IMPORTANTE:

Para emitir um Documento de Devolução no módulo Faturamento, por meio da emissão de um Pedido e Documento de saída, é necessário que sejam informados NF, Série e Item originais, de forma a estabelecer relacionamento com o Documento Original a ser devolvido. Isso porque, a possibilidade de se realizar tal operação sem o devido relacionamento anula a integridade de dados no sistema (inclusive, o SEFAZ rejeita documento transmitido sem devidos relacionamentos, como alguns casos de rejeição 327 / 328).

PREMISSAS:
- A NF de Origem (NF de entrada) deve estar devidamente lançada nos documentos de Entrada como Tipo Normal;

- O TES não deve controlar Poder de Terceiro (F4_PODER3 = Não controla);

- O TES utilizado na Nota de Entrada deve possuir em seu cadastro o TES compatível, de Saída, caracterizando a Devolução (registrar no F4_TESDV);

- O TES registrado no campo F4_TESDV também não deve controlar Poder de Terceiro (F4_PODER3 = Não controla);

- Nas tabelas SC6 - Itens do PV, SC9 - Liberação e SD2 - Itens Doc. de Saída, não devem conter registros com o campo "XX_NFORI" preenchido para a NF/Item/Quantidade em questão consumindo todo o saldo; caso contrário, o sistema irá associar que já fora realizada a Devolução (Já há outro Pedido de Venda para Devolução dessa Nota) e o processo não será devidamente realizado;

PROCESSO:
- Acessar Pedido de Venda - MATA410;
- Incluir > Cabeçalho > Tipo: Devolução de Compra;
- Preencher Fornecedor e Código do Produto;
- Localizar o campo "NF Original" (C6_NFORI), dar enter e "F4";
- Sistema irá exibir as NFs de entrada para que selecione a NF que deseja devolver;
- Ao confirmar, sistema carrega Pedido de Venda (com os dados da NF de Origem) para que seja completado, liberado e Preparado Doc. de saída.

Obs:

- Se desejar, ao invés de incluir o Pedido Manualmente, pode ser realizado de modo automático:

Acesse Pedido de Venda - MATA410 > Ações relacionadas > Retornar;

Selecione se o retorno é de Fornecedor ou Cliente e relacione a Entidade;

Preencha o intervalo de datas no qual a nota pode ser localizada (atenção às datas registradas. Este parâmetro irá inibir a apresentação de certas notas na rotina);

Tipo de seleção: Por fornecedor permite realizar marcação de "n" notas desta entidade a retornar / Por documento permite realizar a seleção de uma nota específica desta entidade a retornar;- O sistema exibe as NFs de entrada para que marque / selecione a(s) NF(s) que deseja devolver;

Ao confirmar, o sistema carrega Pedido de Venda (com os dados da NF de Origem) para que seja completado. Após confirmar, saia da tela com Filtro das notas de entrada e localize o Pedido gerado. (OBS: Consulte também: FAT0041_Botão_Retorno_no_Pedido_de_Vendas_não_demonstra_ação)

- Há no Cabeçalho o campo C5_MENNOTA onde podem ser registradas observações informativas para serem levadas como complemento na Nota.

Observação:

Se a Nota de Entrada foi lançada pela Rotina NF Manual de Entrada MATA910, então, no Pedido de Venda é preciso informar manualmente os campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI

Neste caso, se considerar viável, a Devolução também poderá ser lançada pela rotina NF Manual de Saída MATA90 realizando o relacionamento com a Nota de Origem manualmente.

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: