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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
FunciónNombre TécnicoFecha
LOCXNFRutinas de Documentos Fiscales2630/07/2024
LOCXCOLFunciones de Documentos Fiscales Colombia26/07/2024
País:Colombia
Ticket:20609299
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23781

...

En la rutina de Documentos Fiscales Colombia (LOCXCOL) se realizan las siguientes modificaciones:

    • Se crea función que Valida el consecutivo de documento en Notas de Ajuste Crédito LxDocSpNCP(), para que, en caso de detectar duplicidad, realice reasignación del consecutivo.
    • Se modifica la función de Validación de serie y número de documento fSerDocCol(), para hacer tratamiento de asignación del consecutivo que corresponde.
      • También, se hace ajuste a la consulta (Query) de la tabla de documentos de entrada (SF1), para hacer tratamiento de Notas de Ajuste de Débito en el proceso.

En la rutina de Documentos Fiscales (LOCXNF) se realizan las siguientes modificaciones:

...

    • Documento de salida (F2_DOC): Se ejecuta la función LxDocSpNCP() y reasigna valor a la variable de memoria de Número de Documento (F2_DOC)
    • Serie (F2_SERIE): Se ejecuta la función LxDocSpNCP() para las Notas de ajuste de crédito.
    • Serie (F1_SERIE): Se ejecuta la función fSerDocCol() para las Notas de ajuste de débito.

  • Se modifica la función de Validación de Serie y Número de Documento LocxValNum() 
    • Si el número documento existe, se retorna .T. para que permita salir del campo F1_SERIE y F1_DOC y acceder a las validaciones de la función fSerDocCol(). Aplica solo para Documento Soporte y Nota de Débito de Ajuste. 



Totvs custom tabs box
tabsCondiciones Previas, Procedimiento de Prueba, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-23781.
    • Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las indicadas en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
  3. Desde el módulo de Compras (SIGACOM):
    • En la opción Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), crear un Proveedor con los datos necesarios para el registro de Documentos Soporte.
    • En la opción Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), crear un Producto.
    • En la opción Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), seleccionar ¿Tipo de Factura? = Doc. Soporte.
      • Incluir dos Facturas informando el Proveedor y el Producto creados anteriormente. Por Ejemplo: Documentos Soporte 0000000000002 y 0000000000003.
      • Borrar la primer Factura (Documento Soporte 0000000000002).
      • Volver a registrar la Factura (Documento Soporte 0000000000002), cambiando el consecutivo manualmente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Módulo de Compras (SIGACOM)

  1. En la opción Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
  2. En el primer grupo de parámetros, seleccionar ¿Tipo de Factura? = Doc. Soporte.
  3. Incluir un Documento Soporte.
  4. Informar el Proveedor y la Serie (F1_SERIE).
  5. El Número de Documento (F1_DOC) asignado por el sistema será el consecutivo registrado, por ejemplo "0000000000003".
  6. El sistema valida que se intenta duplicar el número de documento y enviará un mensaje indicando el número y serie correspondientes:
     
  7. Al dar clic en Ok, el sistema muestra otro mensaje indicando que se reasigna el consecutivo correcto:
  8. Completar los datos de encabezado e ítems del Documento Soporte y dar clic en Grabar.
  9. Verificar que el documento se grabó con el número 0000000000004.

...

1) Se reasigna el consecutivo que corresponda de manera automática.

Image Added

2) El sistema pregunta al usuario si desea que se actualice el número de documento.

Image Added

3) No se reasigna número, el usuario podrá editar el número de documento.

Image Added

En caso de editar el Núm. de Doc. (F1_DOC), y si se introduce un número de documento mayor al consecutivo que corresponda, el sistema reasigna automáticamente el número y presenta un aviso de la acción realizada.

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Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior. Para releases previos, podría requerir garantía extendida.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS