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1. Al realizar el acceso al Protheus utilizando el módulo Financiero, debe accederse al menú Actualizaciones → Gestión financiera → Nuevo administrador financiero
2. Al accederse al submenú Nuevo administrador financiero, es necesario hacer clic en el menú Comunicación bancaria (online) → Cuentas por pagar → Log Devolución (Bajas):
3. Se mostrará una browse con las bajas que no salieron bien en el ERP.

Descripción            Descripción de las columnas:

• Banco - Banco oficial previamente configurado en el registro de bancos (A6_BCOOFI)
• Agencia - Agencia del banco (A6_AGENCIA) 
• Nº Cuenta - Numero de la cuenta del banco (A6_NUMCON)
• Fch. Proces - Fecha del procesamiento (F79_DTPROC)
• Hr. Proces - Hora del procesamiento (F79_HRPROC)
• Cant. Títulos - Cantidad de títulos que forman parte del proceso (F79_QTDTIT)
• Cant. Proces - Cantidad de títulos que se procesaron (F79_QTPROC)
• Cant. Proces - Cantidad de títulos que tuvieron algún tipo de falla durante el procesamiento (F79_NBAIXA)
• Proceso - Siempre tendrá el contenido igual a BAJA.

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