| Nome | Pai | Tipo Elemento | Ocorrência | Descrição | Campo no RM | Observações |
|---|
| servico | servicos | G | 1-N | Tag raiz para as informações sobre o serviço prestado. |
| Se O Layout da Filial Não permitir mais de um serviços, todos os dados serão agrupados em um único serviço |
| codigo | servico | E | 1-1 | Código do serviço na lista. | DTRBMUNICIPIOPRD.CODIGOSERVICOFEDERAL
OU
TPRD.CODIGOSERVICOFEDERAL | NFS-e - Item da lista de serviço (Código de Serviço Federal) |
| aliquota | servico | E | 1-1 | Alíquota do serviço. | TTRBMOV.ALIQUOTA | Alíquota do ISS |
| cnae | servico | E | 1-1 | Código CNAE do serviço. | GFILIAL.CODATIVFED | * Campo Gerado apenas para os municípios que exigem a informação |
| idcnae | servico | E | 0-1 | ID do CNAE | TPRDCOMPL.IDCNAE |
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| codtrib | servico | E | 1-1 | Código de tributação do serviço. | DTRBMUNICIPIOPRD.CODIGOSERVICO | Será levado o Código referente ao Tributo cadastrado no produto e utilizado no movimento |
| discr | servico | E | 1-1 | Discriminação do serviço.TPRD.NOMEFANTASIA |
| Discriminação dos Serviços |
| quant | servico | E | 1-1 | Quantidade do serviço tomado. | TITMMOV.QUANTIDADE |
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| valunit | servico | E | 1-1 | Valor unitário do serviço. | TITMMOV.PRECOUNITARIO | Se Layout Município = ABRASF ou SIGISS
Então TITMMOV.PRECOUNITARIO
Senão TITMMOV.PRECOUNITARIO - TITMMOV.VALORDESC + TITMMOV.VALORDESP |
| valtotal | servico | E | 1-1 | Valor total do serviço. |
| Se Parâmetro "Edita Preço Total do Item" habilitado
Entao TITMMOV.VALORTOTALITEM
Senao TITMMOV.QUANTIDADE * valunit |
| basecalc | servico | E | 1-1 | Base de cálculo do serviço. | TTRBMOV.BASEDECALCULO | Base de Calculo do ISS
Se Município da Filial = Salvador E ( Regime tributação = Estimativa ou Sociedade Profissional ou Natureza tributação = Isenção ou imunidade) Entao 0 Senao TTRBMOV.BASEDECALCULO |
| servico | E | 1-1 | Retenção de ISS do serviço.
Os conteúdos possíveis são:
• 1 – Sim;
• 2 – Não;
• 3 – Substituição Tributária; |
| Se Tipo de recolhimento do ISS = Retido na Fonte ou Retido Deduzido
Então 1 - Sim
Senão 2 - Não |
| valdedu | servico | E | 1-1 | Valor das deduções sobre o serviço. |
| (TMOVFISCAL.VLRDEDUCAOMATERIAL + MOVFISCAL.VLRDEDCAOSUBEMPREITADA +TMOVFISCAL.VLRDEDUCAOOUTRO) * (valtotal / SOMA(valtotal de todos os itens)) |
| valreceb | servico | E | 1-1 | Valor de recebimento da nota | TMOV.VALORLIQUIDO | Condições de geração: - Tributo ISS está presente no item do movimento, E
- Campo de geração está marcado em Produto | Anexos | Tributos do Produto por Município | NFSe | Valor Total Recebido
Gerado com o valor líquido da nota, TMOV.VALORLIQUIDO |
| discrdedu | servico | E | 0-1 | Discriminação da dedução sobre o serviço | TMOVCOMPL.DISCRDEDUCOES | Se TMOVCOMPL.INCENTIVCULTURAL Preenchido
Então Preencher tag <DiscrDed>
Senão Não preencher tag <DiscrDed> Gerado apenas para TSS |
| valpis | servico | E | 1-1 | Valor do PIS sobre o serviço. | TTRBMOV.VALOR | Será considerado o valor do tributo PISRF do item + o PISRF do movimento |
| valcof | servico | E | 1-1 | Valor do COFINS sobre o serviço. | TTRBMOV.VALOR | Será considerado o valor do tributo COFINSRF do item + o COFINSRF do movimento |
| valinss | servico | E | 1-1 | Valor do INSS sobre o serviço. | TTRBMOV.VALOR | Será considerado o valor do tributo INSS do item + o INSS do movimento |
| valir | servico | E | 1-1 | Valor do IR sobre o serviço. | TTRBMOV.VALOR | Será considerado o valor do tributo IRRF e IRRFPJ do item + o IRRF e IRRFPJ do movimento |
| valcsll | servico | E | 1-1 | Valor do CSLL sobre o serviço. | TTRBMOV.VALOR | Será considerado o valor do tributo CSLLRF do item + o CSLLRF do movimento |
| valiss | servico | E | 1-1 | Valor do ISS sobre o serviço. |
| Será considerado o valor do tributo ISS cujo o tipo de recolhimento seja "Retido na Fonte" ou "Retido Deduzido", ( ISS do item + o ISS do movimento) |
| valissret | servico | E | 1-1 | Valor do ISS retido sobre o serviço. | TTRBMOV.VALOR | Se Município da Filial = Aracaju E valissret > 0
Então 0
Senão Será considerado o valor do tributo ISS do item + o ISS do movimento |
| outrasret | servico | E | 1-1 | Valor referente a outras retenções sobre o serviço. | TTRBMOV.VALOR | Será considerado o valor do tributo CONTRIBSOCIALRF do item + o CONTRIBSOCIALRF do movimento |
| valliq | servico | E | 1-1 | Valor líquido da NFS-e. |
| valtotal - valpis - valcof - valinss - valir - valcsll - outrasret - valissret - descinc - desccond |
| desccond | servico | E | 1-1 | Valor do desconto condicionado do serviço. | TITMMOV.VALORDESCCONDICONALITM |
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| descinc | servico | E | 1-1 | Valor do desconto incondicionado do serviço. | TITMMOV.VALORDESC |
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| unidmed | servico | E | 0-1 | Unidade de medida do serviço. | TITMMOV.CODUND | Se a sigla for maior que dois caracteres serão considerados os dois primeiros caracteres |
| cst | servico | E | 0-1 | Código da situação tributária. | TTRBMOV.SITTRIBUTARIA | Será gerado o valor preenchido na linha do tributo ISS. |
| valcartri | servico | E | 0-1 | Valor da carga tributaria | TITMMOVFISCAL.VLRTOTTRIB |
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| valpercartri | servico | E | 0-1 | Percentual da carga tributaria |
| Soma dos campos do serviço utilizado:
TPRDCODFISCAL.ALIQIBPTFEDERAL,
TPRDCODFISCAL.ALIQIBPTESTADUAL, TPRDCODFISCAL.ALIQIBPTMUNICIPAL |
| valfoncartri | servico | E | 0-1 | Fonte da carga tributaria |
| Informação Fixa : IBPT |
