 ou TPRD.NOMEFANTASIA
248	xOutCat	Outras características da carga		TMOV.NATUREZAVOLUMES
249	infQ	Informações de quantidades da Carga do CT-e	Para o Aéreo é obrigatório o preenchimento desse campo da seguinte forma. 1 - Peso Bruto, sempre em quilogramas (obrigatório); 2 - Peso Cubado; sempre em quilogramas; 3 - Quantidade de volumes, sempre em unidades (obrigatório); 4 - Cubagem, sempre em metros cúbicos (obrigatório apenas quando for impossível preencher as dimensões da(s) embalagem(ens) na tag xDime do leiaute do Aéreo).		No RM essa lista tem sempre um único item.
250	cUnid	Código da Unidade de Medida	Preencher com: 00-M3; 01-KG; 02-TON; 03-UNIDADE; 04-LITROS; 05-MMBTU	TMOV.UNCALCULO
251	tpMed	Tipo da Medida	Exemplos: PESO BRUTO, PESO DECLARADO, PESO CUBADO, PESO AFORADO, PESO AFERIDO, PESO BASE DE CÁLCULO, LITRAGEM, CAIXAS e etc	TMOV.ESPECIE
252	qCarga	Quantidade	15 posições, sendo 11 inteiras e 4 casas decimais.	TMOV.QUANTIDADE
253	vCargaAverb	Valor da Carga para efeito de averbação	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Normalmente igual ao valor declarado da mercadoria, diferente por exemplo, quando a mercadoria transportada é isenta de tributos nacionais para exportação, onde é preciso averbar um valor maior, pois no caso de indenização, o valor a ser pago será maior	Não obrigatório
KB - Informações dos Documentos Transportados
254	infDoc	Informações dos documentos transportados pelo CT-e. Opcional para Redespacho Intermediario e Serviço vinculado a multimodal.	Poderá não ser informado para os CTe de redespacho intermediário e serviço vinculado a multimodal. Nos demais casos deverá sempre ser informado..
255	infNF	Informações das NF	Este grupo deve ser informado quando o documento originário for NF
256	nRoma	Número do Romaneio da NF		Não obrigatório
257	nPed	Número do Pedido da NF		Não obrigatório
258	mod	Modelo da Nota Fiscal	Preencher com: 01 - NF Modelo 01/1A e Avulsa; 04 - NF de Produtor	FTDO.CODMODDOC
259	serie	Série		TCTRC.SERIEDOC
260	nDoc	Número		TCTRC.NUMERODOC,
261	dEmi	Data de Emissão	Formato AAAA-MM-DD	TCTRC.DATAEMISSAO
262	vBC	Valor da Base de Cálculo do ICMS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TCTRC.VLRBCICMS
263	vICMS	Valor Total do ICMS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TCTRC.VLRTOTICMS
264	vBCST	Valor da Base de Cálculo do ICMS ST	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TCTRC.VLRBCICMSST
265	vST	Valor Total do ICMS ST	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TCTRC.VLRTOTICMSST
266	vProd	Valor Total dos Produtos	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TCTRC.VLRTOTPRODUTOS
267	vNF	Valor Total da NF	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TCTRC.VALORTOTAL
268	nCFOP	CFOP Predominante	CFOP da NF ou, na existência de mais de um, predominância pelo critério de valor econômico.	TCTRC.CODNAT
269	nPeso	Peso total em Kg	15 posições, sendo 12 inteiras e 3 casas decimais.	Não obrigatório
270	PIN	PIN SUFRAMA	PIN atribuído pela SUFRAMA para a operação.	Não obrigatório
271	dPrev	Data prevista de entrega	Formato AAAA-MM-DD	TMOV.DATAENTREGA
272	infUnidCarga	Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros)	Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.
273	tpUnidCarga	Tipo da Unidade de Carga	1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros	Não obrigatório
274	idUnidCarga	Identificação da Unidade de Carga	Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.	Não obrigatório
275	lacUnidCarga	Lacres das Unidades de Carga
276	nLacre	Número do lacre		Não obrigatório
277	qtdRat	Quantidade rateada (Peso,Volume)	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.	Não obrigatório
278	infUnidTransp	Informações das Unidades de Transporte (Carreta/Reboque/Vagão)	Deve ser preenchido com as informações das unidades de transporte utilizadas.
279	tpUnidTransp	Tipo da Unidade de Transporte	1 - Rodoviário Tração 2 - Rodoviário Reboque 3 - Navio 4 - Balsa 5 - Aeronave 6 - Vagão 7 - Outros	Não obrigatório
280	idUnidTransp	Identificação da Unidade de Transporte	Informar a identificação conforme o tipo de unidade de transporte. Por exemplo: para rodoviário tração ou reboque deverá preencher com a placa do veículo.	Não obrigatório
281	lacUnidTransp	Lacres das Unidades de Transporte
282	nLacre	Número do lacre		Não obrigatório
283	infUnidCarga	Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros)	Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.
284	tpUnidCarga	Tipo da Unidade de Carga	1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros	Não obrigatório
285	idUnidCarga	Identificação da Unidade de Carga	Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container	Não obrigatório
286	lacUnidCarga	Lacres das Unidades de Carga
287	nLacre	Número do lacre		Não obrigatório
288	qtdRat	Quantidade rateada (Peso,Volume)	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.	Não obrigatório
289	qtdRat	Quantidade rateada (Peso,Volume)	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.	Não obrigatório
290	infNFe	Informações das NF-e
291	chave	Chave de acesso da NF-e		TCTRC.CHAVEACESSONFE
292	PIN	PIN SUFRAMA	PIN atribuído pela SUFRAMA para a operação.	Não obrigatório
293	dPrev	Data prevista de entrega	Formato AAAA-MM-DD	TMOV.DATAENTREGA
294	infUnidCarga	Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros)	Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.
295	tpUnidCarga	Tipo da Unidade de Carga	1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros	Não obrigatório
296	idUnidCarga	Identificação da Unidade de Carga	Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.	Não obrigatório
297	lacUnidCarga	Lacres das Unidades de Carga
298	nLacre	Número do lacre		Não obrigatório
299	qtdRat	Quantidade rateada (Peso,Volume)	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.	Não obrigatório
300	infUnidTransp	Informações das Unidades de Transporte (Carreta/Reboque/Vagão)	Deve ser preenchido com as informações das unidades de transporte utilizadas.
301	tpUnidTransp	Tipo da Unidade de Transporte	1 - Rodoviário Tração 2 - Rodoviário Reboque 3 - Navio 4 - Balsa 5 - Aeronave 6 - Vagão 7 - Outros	Não obrigatório
302	idUnidTransp	Identificação da Unidade de Transporte	Informar a identificação conforme o tipo de unidade de transporte. Por exemplo: para rodoviário tração ou reboque deverá preencher com a placa do veículo.	Não obrigatório
303	lacUnidTransp	Lacres das Unidades de Transporte
304	nLacre	Número do lacre		Não obrigatório
305	infUnidCarga	Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros)	Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.
306	tpUnidCarga	Tipo da Unidade de Carga	1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros	Não obrigatório
307	idUnidCarga	Identificação da Unidade de Carga	Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.	Não obrigatório
308	lacUnidCarga	Lacres das Unidades de Carga
309	nLacre	Número do lacre		Não obrigatório
310	qtdRat	Quantidade rateada (Peso,Volume)	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.	Não obrigatório
311	qtdRat	Quantidade rateada (Peso,Volume)	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.	Não obrigatório
312	infOutros	Informações dos demais documentos
313	tpDoc	Tipo de documento originário	Preencher com: 00 - Declaração; 10 - Dutoviário; 59 - CF-e SAT; 65 - NFC-e; 99 - Outros	FTDO.CODMODDOC
314	descOutros	Descrição do documento		FTDO.DESCRICAO	SE FTDO.DESCRICAO != 00 DESCOUTROS = OUTROS
315	nDoc	Número		TCTRC.NUMERODOC
316	dEmi	Data de Emissão	Formato AAAA-MM-DD	TCTRC.DATAEMISSAO
317	vDocFisc	Valor do documento	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TCTRC.VALORTOTAL
318	dPrev	Data prevista de entrega	Formato AAAA-MM-DD	TMOV.DATAENTREGA
319	infUnidCarga	Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros)	Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.
320	tpUnidCarga	Tipo da Unidade de Carga	1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros	Não obrigatório
321	idUnidCarga	Identificação da Unidade de Carga	Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.	Não obrigatório
322	lacUnidCarga	Lacres das Unidades de Carga
323	nLacre	Número do lacre		Não obrigatório
324	qtdRat	Quantidade rateada (Peso,Volume)	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.	Não obrigatório
325	infUnidTransp	Informações das Unidades de Transporte (Carreta/Reboque/Vagão)	Deve ser preenchido com as informações das unidades de transporte utilizadas.
326	tpUnidTransp	Tipo da Unidade de Transporte	1 - Rodoviário Tração 2 - Rodoviário Reboque 3 - Navio 4 - Balsa 5 - Aeronave 6 - Vagão 7 - Outros	Não obrigatório
327	idUnidTransp	Identificação da Unidade de Transporte	Informar a identificação conforme o tipo de unidade de transporte. Por exemplo: para rodoviário tração ou reboque deverá preencher com a placa do veículo.	Não obrigatório
328	lacUnidTransp	Lacres das Unidades de Transporte
329	nLacre	Número do lacre		Não obrigatório
330	infUnidCarga	Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros)	Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.
331	tpUnidCarga	Tipo da Unidade de Carga	1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros	Não obrigatório
332	idUnidCarga	Identificação da Unidade de Carga	Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.	Não obrigatório
333	lacUnidCarga	Lacres das Unidades de Carga
334	nLacre	Número do lacre		Não obrigatório
335	qtdRat	Quantidade rateada (Peso,Volume)	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.	Não obrigatório
336	qtdRat	Quantidade rateada (Peso,Volume)	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.	Não obrigatório
KC - Informações dos Documentos Transportados
337	docAnt	Documentos de Transporte Anterior
338	emiDocAnt	Emissor do documento anterior
339	CNPJ	CNPJ do Emissor dos Documentos Anteriores	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.	TCTEEMISSOR.CNPJCPF
340	CPF	CPF do Emissor dos Documentos Anteriores	Informar os zeros não significativos.	TCTEEMISSOR.CNPJCPF
#	Sequencia de XML
342	IE	Inscrição Estadual do Emitente		TCTEEMISSOR.INSCRESTADUAL
343	UF	Sigla da UF	Informar EX para operações com o exterior.	TCTEEMISSOR.CODETD
344	xNome	Razão Social ou Nome		TCTEEMISSOR.NOME
345	idDocAnt	Informações de identificação dos documentos de Transporte Anterior
346	idDocAntPap	Documentos de transporte anterior em papel
347	tpDoc	Tipo do Documento de Transporte Anterior	Preencher com: 07-ATRE; 08-DTA (Despacho de Trânsito Aduaneiro); 09-Conhecimento Aéreo Internacional; 10 – Conhecimento - Carta de Porte Internacional; 11 – Conhecimento Avulso; 12-TIF (Transporte Internacional Ferroviário); 13-BL (Bill of Lading)	TCTEDOC.TIPODOCORIGINARIO
348	serie	Série do Documento Fiscal		TCTEDOC.SERIE
349	subser	Série do Documento Fiscal		TCTEDOC.SUBSERIE
350	nDoc	Número do Documento Fiscal		TCTEDOC.NUMERODOCFISCAL
351	dEmi	Data de emissão (AAAA-MM-DD)		TCTEDOC.DATAEMISSAO
352	idDocAntEle	Documentos de transporte anterior eletrônicos
353	chave	Chave de acesso do CT-e		TCTEDOC.CHAVEACESSONFE
KE - Informações do modal
354	infModal	Informações do modal
355	versaoModal	Versão do leiaute específico para o Modal		TPARFILIAL.VERSAOCTE
356	xs:any	XML do modal Insira neste local o XML específico do modal (rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário).	O elemento do tipo -any- permite estender o documento XML com elementos não especificados pelo schema. Insira neste local - any- o XML específico do modal (rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário). A especificação do schema XML para cada modal pode ser encontrada nos arquivos que acompanham este pacote de liberação: Rodoviário - ver arquivo CTeModalRodoviario_v9.99 Aéreo - ver arquivo CTeModalAereo_v9.99 Aquaviário - arquivo CTeModalAquaviario_v9.99 Ferroviário - arquivo CTeModalFerroviario_v9.99 Dutoviário - arquivo CTeModalDutoviario_v9.99 Onde v9.99 é a a designação genérica para a versão do arquivo. Por exemplo, o arquivo para o schema do modal Rodoviário na versão 1.04 será denominado "CTeModalRodoviario_v4.00".		No caso do RM, somente o Modal Rodovíário está disponível. Os campos desse modal estão descritos no grupo N - Modal Rodoviário
KF - Informação de Veiculos Transportados
357	veicNovos	2 informações dos veículos transportados
358	chassi	Chassi do veículo		Não obrigatório
359	cCor	Cor do veículo	Código de cada montadora	Não obrigatório
360	xCor	Descrição da cor		Não obrigatório
361	cMod	Código Marca Modelo	Utilizar tabela RENAVAM	Não obrigatório
362	vUnit	Valor Unitário do Veículo	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	Não obrigatório
363	vFrete	Frete Unitário	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	Não obrigatório
364	cobr	Dados da cobrança do CTe
365	fat	Dados da fatura
366	nFat	Número da fatura		Não obrigatório
367	vOrig	Valor original da fatura	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	Não obrigatório
368	vDesc	Valor do desconto da fatura	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	Não obrigatório
369	vLiq	Valor líquido da fatura	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	Não obrigatório
370	dup	Dados das duplicatas
371	nDup	Número da duplicata		Não obrigatório
372	dVenc	Data de vencimento da duplicata (AAAAMM- DD)		Não obrigatório
373	vDup	Valor da duplicata	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	Não obrigatório
KG - CT-e Substituto
374	infCteSub	Informações do CT-e de substituição
375	chCte	Chave de acesso do CT-e a ser substituído (original)		TCTE.CHAVEACESSO	Busca-se a chave de acersso do CT-e Original através da TMOVRELAC
376	indAlteraToma	Indicador de CTe Alteração de Tomador			Se o cnpj do tomador do CT-e de origem for diferente do tomador do CT-e substitudo
377	infGlobalizado	Informações do CTe Globalizado
378	xObs	Preencher com informações adicionais, legislação do regime especial, etc		TMOVTRANSP.OBSGLOBALIZADO
379	infServVinc	Informações do Serviço Vinculado a Multimodal
380	infCTeMultimodal	informações do CTe multimodal vinculado
381	chCTeMultimodal	Chave de acesso do CTe Multimodal		TCTRC.CHAVEACESSONFE
382	nfCteComp	Detalhamento do CTe complementado
383	chCTe	Chave do CTe complementado		TCTE.CHAVEACESSO	Busca-se a chave de acersso do CT-e Original através da TMOVRELAC
384	autXML	Autorizados para download do XML do DF-e
385	CNPJ	CNPJ do autorizado
386	CPF	CPF do autorizado
387	infRespTec	Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e
388	CNPJ	CNPJ da pessoa jurídica responsável técnica pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico	Informar o CNPJ da pessoa jurídica desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.	DRESPONSAVELTECNICONFE.CNPJ
389	xContato	Nome da pessoa a ser contatada	Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. No caso de pessoa física, informar o respectivo nome.	DRESPONSAVELTECNICONFE.NOME
390	email	Email da pessoa jurídica a ser contatada		DRESPONSAVELTECNICONFE.EMAIL
391	fone	Telefone da pessoa jurídica a ser contatada	Preencher com o Código DDD + número do telefone.	DRESPONSAVELTECNICONFE.TELEFONE
#	Sequencia de XML
393	idCSRT	Identificador do código de segurança do responsável técnico	Identificador do CSRT utilizado para geração do hash	DRESPONSAVELTECNICONFE.IDCSRT
394	hashCSRT	Hash do token do código de segurança do responsável técnico	O hashCSRT é o resultado das funções SHA-1 e base64 do token CSRT fornecido pelo fisco + chave de acesso do DF-e. (Implementação em futura NT) Observação: 28 caracteres são representados no schema como 20 bytes do tipo base64Binary	DRESPONSAVELTECNICONFE.CSRT
L - Informações do Pedido de emissao da Nota Fiscal Facil
395	infSolicNFF	Grupo de informações do pedido de emissão da Nota Fiscal Fácil
396	xSolic	Solicitação do pedido de emissão da NFF.	Será preenchido com a totalidade de campos informados no aplicativo emissor serializado.	Não obrigatório
397	infPAA	Grupo de Informação do Provedor de Assinatura e Autorização
398	CNPJPAA	CNPJ do Provedor de Assinatura e Autorização		Não obrigatório
399	PAASignature	Assinatura RSA do Emitente para DFe gerados por PAA
400	SignatureValue	Assinatura digital padrão RSA	Converter o atributo Id do DFe para array de bytes e assinar com a chave privada do RSA com algoritmo SHA1 gerando um valor no formato base64.
401	RSAKeyValue	Chave Pública no padrão XML RSA Key
402	Modulus
403	Exponent
404	infCTeSupl
405	qrCodCTe	Texto com o QR-Code impresso no DACTE		TPARFILIAL.URLSEFAZCTE
406		ds:Signature