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Dia Fixo para o Vencimento: Neste cadastro, existe a opção de indicar um dia fixo para o vencimento. No entanto ele só será verificado na rotina de geração de lançamentos, ou seja, as parcelas do contrato do aluno terão os vencimentos de acordo com o padrão do plano de pagamento, por exemplo. Na hora que for gerar os lançamentos deste contrato é que será verificado se o campo "Dia de vencimento" está preenchido com algum dia fixo, caso esteja ele será utilizado para mudar o vencimento dos lançamentos gerados.

Aviso

Na geração de lançamento avaliar o parâmetro do TOTVS Gestão Financeira | Contas a Receber | Manutenção de Lançamentos | Lançamentos | Inclusão a Receber | Aceita Vencimento a Receber em finais de semana e feriados para regras de vencimento em feriados e finais de semana.

Como regra para geração do lançamento, na data de vencimento o sistema identificara os feriados através do calendário cadastrado na Filial do lançamento. Caso não exista calendário selecionado na Filial, o sistema irá verificar o calendário nos parâmetros do TOTVS Gestão Financeira parâmetro: "Calendário Oficial → Calendário Oficial".

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Para os lançamentos de solicitações, o sistema considerará os responsáveis do contrato para o qual a parcela será inserida. Quando a solicitação for feita pelo sistema, o usuário pode escolher o contrato que deverá ser utilizado para gerar este lançamento. Quando a solicitação for feita pelo portal, o sistema tem condições de saber qual contrato utilizará para gerar a parcela, baseado em informações do contexto que o aluno está logado. Existe uma opção no cadastro de contrato para indicar se o contrato poderá ser utilizado para gerar lançamentos de solicitações do aluno. Esta opção será verificada no caso do aluno ter mais de um contrato para a mesma matriz aplicada.

Para que os ícones de impressão seja exibidos na tela conforme abaixo, é necessário parametrizar os relatórios 1 e/ou 2 em Configurações | Parâmetros | Secretaria | Relatórios | Grupo: Tesouraria.

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Atenção:
Contratos ativos que tiverem parcelas geradas, contabilização ou notas ficais geradas não poderão ser excluídos. Para excluir um contrato ativo, primeiro deve-se excluir toda a contabilização existente e também todos os seus movimentos criados para geração de notas ficais. Se os lançamentos financeiros das parcelas já tiverem sido gerados, cancele-os e exclua-os, em seguida exclua as parcelas do contrato. Após certificar que não existe mais nenhum vínculo e nenhuma parcela, a exclusão do contrato será permitida.

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Aviso
Contratos de alunos que já estão com todas as parcelas geradas e quitadas e não possui nenhum aumento em disciplinas ou inclusão de nova parcela, o sistema não permite emissão de cobrança para alunos.

Informações