Histórico da Página
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | eSocial||||||
NF-e de Importação | Quando acionado | , exibe as informações referentes ao eSocial. Veja mais informações na descrição da tela Manutenção de Documentos eSocial.
Informações | ||
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O sistema valida se o fornecedor informado no documento faz o fornecimento de serviço (Serviços, Prod/Serv ou Ambos). Quando o valor for igual a PR Rural será apresenta a tela do Grãos (Manutenção de Documentos eSocial - Grãos). Apenas nestes casos que o botão do eSocial ficará habilitado. |
, é apresentada a tela Consulta Dados Importação NF-e (RE0701H), a qual permite que sejam consultadas as informações de importação exigidas pelo SEFAZ para as notas fiscais de Importação.
Embalagem
Quando acionado, é apresentada a tela Consulta Embalagens NF-e (RE0701I), na qual é possível consultar as informações referentes às embalagens dos itens que foram recebidos.
Informações Adicionais da Nota Fiscal
Quando acionado, é apresentada a tela
Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), a qual permite que sejam consultadas as informações
Embalagem
Quando acionado, é apresentada a tela Consulta Embalagens NF-e (RE0701I), na qual é possível consultar as informações referentes às embalagens dos itens que foram recebidos.
necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver detalhes no programa Informações Adicionais da Nota Fiscal
Quando acionado, é apresentada a tela Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), a qual permite que sejam consultadas as informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver detalhes no programa Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035).(CD4035).
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||
Conta Transit | Exibe o código da conta transitória parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação.
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Centro Custo | Exibe o centro de custo constante no documento. | |||||
Via Transporte | Exibe o meio de transporte utilizado pela mercadoria. As opções disponíveis são: Rodoviário, Aeroviário, Marítimo, Ferroviário, Rodoferroviário, Rodofluvial, Rodoaeroviário e Outros. | |||||
Valor Frete | Exibe o valor do frete, despesa acessória constante do documento. | |||||
Seguro | Exibe o valor do seguro, despesa acessória constante do documento. | |||||
Embalagem | Exibe o valor da embalagem, despesa acessória constante do documento. | |||||
Outras | Exibe o valor de outras despesas constantes do documento. | |||||
Despesas Nota | Exibe o valor total das despesas acessórias constantes do documento. | |||||
Peso Total | Exibe o peso total das mercadorias do documento. | |||||
Total Desconto | Exibe o total de descontos informados para o documento. | |||||
Valor Total Merc | Exibe o valor total das mercadorias informadas para o documento. | |||||
Data Vcto ICMS | Exibe a data de vencimento a ser considerado para o ICMS. | |||||
Data Vcto IPI | Exibe a data de vencimento a ser considerado para o IPI. | |||||
Data Vcto ISS | Exibe a data de vencimento a ser considerado para o ISS. | |||||
Mod Frete | Exibe selecionada a modalidade de frete definida para o documento. As opções disponíveis são:
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Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento possui faturas, sendo concedido crédito ao cliente referente às mesmas. | |||||
Estorna Comissão | Quando assinalado, indica que será estornada a comissão do representante, referente o material devolvido. | |||||
NF Emitida Estab | Quando assinalado, indica que a nota fiscal foi emitida pelo estabelecimento. Essa situação ocorre quando o cliente devolve a mercadoria com a mesma nota de envio. | |||||
Estorna Comissão | Quando assinalado, indica que será estornada a comissão do representante, referente o material devolvido | Origem Documento | Exibe a letra "I" quando o documento foi importado por intermédio da função Importação de Notas (RE0190), não sendo implementado diretamente no Recebimento por intermédio da função Manutenção de Documentos (RE1001). | |||
Memorando Exportação | Quando assinalado, indica que a mercadoria recebida é referente a um memorando de exportação e sua compra no mercado interno é especificamente para fins de exportação. Veja mais detalhes na descrição do Processo Controle de Memorando de Exportação. |
Consulta Documentos – Pasta Endereço
Objetivo da tela: | Permitir consultar o local de entrega e o endereço completo do documento. |
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Campo:
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Entrega
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Exibe o código do endereço de entrega.
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Endereço
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Exibe o endereço para a nota fiscal, constante de Logradouro(Rua, Avenida, Praça), número e complemento ( sala, andar, fundos, entre outros), se houver.
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Bairro
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Exibe o nome do bairro relacionado ao endereço.
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CEP
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Exibe o código de endereçamento postal (CEP) do endereço.
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Cidade
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Exibe o nome da cidade do endereço.
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UF
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Exibe o código e descrição da Unidade da Federação do endereço.
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País
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Exibe o nome do país do endereço.
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Considera Endereço NF Venda/Remessa
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Exibe indicador se foi considerado o endereço da nota fiscal de venda/remessa (no caso de devoluções de cliente e de operações com terceiros).
Origem Documento | Quando o documento foi importado pelo programa Importação manual XML (RE0522) ou pelo pelo programa de Importação manual XML HTML será apresentado neste campo o valor "XML", caso a importação ocorra por intermédio da Importação de Notas (RE0190) será apresentada a letra "I" , não sendo implementado diretamente no Recebimento por intermédio da função Manutenção de Documentos (RE1001). |
Tipo Operação | Este campo somente será apresentado quando a função Operador logístico estiver ativa e o Estabelecimento for um Operador logístico. |
Depositante | Este campo somente será apresentado quando a função Operador logístico estiver ativa e o Estabelecimento for um Operador logístico. |
Arrendador | Exibe o código do arrendador informado no documento. |
Contrato Leasing | Exibe o número do contrato de leasing informado no documento. |
Consulta Documentos – Pasta Endereço
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Objetivo da tela: | Permitir consultar a primeira parte dos valores totais do documento selecionado, sendo apresentados o valor Total da Nota, dos Itens e a diferença apresentada entre eles.
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Campo:
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Base Cálculo ISS
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Exibe o valor da base de cálculo para o ISS.
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Valor ISS
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Exibe o valor de ISS recolhido.
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Base ICMS Subs
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Exibe a valor da base de cálculo do ICMS por regime de Substituição Tributária.
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Valor ICMS Subst
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Exibe o valor do ICMS recolhido por Substituição Tributária.
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Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação.
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ICMS Complementar
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Exibe o valor do ICMS complementar.
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ICMS Subst Frete
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Exibe o valor do ICMS recolhido por Substituição Tributária referente ao frete.
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PIS Subst
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Exibe o valor total do PIS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente.
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COFINS Subst
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Exibe o valor total do COFINS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente.
Consulta Documentos – Pasta Totais II
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Objetivo da tela:
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Permitir consultar a segunda parte dos valores totais do documento selecionado, sendo apresentados o valor Total da Nota, dos Itens e a diferença apresentada entre eles
Nota | ||
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A contabilização dos valores relativos ao FCP ou FCP ST seguirão o padrão existente atualmente no módulo do Recebimento para o ICMS, dessa forma esses valores serão somados aos valores do ICMS do documento. |
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Campo:
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Peso Líquido Total
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Exibe o peso bruto total das mercadorias.
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Peso Bruto Total
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Exibe o peso líquido total das mercadorias.
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Total Descto
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Exibe o valor de descontos.
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Despesas Nota
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Exibe a valor das despesas da Nota Fiscal.
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Valor Total Merc
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Exibe o valor total da mercadoria.
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Base Cálculo IPI
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Exibe o valor da base de cálculo para o IPI.
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Valor IPI
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Exibe o valor de IPI recolhido.
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Base Cálculo ICMS
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Exibe o valor da base de cálculo para o ICMS.
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Valor ICMS
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Exibe o valor de ICMS recolhido.
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Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação.
Consulta Documentos – Pasta Grade Fiscal
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Objetivo da tela:
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Permitir ao usuário consultar os lançamentos contábeis efetuados pelo documento selecionado. As movimentações efetuadas podem ser exibidas pelo total do documento, ou separadas por item do documento.
o local de entrega e o endereço completo do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Entrega | Exibe o código do endereço de entrega. |
Endereço | Exibe o endereço para a nota fiscal, constante de Logradouro(Rua, Avenida, Praça), número e complemento ( sala, andar, fundos, entre outros), se houver. |
Bairro | Exibe o nome do bairro relacionado ao endereço. |
CEP | Exibe o código de endereçamento postal (CEP) do endereço. |
Cidade | Exibe o nome da cidade do endereço. |
UF | Exibe o código e descrição da Unidade da Federação do endereço. |
País | Exibe o nome do país do endereço. |
Considera Endereço NF Venda/Remessa | Exibe indicador se foi considerado o endereço da nota fiscal de venda/remessa (no caso de devoluções de cliente e de operações com terceiros). |
Consulta Documentos – Pasta Totais I
Objetivo da tela: | Permitir consultar a primeira parte dos valores totais do documento selecionado, sendo apresentados o valor Total da Nota, dos Itens e a diferença apresentada entre eles.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Base Cálculo ISS | Exibe o valor da base de cálculo para o ISS. |
Valor ISS | Exibe o valor de ISS recolhido. |
Base ICMS Subs | Exibe a valor da base de cálculo do ICMS por regime de Substituição Tributária. |
Valor ICMS Subst | Exibe o valor do ICMS recolhido por Substituição Tributária. |
Base FCP Subs | Exibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Valor FCP Subs | Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
ICMS Complementar | Exibe o valor do ICMS complementar. |
ICMS Subst Frete | Exibe o valor do ICMS recolhido por Substituição Tributária referente ao frete. |
PIS Subst | Exibe o valor total do PIS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente. |
COFINS Subst | Exibe o valor total do COFINS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente. |
Consulta Documentos – Pasta Totais II
Objetivo da tela: | Permitir consultar a segunda parte dos valores totais do documento selecionado, sendo apresentados o valor Total da Nota, dos Itens e a diferença apresentada entre eles
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Peso Líquido Total | Exibe o peso bruto total das mercadorias. |
Peso Bruto Total | Exibe o peso líquido total das mercadorias. |
Total Descto | Exibe o valor de descontos. |
Despesas Nota | Exibe a valor das despesas da Nota Fiscal. |
Valor Total Merc | Exibe o valor total da mercadoria. |
Base Cálculo IPI | Exibe o valor da base de cálculo para o IPI. |
Valor IPI | Exibe o valor de IPI recolhido. |
Base Cálculo ICMS | Exibe o valor da base de cálculo para o ICMS. |
Valor ICMS | Exibe o valor de ICMS recolhido. |
Base FCP | Exibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Valor FCP | Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Consulta Documentos – Pasta Grade Fiscal
Objetivo da tela: | Permitir ao usuário consultar os lançamentos contábeis efetuados pelo documento selecionado. As movimentações efetuadas podem ser exibidas pelo total do documento, ou separadas por item do documento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Parâmetros | Ao acionar esse botão, será apresentada a tela Parâmetros (RE0701F), a qual permite parametrizar a exibição dos lançamentos contábeis. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conta | Exibe as contas movimentadas pelo documento. |
Centro Custo | Exibe os centros de custo movimentados pelo documento. |
Título | Exibe o titulo da conta contábil movimentada. |
Un.Neg | Exibe o código da unidade de negócio para o qual será feita a contabilização do documento. |
Item | Exibe o código do item, quando assinalado na janela Parâmetros Grade Contábil a opção “Apresenta Grade Contábil por Item?”. |
Débito | Exibe o valor lançado a débito da Conta Contábil. |
Crédito | Exibe o valor lançado a crédito da Conta Contábil. |
Parâmetros Grade Contábil
Objetivo da tela: | Permitir ao usuário consultar os lançamentos contábeis efetuados pelo documento selecionado. As movimentações efetuadas podem ser exibidas pelo total do documento, ou separadas por item do documento |
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Ação:
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Descrição:
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Parâmetros
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Ao acionar esse botão, será apresentada a tela Parâmetros (RE0701F), a qual permite parametrizar a exibição dos lançamentos contábeis.
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Campo:
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Conta
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Exibe as contas movimentadas pelo documento.
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Centro Custo
...
Exibe os centros de custo movimentados pelo documento.
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Título
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Exibe o titulo da conta contábil movimentada.
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Un.Neg
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Exibe o código da unidade de negócio para o qual será feita a contabilização do documento.
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Item
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Exibe o código do item, quando assinalado na janela Parâmetros Grade Contábil a opção “Apresenta Grade Contábil por Item?”.
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Débito
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Exibe o valor lançado a débito da Conta Contábil.
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Crédito
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Exibe o valor lançado a crédito da Conta Contábil.
Parâmetros Grade Contábil
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Objetivo da tela:
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Permitir ao usuário consultar os lançamentos contábeis efetuados pelo documento selecionado. As movimentações efetuadas podem ser exibidas pelo total do documento, ou separadas por item do documento.
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Campo:
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Moeda
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Selecionar a moeda a ser considerada para a consulta dos lançamentos contábeis do documento.
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Médio
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Selecionar o custo a ser considerado para consulta dos lançamentos contábeis do documento.
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Apresenta Grade Contábil por Item?
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Quando selecionado, exibe as movimentações contábeis efetuadas pelo documento, separadas por item.
Consulta Documentos – Pasta Transp
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Objetivo da tela:
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Permitir consultar as informações referentes ao transportador e veículo utilizado no transporte dos itens do documento.
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Ação: | Descrição: |
Frete | Quando acionado, é possível consultar informações referentes ao tipo de veículo, produto do frete e embalagens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Moeda | Selecionar a moeda a ser considerada para a consulta dos lançamentos contábeis do documento. |
Médio | Selecionar o custo a ser considerado para consulta dos lançamentos contábeis do documento. |
Apresenta Grade Contábil por Item? | Quando selecionado, exibe as movimentações contábeis efetuadas pelo documento, separadas por item. |
Consulta Documentos – Pasta Transp
Objetivo da tela: | Permitir consultar as informações referentes ao transportador e veículo utilizado no transporte dos itens do documento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Frete | Quando acionado, é possível consultar informações referentes ao tipo de veículo, produto do frete e embalagens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Nome Abrev Transp | Exibe o nome abreviado da empresa transportadora. | |||||
Placa 1 Placa 2 Placa 3 | Exibe os números das placas do veículo utilizado no transporte. | |||||
UF 1 UF 2 UF 3 | Exibe a unidade de federação das placas do veículo utilizado no transporte. | |||||
Via Transporte | Exibe a via de transporte utilizada pela transportadora. As opções disponíveis são:
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Modalid Frete | Selecionar a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.
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Tipo CT-e | Exibe o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e). | |||||
Aviso Recolhimento | Exibe o número do aviso de recolhimento. | |||||
Situação | Exibe a situação do aviso de recolhimento. | |||||
UF Orig/Dest (GIA-SP) | Exobe a UF Origem/Destino para documentos de transporte. | |||||
Cód IBGE Munic Orig | ||||||
Nome Abrev Transp | Exibe o nome abreviado da empresa transportadora. | |||||
Placa 1 Placa 2 Placa 3 | Exibe os números das placas do veículo utilizado no transporte. | UF 1 UF 2 UF 3 | ||||
Via Transporte | Exibe a via de transporte utilizada pela transportadora. As opções disponíveis são:
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Modalid Frete | Selecionar a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.
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Tipo CT-e | Exibe o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e). | |||||
Aviso Recolhimento | Exibe o número do aviso de recolhimento. | |||||
Situação | Exibe a situação do aviso de recolhimento. | |||||
UF Orig/Dest (GIA-SP) | Inserir a UF Origem/Destino para documentos de transporte. | |||||
Cód IBGE Munic Orig | Quando o documento tratar-se de um Frete, com modelos eletrônicos "57", "63 " e "67", o sistema irá validar se o código IBGE informado é um código válido. Os novos campos devem ser considerados para o módulo de Obrigações Fiscais, quando a nota for integrada com este módulo.
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Cód IBGE Munic Dest | Quando o documento tratar-se de um Frete, com modelos eletrônicos "57", "63 " e "67", o sistema irá validar seexibir o código IBGE informado é um código válido. Os novos campos devem ser considerados para o módulo de Obrigações Fiscais, quando a nota for integrada com este módulo.na digitação do documento. | |||||
Cód IBGE Munic Dest | Quando o documento tratar-se de um Frete, com modelos eletrônicos "57", "63 " e "67", o sistema irá exibir o código IBGE informado na digitação do documento. Nota |
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APPC-RE1001A1-C
Objetivo da tela: | Permitir consultar informações referentes ao tipo de veículo, produto do frete e embalagens. |
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