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Produto: | 1306 - Simples Remessa | |||||
Passo a passo: | #dica: Marque a opção Funções de NF-e e clique Iniciar, na rotina 1460. Aguarde finalizar e feche a rotina; Na rotina 1306, clique Novo e pesquise pela Nota Fiscal de Saída que deseja complementar. Selecione o produto desejado com duplo clique, preencha o campo Cód. Fiscal e % ICMS. Confirme e clique o botão Complemento. Preencha o campo Observações complementares da nota fiscal com a seguinte descrição: Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx e clique Gravar. Pressione o botão Gravar e feche a rotina. | |||||
Para a emissão da nota complementar de ICMS, realize os procedimentos abaixo: 1 ;2) Após a barra abaixo estiver completamente verde significa que o carregamento está completo e que já se pode fechar a rotina; 3) Acesse a rotina 1306 - Simples Remessa e clique o botão Novo; 42) Selecione a Filial, o Cliente, e preencha os demais campos, conforme a necessidade; 53) Na caixa Nota Fiscal, marque a opção Complementar; ObservaçãoObservações: ao
64) Preencha o campo Nr. Transação Venda Origem e para pesquisar a nota fiscal de saída que deseja complementar, clique o botão F3 - Pesquisar; 75) Na aba Produto, clique duas vezes com o mouse o produto desejado; 86) Na tela Item da nota fiscal, preencha o campo Cód. Fiscal: e repita o CFOP, conforme a necessidade;
97) Ainda na tela Item da nota fiscal, preencha o campo % ICMS: (informe a diferença entre a tributação que deveria ser paga e aquela que foi paga. Por exemplo, se o produto deveria tributar 12% mas foi tributado 10%, deverá ser informado 2%);
108) Clique o botão Confirmar; 119) Em seguida, clique o botão Complemento; 1210) Na tela Nota Fiscal Simples Remessa, preencha o campo Observações complementares da nota fiscal com a seguinte descrição: Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx. e clique Gravar, Observação: na frase Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx a descrição xx/xx/xxxx deve conter a data específica da sua nota. 1311) Pressione o botão Gravar e feche a rotina.
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