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Contar con un proveedor Proveedor, que cuente con el campo el nuevo campo Forma de Pago (A2_MPAGO) configurado.

Aviso

title	Importante

Adicional en el Proveedor deberán ser configurados los siguientes campo Pago Resid. (A2_CONTRBE), Tp. Reg. Fis (A2_RETENED), País/Estab. (A2_CODICA), País P. Fisc (A2_RETICA), País Efec Pg (A2_CODICA2), Doble Trib (A2_ECDTEX) y Pgo Ext Ret (A2_CBUCOM), los cuales son necesarios para la generación de los atributos del nodo <pagoExterior> del Anexo Transaccional Simplificado (ATS).

Contar con una condición de pago que cuente con el campo Forma de Cobro(E4_MPAGSAT) configurado.
Capturar una Factura de Salida informando el campo Tipo Comp. (F2_TIPOPE) y el campo Cód.Sustent (F2_CODCTR). También informar el campo Forma Cobro (F2_MODTRAD). Este campo se llena automáticamente al seleccionar al cliente, siempre y cuando el cliente este relacionado a una condición de pago y esta cuente con informacion en el campo Contar con un cliente que cuente con una condición de pago (A1_COND) con el campo Forma de Cobro(E4_MPAGSAT)
*Nota: El campo Forma Cobro(F2_MODTRAD) es obligatorio y es editable para la Factura de Salida.

configurado.
Capturar una Factura de Entrada informando el campo Tipo Comp. (F1_TIPOPE) y el campo Cód.Sustent (F1_CODCTR), que calcule los siguientes impuestos y retenciones:
- Genera cálculo de IVA al 12%
- Genera Certificado de Retención de IVA calculado al 10% (Sobre el valor del IVA) y Retención de la Renta al 8% (utilizando el concepto 304).
Capturar una Factura de Salida informando el campo Tipo Comp. (F2_TIPOPE) y el campo Cód.Sustent (F2_CODCTR).
- También informar el campo Forma Cobro (F2_MODTRAD). Este campo se llena automáticamente al seleccionar al cliente, siempre y cuando el cliente este relacionado a una condición de pago y esta cuente con informacion en el campo Forma de Cobro(E4_MPAGSAT)
  *Nota: El campo Forma Cobro(F2_MODTRAD) es obligatorio y es editable para la Factura de Salida.

Ingresar a modulo "SIGAFIS >> Miscelánea | Cálculos | Archivos Magnéticos" (MATA950)
Capturar los parámetros:
1. Indicar un rango de fechas entre las cuales se encuentre la factura generada.
2. Seleccionar el archivo EQUATF.INI
3. Indicar el nombre del archivo y el directorio en el cual será generado.
Capturar la información necesaria para el llenado del Formulario 103 y confirmar la generación del Anexo Transaccional Simplificado.
Dentro del XML se deberán validar los siguientes atributos:
1. Identificación del Informante
  - numEstabRuc - Cuenta con el número de Establecimientos del sujeto pasivo inscritos en el RUC.
  - totalVentas - Muestra un valor 0 ya que los documentos de venta son de tipo E, los cuales no suman su valor al atributo totalVentas.
2. Compras
  - autorizacion - Valor del campo F1_NUMAUT/F2_NUMAUT.
  - baseImpExe - Suma del
Ingresar a modulo "SIGAFIS >> Miscelánea | Cálculos | Archivos Magnéticos" (MATA950)
Capturar los parámetros:
1. Indicar un rango de fechas entre las cuales se encuentre la factura generada.
2. Seleccionar el archivo EQUATF.INI
3. Indicar el nombre del archivo y el directorio en el cual será generado.
Capturar la información necesaria para el llenado del Formulario 103 y confirmar la generación del Anexo Transaccional Simplificado.
Dentro del XML se deberán validar los siguientes atributos:
1. Identificación del Informante
  - numEstabRuc - Cuenta con el número de Establecimientos del sujeto pasivo inscritos en el RUC.
  - totalVentas - Muestra un valor 0 ya que los documentos de venta son de tipo E, los cuales no suman su valor al atributo totalVentas.
2. Compras
  - autorizacion - Valor del campo F1_NUMAUT/F2_NUMAUT.
  - baseImpExe - Suma del(los) libro(s) fiscal(es) indicado(s) en el parámetro MV_LIBEXE.
  - valRetBien10 - Deberá contener el valor de la retención de IVA calculada al 10%(calculado sobre el valor del IVA).
  - formaPago - Deberá contener la forma de pago indicada para el proveedor en el nuevo campo Forma de Pago (A2_MPAGO).
  - detalleAir - se deberá generar un nodo para cada concepto de retención de la renta que exista en la factura de compra, para el cual se informarán los siguientes atributos.
    - codRetAir - Deberá contener el código de concepto de retención.
    - baseImpAir - Deberá contener la base para el cálculo del valor de la retención, si existen más de un producto que utilice el mismo concepto, se deberá de agrupar los valores en el mismo nodo.
    - porcentajeAir - Deberá contener la alícuota correspondiente al concepto indicado en el campo codRetAir.
    - valRetAir - Deberá contener el valor retenido.
3. Ventas
- - autorizacion - Deberá contener el valor del campo F1_NUMAUT.
  - montoIce - Suma del(los) libro(s) fiscal(es) indicado(s) en el parámetro MV_LIBICE.
  - coEstab - Deberá contener el número de códigos de establecimientos diferentes encontrados entre todas las filiales de la empresa (M0_DSCCNA).
  - formaPago - Deberá contener la Forma de Cobro indicada en la Factura (F2_MODTRAD) .

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03. DICCIONARIO DE DATOS

Informações

title	Aviso para uso interno

Los ajustes para la funcionalidad de Tipo de Comprobante fueron realizados en el pacote 008984.
En la actualización del diccionario de datos, los campos F1_TIPOPE, F2_TIPOPE y C5_TIPOPE se encuentran como no obligatorios, para este proceso se recomienda que sean configurados como obligatorios para evitar que dichos campos queden vacíos al momento de capturar los documentos correspondientes.

Informações

title	ImportanteAviso para uso interno

Los ajustes al Diccionario de Datos para la funcionalidad del Código de Sustento fueron realizados en el paquete 009752-DMINA-13837 - ECUADOR - CÓDIGO DE SUSTENTO EN EL I.

Creación de Consulta Específica Consultas Específicas en el archivo SXB

Consulta Específica ECU022 - Tipos de Pago.

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contiene
ECU022	1	01	RE	Tipos de Pago	F3I
ECU022	2	01	01		F812SXB("S022","Codigo")
ECU022	5	01			VAR_IXB

Consulta Específica S024EQ - S024EQ - Formas de Cobro

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
S024EQ	1	01	RE	Formas de Cobro	F3I
S024EQ	2	01	01		F812SXB('S024','Codigo')
S024EQ	5	01			VAR_IXB

Creación de Consulta Estándar / Específica en el archivo SXB - Consulta Estándar / Específica:Específica ECU024 - Forma de Pago

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
ECU024	1	01	RE	Formas de Pago	F3I
ECU024	2	01	01	Formas de Pago	F812SXB("S024","Codigo")
ECU024	3	01			VAR_IXB

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Clave	Descripción
01	FACTURA
03	LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES/PRESTACIÓN DE SERVICIOS
08	BOLETOS O ENTRADAS A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
09	TIQUETES O VALES EMITIDOS POR MÁQUINAS REGISTRADORAS
11	PASAJES EXPEDIDOS POR EMPRESAS DE AVIACIÓN
12	DOCUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS
13	DOCUMENTOS EMITIDOS POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS
14	COMPROBANTES EMITIDOS POR EMPRESAS TELECOMUNICACIONES
15	COMPROBANTES DE VENTA EMITIDOS EN EXTERIOR
19	COMPROBANTES DE PAGO DE CUOTAS O APORTES
20	DOCS POR SERV. ADTIVOS. EMITIDOS POR INST. DEL ESTADO
21	CARTA DE PORTE AÉREO
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO
42	DOC RET. PRESUNTIVA Y RET. EMITIDA P/PROPIO VENDEDOR
43	LIQ. PARA EXPLOTACIÓN Y EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS
45	LIQUIDACIÓN DE MEDICINA PREPAGADA
294	LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES MUEBLES USADOS
344	LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE VEHÍCULOS USADOS
364	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PET
371	COMPROBANTE SOCIO A OPERADORA DE TRANSPORTE
375	LIQ. DE COMPRA RISE DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

KM - TIPOS DE COMPROBANTES - VENTAS

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DE TRANSPORTE
375	LIQ. DE COMPRA RISE DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

KM - TIPOS DE COMPROBANTES - VENTAS

Clave	Descripción
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS UTILIZADOS EN VENTAS EXCEPTO N/C
370	FACTURA OPERADORA TRANSPORTE/SOCIO
371	COMPROBANTE SOCIO A OPERADORA DE TRANSPORTE
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO
44	COMPROBANTE DE CONTRIBUCIONES Y APORTES
49	PROVEEDOR DIRECTO DE EXPORTADOR BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
50	A INST. EDO Y EMPR. PÚB. PERCIBE ING. EXENTO IMP. RTA

KN- SUSTENTO DEL COMPROBANTE

Clave	Descripción
00	CASOS ESPECIALES CUYO SUSTENTO NO APLICA EN LAS OPCIONE
01	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA DECLARACIÓN DE IVA
02	COSTO O GASTO PARA DECLARACIÓN DE IR
03	ACTIVO FIJO-CRÉDITO TRIBUTARIO PARA DECLARACIÓN DE IVA
04	ACTIVO FIJO - COSTO O GASTO PARA DECLARACIÓN DE IR
05	LIQUIDACIÓN GASTOS DE VIAJE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN
06	INVENTARIO - CRÉDITO TRIBUTARIO PARA DECLARACIÓN DE IVA
07	INVENTARIO - COSTO O GASTO PARA DECLARACIÓN DE IR
08	VALOR PAGADO PARA SOLICITAR REEMBOLSO DE GASTO
09	REEMBOLSO POR SINIESTROS
10	DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS, BENEFICIOS O UTILIDADES
11	CONVENIOS DE DÉBITO O RECAUDACIÓN PARA IFI´S
12	IMPUESTOS Y RETENCIONES PRESUNTIVOS
13	VALORES RECONOCIDOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
14	VALORES FACTURADOS POR SOCIOS A OPERADORAS DE TRANSPORT
15	PAGOS EFECTUADOS POR CONSUMOS PROPIOS Y DE TERCEROS DE

Creación de Campos en el archivo SX3 - Campos

Tabla SA2 - Proveedores

Campo	A2_MPAGO
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal
Formato	@!
Título	Forma Pago
Descripción	Forma de Pago SRI
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	Si
Browse	No
Opciones
When
Consulta	ECU024
Val. Sistema	Vazio() .Or. ValidF3I("S024",M->A2_MPAGO,1,2)
Help	Indica el código de forma de pago para facturación electrónica según catálogo No. 24 del SRI.

Campo	Contenido
Campo	A2_CONTRBE
Tipo	1 - Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Propiedad	1 - Modificar
Tit. Español	Pago Resid.
Des. Español	Pago Residente/No Resid.
Modo Edición
Cons.	ECU022
Val. Sistema	Vazio() .Or. ValidF3I("S022",M->A2_CONTRBE,1,2)
Obligatorio	No
Usado	Si
Browse	No
Help	Se debe reportar si el pago realizado por la transacción ingresado se realizó a un residente o no residente. Corresponde a uno de los códigos de la Tabla 15 de la Guía para Contribuyentes del Anexo Transaccional Simplificado (ATS).

Campo	Contenido
Campo	A2_RETENED
Tipo	1 - Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Propiedad	1 - Modificar
Tit. Español	Tp. Reg. Fis
Des. Español	Tp. De Reg. Fis. Exterior
Modo Edición
Cons.	ECU027
Val. Sistema	Vazio() .Or. ValidF3I("S027",M->A2_RETENED,1,2)
Obligatorio	No
Usado	Si
Browse	No
Help	Se debe reportar si el pago realizado fue a un no residente (A2_CONTRBE igual a 02). Corresponde a uno de los códigos de la tabla 19 de la Guía para Contribuyentes del Anexo Transaccional Simplificado (ATS).

Campo	Contenido
Campo	A2_CODICA
Tipo	1 - Carácter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Propiedad	1 - Modificar
Tit. Español	País/Estab.
Des. Español	País Pago Régimen General
Modo Edición
Cons.	ECU028
Val. Sistema	Vazio() .Or. ValidF3I("S028",M->A2_CODICA,1,3)
Obligatorio	No
Usado	Si
Browse	No
Help	Se debe reportar si el pago realizado al no residente es a un Régimen General (Campo A2_RETENED igual a 01). Corresponde a uno de los códigos de la Tabla 16 de la Guía para Contribuyentes del Anexo Transaccional Simplificado (ATS).

Campo	Contenido
Campo	A2_RETICA
Tipo	1 - Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Propiedad	1 - Modificar
Tit. Español	País P. Fisc
Des. Español	País Paraíso Fiscal
Modo Edición
Cons.	ECU029
Val. Sistema	Vazio() .Or. ValidF3I("S029",M->A2_RETICA,1,2)
Obligatorio	No
Usado	Si
Browse	No
Help	Se debe reportar si el pago realizado al no residente ubicado en el paraíso fiscal. Corresponde a uno de los códigos de la Tabla 17 de la Guía para Contribuyentes del Anexo Transaccional Simplificado (ATS).

Campo	Contenido
Campo	A2_CODICA2
Tipo	1 - Carácter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Propiedad	1 - Modificar
Tit. Español	País Efec Pg
Des. Español	País a quién efectúa Pago
Modo Edición
Cons.	ECU028
Val. Sistema	Vazio() .Or. ValidF3I("S028",M->A2_CODICA2,1,3)
Obligatorio	No
Usado	Si
Browse	No
Help	Se debe ingresar el país al que se efectúa al pago por el bien o servicio. Corresponde a uno de los códigos de la Tabla 16 de la Guía para Contribuyentes del Anexo Transaccional Simplificado (ATS).

Campo	Contenido
Campo	A2_ECDTEX
Tipo	1 - Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Propiedad	1 - Modificar
Tit. Español	Doble Trib
Des. Español	Aplica Conv. Doble Tribut
Modo Edición
Lista Español	S=Si;N=No
Inic. Estándar	'N'
Obligatorio	No
Usado	Si
Browse	No
Help	Se debe indicar si el pago efectuado está sujeto a algún convenio de doble tributación. Debe siempre seleccionarse una opción (S-Sí / N-No)

Campo	Contenido
Campo	A2_CBUCOM
Tipo	1 - Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Propiedad	1 - Modificar
Tit. Español	Pgo Ext Ret
Des. Español	Pago Exterior Sujeto Ret
Modo Edición
Lista Español	S=Si;N=No
Inic. Estándar	'N'
Obligatorio	No
Usado	Si
Browse	No
Help	Se debe indicar si el pago realizado al exterior aplica retención en aplicación a la norma legal. Debe siempre seleccionarse una opción (S-Sí / No)

KN- SUSTENTO DEL COMPROBANTE

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Creación de Campos en el archivo SX3 - Campos

Tabla SA2 - Proveedores

CampoA2_MPAGOTipoCTamaño2DecimalFormato@!TítuloForma PagoDescripciónForma de Pago SRINivel1UtilizadoSiObligatorioSiBrowseNoOpcionesWhenConsultaECU024Val. SistemaVazio() .Or. ValidF3I("S024",M->A2_MPAGO,1,2) HelpIndica el código de forma de pago para facturación electrónica según catálogo No. 24 del SRI.

Tabla SF1-Encabezado de Fact. de Entrada.

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Informações

title	Importante

Al momento de la generación de la presente solución para generación de Facturas de Venta de Exportación, las validaciones fueron realizadas con la versión DIMM 1.15 y Plugin ATS 1.3.0

Informações

title	Paquete Aviso de actualizaciónuso interno

Las siguientes actualizaciones al Diccionario de Datos, fueron incluidas en el paquete: 009798.

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Versões comparadas

Versão antiga 39

Nova versão Atual

Chave

03. DICCIONARIO DE DATOS