14 - Faturamento // 13 - Recebimento Mercadoria
	Caso a nota fiscal esteja Contabilizada na rotina 2130 - Integração Contábil, não deverá ser permitido o cancelamento da mesma

4022 - Preço fixo rotina 201 (sobrepõe parâmetros 2172 e 1891 da rotina 132), da rotina 132 - Parâmetros da Presidência

Para mais informações acesse o documento DT Validar

Preço Fixo da Rotina 201 Sem Variações

Contabilização ao Cancelar Nota.

Versão:

300

1409 - V. 28.04

560

1436 - V. 28.04

316

1439 - V. 28.04

336

1445 - V

. (PEGAR VERSÕES COM A TESTE LAYANNE)

Topo da página

...

. 28.04

1463 - V. 28.04

1447 - V. 28.04

1312 - V. 28.04

1316 - V. 28.04

1326 - V. 28.04

Topo da página

Âncora
gravartotal
gravartotal
GRAVAR O TOTAL DAS NOTAS NO CT-E

...

Linha de Produto/Segmento:
PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:
5
3 -
Processamento Criado campo E-mail na rotina 516 - Cadastrar Supervisor. O endereço de e-mail preenchido neste campo é utilizado pela rotina 1412 - Acompanhamento de Cobrança para envio de e-mail
Venda

No momento da gravação do CT-e na Tabela PCNFSAID, é gravado o valor total das notas que compõem o CT-e. O total das notas é gravado na campo PCNFSAID.VLTOTALNFCOMPOEMCTE.
Para mais informações acesse o
documento DT Cadastrar E-mail do Supervisor
documento DT Gravar o Total das Notas no CT-e.
Versão:
516
1442 - V. 28.04
1450 - V. 28.04
Topo da página

Âncora

...

todas

...

todas
APLICAR TODAS AS DEDUÇÕES

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:

33

Criada a opção Obrigatória na rotina 3309 - Configuração e Apuração de Campanha. Caso a nova opção esteja marcada, o alcance do valor informado neste critério é obrigatório para dar continuidade nas pontuações para cálculo de meta. Isto significa que para pontuar é necessário atingir este critério, assim, ao apurar valida a pontuação somente se tiver atingindo a(s) meta(s) obrigatória(s), caso contrário a apuração permanece zerada:

Para mais informações acesse o documento DT Apurar Metas Obrigatórias.

Versão:

3 -

Vendas Avançado

Venda

As rotinas 316, 336 e Package Integradora validam a opção Aplicar todas as deduções (PIS/Cofins depois ICMS), no cadastro do cliente rotina 302 para o calculo do desconto de PIS e Cofins conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_Aplicar_Todas_as_Deduções..

Versão:

300 - V. 28.04

560 - V. 28.04

3309

316 - V. 28.04

336 - V. 28.04

Topo da página

Âncora

...

tv1emissaotv5

...

tv1emissaotv5
VALIDAR A VENDA TV1-NORMAL NA EMISSÃO DE TV5-BONIFICAÇÃO

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:

13

3 -

Recebimento Mercadoria

A rotinas 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente Avulsa, realizam o processo de Pré-Devolução que consiste em, em enviar PDF para o cliente usar como base de sua NF de devolução, esse documento deve ser enviado na próxima venda para o cliente junto com a NF e Boleto. Quando o motorista retornar ele trará a devolução, a NF do cliente e a pré-devolução, que o usuário irá conferir e usar como base para a devolução, sem a necessidade de digitar tudo novamente.

Para mais informações acesse o documento DT Gerar Pré-Devolução - Rotinas 1303 e 1346.

Versão:

560 - V.

1303 - V.

1346 - V.

Topo da página

...

Venda

Criada a opção Obrigatório informar TV1 em pedidos TV5 na rotina 302 - Cadastrar Cliente, aba 7.1 Parâmetros. Caso ampo Obrigatório informar TV1 em pedidos TV5, esteja marcada como Sim, é obrigatório informar um podido TV1 - Normal para pedidos TV5 - Bonificação. Caso seja preenchido como Não, não é obrigatório informar TV1 para Pedidos TV5.

Para mais informações acesse o documento DT Validar a Venda TV1-Normal na Emissão de TV5-Bonificação.

Versão:

302 - V. 28.04

316 - V. 28.04

Topo da página

Âncora
FECP
FECP
CALCULAR FECP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	13 -

Recebimento

Recebimento Mercadoria

Criado parâmetro 4020 - Devolução de consumidor final sem ICMS

Caso parâmetro 4029 - Calcular FECP no processo de simples remessa, da rotina 132

- Parâmetros da Presidência. Caso

esteja marcado como Sim,

as rotinas 1303 e 1346 para o Tipo Entrada igual a 6 - Dev. Normal e a opção Gera Num. NF igual a Sim para cliente cadastrado como Consumidor Final e Não Contribuinte, é habilitada a opção Gerar NF de devolução sem ICMS. Assim, o usuário determina se irá gerar ou lançar a devolução sem valor de ICMS em atendimento a legislação vigente.

de acordo com a figura tributária utilizada no processo de emissão de simples remessa e a parametrização realizada, incidirá a alíquota FECP sobre a base do ST da nota.

Para mais informações acesse o documento DT

Devolução de Consumidor Final Sem ICMS

_Calcular_FECP_no_Processo_de_Simples_Remessa.
Versão:	560 - V. 28.

12.129

04

1303

1306 - V.28

.64

.04

1346

1322 - V.

28

28.

17.02

04

Topo da página

Âncora

...

FUNCEP

...

FUNCEP
UTILIZAR CÁLCULO FUNCEP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	13 -

Recebimento

Recebimento Mercadoria

Criada pemissão de acesso 6 - Permitir informar base de cálculo do IPI, da rotina 530 - Pemitir Acesso a Rotina. Caso usuário tenha permissão para informar a base do IPI é exibido o campo de Base do IPI para que o operador informe o valor

Caso parâmetro 4028 - Calcular FUNCEP no processo de simples remessa esteja marcado como Sim, de acordo com a figura tributária utilizada e a parametrização utilizada, o WinThor calcula o FUNCEP relacionado ao ICMS da Nota.

Para mais informações acesse o documento DT

_Informar_Base_de_IPI_na_Nota_Fiscal_de_Simples_Remessa.

Utilizar Cálculo FUNCEP no Processo de Simples Remessa..

Versão:

560 - V. 28.

12.125

04

1306 v. 28.04

1322

- V

v. 28.

09.03

04

Topo da página

Âncora

...

	campanhabrinde

...

	campanhabrinde

RESTRINGIR CAMPANHA DE BRINDE POR RCA

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:

33

3320 - Vendas Avançado

Agora, é realizada a aplicação de desconto por quantidade vendida de produtos de Sub-Categoria diferentes, não se aplicando por quantidade vendida por produto e sim por variedades de itens da mesma sub-categoria vendida. Otimizando o cadastro da campanha de desconto na rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto.

Para mais informações acesse o documentoDT Aplicar Desconto/Acréscimo Conforme Volume do Pedido.

Versão:

316 - V. 28.04

3306 - V. 28.04.

Topo da página

...

Ao cadastrar campanha de brinde na rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express, na finalização do registro é permitido cadastro de Proibição ou Exclusividade de campanha para determinados RCA´s.

Para mais informações acesse o documento DT Restringir Campanha de Brinde Por RCA.

Versão:

3320 - V. 28.04

Topo da página

Âncora
cozinhaindustrial
cozinhaindustrial
VALIDAR TRIBUTAÇÃO - COZINHA INDUSTRIAL ISENTO DE ST

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	2 - Compra // 3 - Venda
	As rotinas 203 - Cadastrar Produto e 302 - Cadastrar Cliente exibem os novos campos Isenta ST Cozinha Industrial? e Cozinha Industrial, respecitvamente. Quando marcados como Sim, estes campos definem que o Produto e o Cliente são isentos de ST quando se tratar de cozinha industrial, conforme determina a legislaçã vigente. Para mais informações acesse o documento DT Validar Tributação - Cozinha Industrial Isento de ST..
Versão:	560 - V. 28.04 300 - V. 28.04

Topo da página

Âncora
promocao
promocao
IDENTIFICAR ITENS EM PROMOÇÃO

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	3 - Venda // 19 - CRM
	Os itens que estiverem em promoções vigentes criadas pelas rotinas 561 - Cadastrar Política de Desconto, 357 - Cadastrar Política de Preço Fixo, 3320 - Cadastrar Brinde Express e 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto, passam ser destacados em cor diferenciada na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda. Para mais informações acesse o documentoDT Identificar Itens em Promoção.
Versão:	316 - V. 28.04 1906 - V. 28.04

Topo da página

Âncora
precofixo
precofixo
VALIDAR PREÇO FIXO DA ROTINA 201 SEM VARIAÇÕES

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	3 - Venda
	Criado parâmetro 4022 - Preço fixo rotina 201 (sobrepõe parâmetros 2172 e 1891 da rotina 132), da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro 4022 - Preço fixo rotina 201 (sobrepõe parâmetros 2172 e 1891 da rotina 132), da rotina 132 esteja marcado como Sim, e, caso a opção P. Fixo da rotina 201 - Precificar Produto esteja marcada, o preço do item permanece fixo sem variações sobrepondo os parâmetros 2172 - Permitir Acréscimo na venda com preço fixo e 1891 - Aceitar Desconto no preço fixo, ambos da rotina 132. Para mais informações acesse o documento DT Validar Preço Fixo da Rotina 201 Sem Variações.
Versão:	300 - V. 28.04 560 - V. 28.04 316 - V. 28.04 336 - V. 28.04

Topo da página

Âncora
supervisor
supervisor
DT CADASTRAR E-MAIL DO SUPERVISOR

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	5 - Processamento
	Criado campo E-mail na rotina 516 - Cadastrar Supervisor. O endereço de e-mail preenchido neste campo é utilizado pela rotina 1412 - Acompanhamento de Cobrança para envio de e-mail. Para mais informações acesse o documento DT Cadastrar E-mail do Supervisor.
Versão:	516 - V. 28.04

Topo da página

Âncora
configurarmeta
configurarmeta
APURAR METAS OBRIGATÓRIAS

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	33 - Vendas Avançado
	Criada a opção Obrigatória na rotina 3309 - Configuração e Apuração de Campanha. Caso a nova opção esteja marcada, o alcance do valor informado neste critério é obrigatório para dar continuidade nas pontuações para o cálculo da meta. Isto significa que para pontuar é necessário atingir este critério, assim, ao apurar valida-se a pontuação somente se tiver atingindo a(s) meta(s) obrigatória(s), caso contrário a apuração permanece zerada. Para mais informações acesse o documento DT Apurar Metas Obrigatórias.
Versão:	560 - V. 28.04 3309 - V. 28.04

Topo da página

Âncora
consumidorfinal
consumidorfinal
DEVOLUÇÃO DE CONSUMIDOR FINAL SEM ICMS

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	13 - Recebimento Mercadoria
	Criado parâmetro 4020 - Devolução de consumidor final sem ICMS, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, as rotinas 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (Avulsa) para o Tipo Entrada igual a 6 - Dev. Normal e a opção Gera Num. NF igual a Sim para cliente cadastrado como Consumidor Final e Não Contribuinte, é habilitada a opção Gerar NF de devolução sem ICMS. Assim, o usuário determina se irá gerar ou lançar a devolução sem valor de ICMS em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT Devolução de Consumidor Final Sem ICMS..
Versão:	560 - V. 28.04 1303 - V. 28.04 1346 - V. 28.04

Topo da página

Âncora

	baseipisimplesremessa
	baseipisimplesremessa

INFORMAR BASE DE IPI NA NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	13 - Recebimento Mercadoria
	Criada pemissão de acesso 6 - Permitir informar base de cálculo do IPI, da rotina 530 - Pemitir Acesso a Rotina. Caso usuário tenha permissão para informar a base do IPI é exibido o campo de Base do IPI para que o operador informe/peencha o valor. Para mais informações acesse o documento DT Informar Base de IPI na Nota Fiscal de Simples Remessa..
Versão:	560 - V. 28.04 1322 - V. 28.04

Topo da página

Âncora
sqp
sqp
CADASTRAR CAMPANHA SQP

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	33 - Vendas Avançado
	Agora é realizada a aplicação de desconto por quantidade vendida de produtos de Sub-Categoria diferentes, não se aplicando por quantidade vendida por produto e sim por variedades de itens da mesma sub-categoria vendida. Otimizando o cadastro da campanha de desconto em massa, facilitando este cadastro em grupo na rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto. Para mais informações acesse o documento DT Cadastrar Campanha SQP.
Versão:	300 - V. 28.04 316 - V. 28.04 3306 - V. 28.04 2596 - V. 28.04

Topo da página

...

inha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Implementação:

Conforme a NT 2016.002 V -1.20 da SEFAZ, a NF-e será migrada para a versão 4.0 a partir de 02/10/2017.

Verifique as adequações realizadas no WinThor acessando os documentos: Nota Fiscal Eletrônica 4.0 - 28.

Aviso

Entre os dias 02/10/2017 e 02/04/2018 a versão 3.10 e a versão 4.0 da NF-e estarão funcionando simultaneamente, ficando opcional ao cliente a utilização de qualquer uma delas. A última data prevista para a virada da versão 4.0 será 02/04/2018. Verifique qual o melhor período para atualizar.

Algumas alterações ainda estão sendo desenvolvidas no WinThor. Acompanhe as novidades nos documentos Nota Fiscal Eletrônica 4.0 - 28

Topo da página

Âncora
importar
importar
VALIDAR HORÁRIO DE IMPORTAÇÃO

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	25 - Integrações


	Criado parâmetro 4019 - Importar o pedido de venda fora do horário de expediente configurado na rotina 535 - Cadastrar Filiais. Caso esteja marcado como Sim, é permitida importação do pedido fora do horário de expediente

,

configurado na rotina 535 - Cadastrar Filiais.

Para mais informações acesse o documentoDT Validar Horário de Importação.

Versão:

300 - V. 28.04

Topo da página

Âncora
comissaocompartilhada
comissaocompartilhada
COMISSÃO COMPARTILHADA ENTRE O RCA E O ATENDENTE POR ITEM

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	3 - Venda

Validação do parâmetro 2724 - Calcula comissão do operador dos itens da venda, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, o WinThor calcula a comissão do operador dos itens na venda. Caso contrário, se marcado como Não, o sistema calcula a comissão do operador do Cabeçalho da venda automaticamente.

Para mais informações acesse o documento DT Comissão Compartilhada Entre o RCA e o Atendente Por Item.

Versão:

300 - V. 28.04

560 - V. 28.04

316 - V. 28.04

336 - V. 28.04

1303 - V. 28.04

Topo da página

Âncora
deducoes
deducoes
APLICAR TODAS AS DEDUÇÕES

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	3 - Venda

As rotinas 316

, 336 e

- Digitar Pedido de Venda, 336 - Alterar Pedido e a Package Integradora validam a opção Aplicar todas as deduções (PIS/Cofins depois ICMS), do cadastro do cliente na rotina 302 - Cadastrar Cliente, para o

calculo

cálculo do desconto de PIS e Cofins conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_Aplicar_Todas_as_Deduções.

Versão:

Atualizar as rotinas abaixo a partir da versão indicada ou superior:

300 - V. 28.222.01

560 - V. 28.12.121

302 - V. 28.16.01

316 - V. 28.149.01

336 - V. 28.125.01

Topo da página

Âncora
consumidorfinalcst
consumidorfinalcst
CADASTRAR CST PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	5 - Processamento / 3 - Venda

A rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, exibe a opção Cons. Final, na aba Opções ICMS, caixa Situação Tributária. O valor informado neste campo refere-se ao Código da Situação Tributária para o cliente parametrizado como Consumidor Final, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_Cadastrar_CST_Para_Cliente_Consumidor_Final.

.

Versão:

Atualizar as rotinas abaixo a partir da versão indicada ou superior:

300 - V. 28.

222.01

04
560 - V. 28.

12.121

04
514 - V. 28.

32.01

04
316 - V. 28.

149.01

04
336 - V. 28.

125.01

04

Topo da página

Âncora
importacao
importacao
PERMITIR EXCLUIR ITEM DO PEDIDO NO ATO DA IMPORTAÇÃO

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	25 - Integrações

Criada a opção Excluir Itens Selecionados na rotina 2596 - Integração Dados Externos. Assim, no ato da importação do pedido de venda é permitida a exclusão de itens do pedido otimizando a usabilidade da rotina.

Para mais informações acesse o documento DT Pemitir Excluir Item do Pedido no Ato da Importação.

Versão:

2596 - V. 28.04

Topo da página

Âncora

	complementar
	complementar

EMITIR CT-E COMPLEMENTAR - TIPO DE SERVIÇO SUBCONTRATAÇÃO

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	14 - Faturamento

Ao gerar CT-e Complementar na rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log. é disponibilizada a opção de Tipo de Serviço Subcontratação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Emitir CT-E Complementar - Tipo de Serviço SubContratação.

Versão:

1450 - V. 28.04

Topo da página

Âncora
gravarpedidoorcamento
gravarpedidoorcamento
VALIDAR GRAVAÇÃO DE PEDIDO OU ORÇAMENTO NA ROTINA 316

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	3 - Venda

Agora é permitido definir se o RCA poderá emitir orçamento e/ou pedido de venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.

Para mais informações acesse o documento DT Validar Gravação de Pedido e/ou Orçamento na Rotina 316.

Versão:

316 - V. 28.04

Topo da página

Âncora

	periodo
	periodo

INFORMAR PERÍODO DE FATURAMENTO DO CLIENTE

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	13 - Recebimento Mercadoria

Criado o campo Período Faturamento na rotina 1303 - Devolução de Cliente, assim ao informar este filtro são trazidas as notas de um período determinado conforme o preenchido neste campo.

Para mais informações acesse o documento DT Informar Período de Faturamento do Cliente.

Versão:

1303 - V. 28.04

Topo da página

Âncora

	gravacao
	gravacao

VALIDAR REGISTROS - IMPEDIR GRAVAÇÃO DO MESMO NÚMERO DE NOTA E SÉRIE

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	35 - Ordem de Serviço

Restrita a criação de Nota e Série caso o número da nota e série já tenham sido gerados anteriormente no WinThor.

Para mais informações acesse o documento DT Validar Registros - Impedir Gravação do Mesmo Número de Nota e Série.

Versão:

3503 - V. 28.04

Topo da página

HTML

<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>

...

Páginas filhas

Histórico da Página

Versões comparadas

Chave

VALIDAR CONTABILIZAÇÃO AO CANCELAR NOTA

Âncora

contabicanc

contabicancVALIDAR

CONTABILIZAÇÃO AO CANCELAR NOTA

ÂncoragravartotalgravartotalGRAVAR O TOTAL DAS NOTAS NO CT-E

Âncora

todas

todasAPLICAR TODAS AS DEDUÇÕES

Âncora

tv1emissaotv5

tv1emissaotv5VALIDAR A VENDA TV1-NORMAL NA EMISSÃO DE TV5-BONIFICAÇÃO

ÂncoraFECPFECPCALCULAR FECP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

Âncora

FUNCEP

FUNCEPUTILIZAR CÁLCULO FUNCEP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

ÂncorapromocaopromocaoIDENTIFICAR ITENS EM PROMOÇÃO

ÂncoraprecofixoprecofixoVALIDAR PREÇO FIXO DA ROTINA 201 SEM VARIAÇÕES

ÂncorasupervisorsupervisorDT CADASTRAR E-MAIL DO SUPERVISOR

ÂncoraconfigurarmetaconfigurarmetaAPURAR METAS OBRIGATÓRIAS

ÂncoraconsumidorfinalconsumidorfinalDEVOLUÇÃO DE CONSUMIDOR FINAL SEM ICMS

ÂncorasqpsqpCADASTRAR CAMPANHA SQP

ÂncoraimportarimportarVALIDAR HORÁRIO DE IMPORTAÇÃO

ÂncoracomissaocompartilhadacomissaocompartilhadaCOMISSÃO COMPARTILHADA ENTRE O RCA E O ATENDENTE POR ITEM

ÂncoradeducoesdeducoesAPLICAR TODAS AS DEDUÇÕES

ÂncoraconsumidorfinalcstconsumidorfinalcstCADASTRAR CST PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

ÂncoraimportacaoimportacaoPERMITIR EXCLUIR ITEM DO PEDIDO NO ATO DA IMPORTAÇÃO

ÂncoragravarpedidoorcamentogravarpedidoorcamentoVALIDAR GRAVAÇÃO DE PEDIDO OU ORÇAMENTO NA ROTINA 316

contabicanc
VALIDAR

Âncora
gravartotal
gravartotal
GRAVAR O TOTAL DAS NOTAS NO CT-E

todas
APLICAR TODAS AS DEDUÇÕES

tv1emissaotv5
VALIDAR A VENDA TV1-NORMAL NA EMISSÃO DE TV5-BONIFICAÇÃO

Âncora
FECP
FECP
CALCULAR FECP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

FUNCEP
UTILIZAR CÁLCULO FUNCEP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

Âncora
promocao
promocao
IDENTIFICAR ITENS EM PROMOÇÃO

Âncora
precofixo
precofixo
VALIDAR PREÇO FIXO DA ROTINA 201 SEM VARIAÇÕES

Âncora
supervisor
supervisor
DT CADASTRAR E-MAIL DO SUPERVISOR

Âncora
configurarmeta
configurarmeta
APURAR METAS OBRIGATÓRIAS

Âncora
consumidorfinal
consumidorfinal
DEVOLUÇÃO DE CONSUMIDOR FINAL SEM ICMS

Âncora
sqp
sqp
CADASTRAR CAMPANHA SQP

Âncora
importar
importar
VALIDAR HORÁRIO DE IMPORTAÇÃO

Âncora
comissaocompartilhada
comissaocompartilhada
COMISSÃO COMPARTILHADA ENTRE O RCA E O ATENDENTE POR ITEM

Âncora
deducoes
deducoes
APLICAR TODAS AS DEDUÇÕES

Âncora
consumidorfinalcst
consumidorfinalcst
CADASTRAR CST PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

Âncora
importacao
importacao
PERMITIR EXCLUIR ITEM DO PEDIDO NO ATO DA IMPORTAÇÃO

Âncora
gravarpedidoorcamento
gravarpedidoorcamento
VALIDAR GRAVAÇÃO DE PEDIDO OU ORÇAMENTO NA ROTINA 316