Linha Microsiga Protheus

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Produto:TOTVS Backoffice
Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financeiro

Função:
RotinaNome TécnicoObservaçõesData
backoffice.sv.fin.AccountsPayable.tlppObjeto de negócios: Cuentas por pagar
10/04/2023
Visão de dadosNome TécnicoData
backoffice.sv.fin.AccountsPayable.BillsPayable.dg.trpTitulos Pendientes por Proveedor Mod II14/03/2023
backoffice.sv.fin.AccountsPayable.Checkstobedeposited.dg.trpCheques Pendientes por Depositar14/03/2023
backoffice.sv.fin.AccountsPayable.CurrentAccount.dg.trpCuenta Corriente por Proveedor14/03/2023
backoffice.sv.fin.AccountsPayable.PendingBills.dg.trpTitulos Pendientes por Proveedor14/03/2023
RutinaMenúData
FINSV500.prwSIGAFIN/Consultas/Smart View/15/04/2024
País:ArgARG, BolBOL, ChiCHI, ColCOL, EquEQU, EuaEUA, MexMEX, ParPAR, PerPER, DomDOM, UruURU
Ticket:Não aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA - 19799

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CAMPOTIPOTAMANHODECIMALTITULODESCRIÇÃODESCRIÇÃO ESPANHOL
A2_NOME   C400Razao SocialNome ou Razao Social     Nombre o razon social    
E2_AGECHQ C50Agência CheqAgência Cheque Liquidac. Agencia Cheque Liquidac. 
E2_BAIXA  D80DT Baixa    Data de Baixa do Titulo  Fecha de Cancel.de Titulo
E2_BCOCHQ C30Bco Cheque  Banco Cheque Liquidac.   Banco Cheque Liquidac.   
E2_CCUSTO C90C. de Custo Centro de Custo          Centro de Costo          
E2_CTACHQ C100Cta Cheque  Conta Cheque Liduidac.   Cuenta Cheque Liduidac.  
E2_EMIS1  D80DT Contab.  Data de Contabilizacao   Fecha de Contabilizacion 
E2_EMISSAOD80DT Emissao  Data de Emissao do TituloFecha de Emision del Tit.
E2_FILIAL C80Filial      Filial do Sistema        Sucursal de Sistema      
E2_FORNECEC60Fornecedor  Codigo do Fornecedor     Codigo del Proveedor     
E2_JUROS  N162Juros       Valor do Juros           Valor de los Intereses   
E2_LOJA   C20Loja        Loja do Fornecedor       Tienda del Proveedor     
E2_MOEDA  N20Moeda       Moeda do Titulo          Moneda del Titulo        
E2_NATUREZC100Natureza    Codigo da natureza       Codigo de la Modalidad   
E2_NUM    C120No. Titulo  Numero do Titulo         Numero del Titulo        
E2_ORDPAGOC120Ordem Pagto Numero da Ordem de Pagto Numero de Orden de Pago  
E2_ORIGEM C80Origem      Origem do Título         Origen del Titulo        
E2_PARCELAC20Parcela     Parcela do Titulo        Cuota del Titulo         
E2_PORTADOC30Portador    Codigo do portador       Codigo del portador      
E2_PREFIXOC30Prefixo     Prefixo do Titulo        Prefijo del Titulo       
E2_SALDO  N162Saldo       Saldo a Receber          Saldo por cobrar         
E2_SITUACAC10Sit.Titulo  Situação do Titulo       Situacion del Titulo     
E2_TIPO   C30Tipo        Tipo do Titulo           Clase del Titulo         
E2_TXMOEDAN114Taxa moeda  Taxa da moeda            Tasa de la moneda        
E2_VALOR  N162Vlr.Titulo  Valor do Titulo          Valor del Titulo         
E2_VENCREAD80Vencto Real Vencimento real do TituloVencimiento Real del Tit.
E2_VENCTO D   D80Vencimento  Vencimento do Titulo     Vencimiento del Titulo   

07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS

CAMPODESCRIÇÃOCódigoCÁLCULO

E2_VLRDEB

Para o cálculo dos acumulados de débitos do título

Debitos

Acumulado do valor do título (E2_VALOR), quando a Tipo do Título (E2_TIPO) NÃO pertence às valores de títulos passíveis de compensação (MV_CPNEG)Valor de débito acumulado do título para E2_TIPO igual MV_CPNEG

E2_VLRCRE

Para o cálculo dos acumulados de créditos do título

Creditos

Acumulado do valor do título (E2_VALOR), quando a Tipo do Título (E2_TIPO) pertence às valores de títulos passíveis de compensação (MV_CPNEG)Valor de crédito acumulado do título para E2_TIPO igual MV_CPNEG

08.TABELAS UTILIZADAS

  • SA2- Cadastro de fornecedores  
  • SE2- Títulos de contas apagar 
  • SEK - Ordens de Pagamento

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