Linha de Produto: | |
---|
Segmento: | |
---|
Módulo: | MLF - Configurador Layout Fiscal |
---|
Função: | CD0606 – Natureza de Operação CD0615 – Consulta Natureza de Operação LF0202 - Extrator das Informações EMS LF0200/LF0201 - Interpretador de Layout Fiscal / SPED Fiscal |
---|
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANFISDTS-14723 DMANFISDTS, DMANFISDTS-14724, DMANFISDTS-14725 |
---|
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Escriturar no EDF ICMS/IPI as nota fiscais fiscal de saída de formação de lote enviados para recinto alfandegado, conforme determina a legislação.
Para notas fiscais com operações de formação de lote enviados para recinto alfandegado, no arquivo do SPED Fiscal o registro 0150 deve constar o endereço do emitente/destinatário e deve ser gerado o registro C115 com o endereço de entrega da mercadoria. Para mais mais informações referente a legislação acesse o link: EFD ICMS/IPI - Registro 0150 - Endereço de entrega na Formação de Lote. O mesmo tratamento deve ser realizado para Notas Fiscais de Exportação (Trading) para Recinto Aduaneiro/Reidi.
03. SOLUÇÃO
Alterado a rotina do Fiscal , para a escrituração das as das nota fiscais, de formação de lote enviados para recinto alfandegado e as de exportação (Trading) para recinto aduaneiro/reidi, no SPED Fiscal , conforme determina a legislação.
...
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | CD0606, CD0615, LF0202, LF0200 |
---|
ids | passo1,passo2,passo3,passo4passo5 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | passo1 |
---|
| CD0606 – Natureza de Operação Alterado o CD0606 Tela alterada para incluir o campo Nota Form Lote Recinto Alfandegado na aba Adicionais, onde será possível consultar, marcar ou desmarcar o campo. Por meio deste campo será possível identificar as notas fiscais que realizam a operação de formação de lote enviados para recinto alfandegado.
- Quando o campo Nota Form Lote Recinto Alfandegado estiver marcado: indica que a natureza de operação é para as notas fiscais que realizam a operação de formação de lote enviados para recinto alfandegado.;
- Quando o campo Nota Form Lote Recinto Alfandegado estiver desmarcado: indica que a natureza de operação não é para as notas fiscais que realizam a operação de formação de lote enviados para recinto alfandegado.
Image Removed Image Added
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo2 |
---|
| CD0615 – Consulta Natureza de Operação Alterado o CD0606 Tela alterada para incluir o campo Nota Form Lote Recinto Alfandegado na aba Adicionais, onde será possível consultar se a natureza de operação está parametrizado para a operação de formação de lote enviados para recinto alfandegado.
Image Removed
Image Added |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo3 |
---|
| LF0202 - Extrator das Informações EMS
Alterado o LF0202 para realizar processamento a seguir: - Ao processar as notas fiscais interestaduais que utilizam a natureza de operação que tenha o campo Nota Form Lote Recinto Alfandegado marcado no CD0606 aba Adicionais e não existir dados para o Local da Coleta e Entrega - dwf-local-coleta-entreg do LF0203, irá gravar o endereço da opção Endereço do OF0305 no cadastro Local da Coleta e Entrega - dwf-local-coleta-entreg.
- Ao processar as notas fiscais de exportação que tenha o campo Recinto Aduaneiro/Reidi marcado no CD0705 e não existir dados para o Local da Coleta e Entrega - dwf-local-coleta-entreg do LF0203, irá gravar o endereço cadastrado no CD0705 no cadastro Local da Coleta e Entrega - dwf-local-coleta-entreg.
Image Removed
Extração alterada para gerar dados dos registros 0150 e C110 para as notas fiscais de Formação de Lote Enviados para Recinto Alfandegado e notas fiscais de Exportação para Recinto Aduaneiro/Reid.
Os procedimentos abaixo são para as notas fiscais de saída interestaduais e de exportação de acordo com a legislação, porém o sistema permitirá realizar as parametrização OF0305 e CD0705 para todos os tipos de notas fiscais, então tendo estas parametrizações será realizado o procedimento referente ao local de entrega relacionada.
- Para as notas com a parametrização citada a acima, será realizado os procedimentos a seguir durante a extração dos dados para o Módulo do Layout Fiscal:
- Será gerado e vinculado ao documento a observação LOCAL COLETA ENTREGA RELACIONADO, para geração do registro C110;
- O endereço do cadastro do cliente, CD0704, será gerado e vinculado ao documento para geração do registro 0150;
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo4passo5 |
---|
| LF0200/LF0201 - Interpretador de Layout Fiscal / SPED Fiscal Altero o O LF0201 irá gerar o registro 0150 com o endereço do cadastro do cliente e o registro o C115 dados do Local da Coleta e Entrega.C110 e 0450 irá gerar a observação LOCAL COLETA ENTREGA RELACIONADO.
Image Added
Registro 0150: gerou com o endereço do cadastro do emitente CD0704. Se no período houver notas que utilizam e não utilizam a parametrização referente ao local de entrega relacionada, será gerado dois registros 0150 para mesmo emitente, um 0150 com o endereço do cadastro do emitente CD0704 e outro 0150 com o endereço de entrega que está relacionado ao documento fiscal, aba Endereço no OF0311. Exemplo o emitente 13A1533 e 13A15815596.
Image Added
Registro 0450: descrição da observação do C110.
Image Added
|
|
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
...
As alterações serão disponibilizadas oficialmente, conforme abaixo:
...
- Release 12.1.34.
- Patch das releases: 12.1.33.1, 12.1.32.7 e 12.1.31.12.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...