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Informações

El código fiscal de compra (FF_CFO_C) y venta (FF_CFO_V) deberá ser informado en la configuración de la TES (Tipos de Entrada y Salida), campo Cod. Fiscal (F4_CF).

El mínimo configurado en campo Importe (FF_IMPORTE) es considerado por el valor del impuesto calculado, es decir, para que su documento calcule el impuesto IVP este debe superar el valor del mínimo configurado.


3. Por medio de la rutina Insp Fiscal Vs Imp (MATA998) deberá configurar el IVA percepción por agente fiscal, tipo de documento y serie del comprobante.

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Informações

Las TES de entrada puede contener el cálculo de otros impuestos (percepciones o impuestos municipales).

En los impuestos de la TES, si es configurado el campo Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO) con el valor "Sí", el valor del impuesto se calcula en base al valor neto de la base imponible (Base imponible - Descuento). Caso contrario (FC_LIQUIDO = No), el valor del descuento no será descontado del total de la base imponible para el cálculo del impuesto.

Percepción de IVA en Documentos de Compra

Para el correcto funcionamiento en el cálculo de la percepción de IVA (IVP), se requiere que el impuesto en la TES esté configurado para calcular sobre el total de la factura (FC_CALCULO = 'T-Total Factura').


Percepción de IVA en Documentos de Compra


1. Por medio de la rutina Proveedores (MATA020) 1. Por medio de la rutina Proveedores (MATA020) deberá realizar la inclusión de un proveedor. Para el cálculo de la percepción de IVA (IVP) deberá configurar el siguiente campo:

...

Informações

El campo Tipo (A2_TIPO) puede ser configurado con las siguientes opciones para el cálculo de la percepción de IVA (IVP):

  1. I-Responsable Inscripto.
  2. M-Monotributista.
  3. V-Convenio Multilateral.
  4. S - No Sujeto.


2. Por medio de la rutina Empr. Vs Z. Fiscal (MATA999) deberá incluir un registro con el código de la Percepción de IVA (IVP). 

...

Aviso
titleImportante

Para el cálculo de la percepción de IVA en documentos de compra, deberá configurar el parámetro MV_AGENTE con el valor "N" en la posición 4 Ejemplo: NNNNN

Para los Clientes/Proveedores no categorizados, la configuración del parámetro MV_AGENTE no tiene influencia.


A fin de contemplar A fin de contemplar situaciones reales donde empresas dominantes del mercado (Telefónicas, Servicios de Electricidad, Servicios de Suministro de Gas, Petroleras, etc.) facturan "Percepción del IVA", sin considerar la situación fiscal del cliente. Para permitir el ingreso de facturación de proveedores con esta situación, la configuración sugerida es:

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Situación (FH_SITUACA): 5-Regímenes Especiales

Percepción de IVA en Documentos de Venta

1. Por medio de la rutina Clientes (MATA467N) deberá realizar la inclusión de un cliente. Para el cálculo de la percepción de IVA (IVP) deberá configurar el siguiente campo:

Tipo (A1_TIPO): I-Responsable Inscripto.

Informações

El campo Tipo (A1_TIPO) puede ser configurado con las siguientes opciones para el cálculo de la percepción de IVA (IVP):

  1. I-Responsable Inscripto.
  2. M-Monotributista.
  3. V-Convenio Multilateral.

...


Comprobantes Ajuste:

  1. En la rutina de Notas Crédito/Débito (MATA466N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGACOM(Movimientos | Archivos) debe de efectuar el siguiente proceso:
    1. En el encabezado informar el código del proveedor (F2_CLIENTE) y tienda (F2_LOJA), serie del comprobante (F2_SERIE) y número de documento (F2_DOC). La serie del documento debe empezar por A, B o C, M o E.
    2. En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D2_COD), En la sección "Otras Acciones > Doc. Origen", seleccione la Factura previamente generada, informe la TES correspondiente.
    3. En la sección de Impuestos confirmar el cálculo de la percepción al valor agregado (IVP).


Aviso

Si el comprobante origen ya realizo el cálculo de la percepción de IVA (IVP) el comprobante ajuste NO realizara la validación de los minimos configurados en el campo Importe (FF_IMPORTE), en caso contrario, el sistema mantendra su funcionalidad actual. 

Percepción de IVA en Documentos de Venta


1. Por medio de la rutina Clientes (MATA467N) deberá realizar la inclusión de un cliente. Para el cálculo de la percepción de IVA (IVP) deberá configurar el siguiente campo:

Tipo (A1_TIPO): I-Responsable Inscripto.


Informações

El campo Tipo (A1_TIPO) puede ser configurado con las siguientes opciones para el cálculo de la percepción de IVA (IVP):

  1. I-Responsable Inscripto.
  2. M-Monotributista.
  3. V-Convenio Multilateral.
  4. S - No Sujeto.


2. Por medio de la rutina Empr. Vs Z. Fiscal (MATA999) deberá incluir un registro con el código de la Percepción de IVA (IVP). 

Agente (FH_AGENTE): No

Zona Fiscal (FH_ZONFIS): BA

Proveedor (FH_CLIENTE): * Código del cliente

Sucursal (FH_LOJA) * Código de la tienda del cliente

Impuesto (FH_IMPOSTO): IVP

Paga Imp. (FH_PERCIBI): No

Exento (FH_ISENTO): No

Paga IB (FH_APERIB): No

Alícuota (FH_ALIQ): 5.00

Ini Vigencia (FH_INIVIGE): 01/02/2022

Fin Vigencia (FH_FIMVIGE): 28/02/2022

Clas. IBB (FH_TIPO): I-Resp. Inscripto


Informações

Para realizar el cálculo de la percepción de IVA (IVP) en documentos de venta, no es necesario incluir un registro para el cliente que es sujeto de percepción. Si existe un registro para el cliente donde FH_AGENTE sea igual a Sí, la rutina no realizara el cálculo de la percepción de IVA. 

En caso de que no exista registro para el cliente que es sujeto de percepción o el valor de la alícuota (FH_ALIQ) es igual a cero (0,00), la rutina de cálculo tomara la alícuota definida en el campo FF_ALIQ.

La zona fiscal es obligatoria, pero no es considerada para realizar el cálculo de la percepción de IVA (IVP). 

Agente (FH_AGENTE): No

Zona Fiscal (FH_ZONFIS): BA

Proveedor (FH_CLIENTE): * Código del cliente

Sucursal (FH_LOJA) * Código de la tienda del cliente

Impuesto (FH_IMPOSTO): IVP

Paga Imp. (FH_PERCIBI): No

Exento (FH_ISENTO): No

Paga IB (FH_APERIB): No

Alícuota (FH_ALIQ): 5.00

Ini Vigencia (FH_INIVIGE): 01/02/2022

Fin Vigencia (FH_FIMVIGE): 28/02/2022

Clas. IBB (FH_TIPO): I-Resp. Inscripto


3. En la rutina Facturación (MATA467N) incluir un documento.

En el encabezado informar el código del cliente (F2_CLIENTE) y tienda (F2_LOJA). Seleccionar la serie del comprobante (F2_SERIE), la cual debe empezar por A, B, C, M o E. La numeración es asignada de manera automática por el sistema (F2_DOC). 

En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D2_COD), cantidad (D2_QUANT), valor unitario (D2_PRCVEN), valor total (D2_TOTAL) y TES (D2_TES) configurada con la percepción al valor agregado (IVP).

En la sección de Impuestos confirmar el cálculo de la percepción al valor agregado (IVP). 


Aviso
titleImportante

Para

Informações

Para realizar el cálculo de la percepción de IVA (IVP) en documentos de venta, no es necesario incluir un registro para el cliente que es sujeto de percepción. Si existe un registro para el cliente donde FH_AGENTE sea igual a Sí, la rutina no realizara el cálculo de la percepción de IVA . 

En caso de que no exista registro para el cliente que es sujeto de percepción o el valor de la alícuota (FH_ALIQ) es igual a cero (0,00), la rutina de cálculo tomara la alícuota definida en el campo FF_ALIQ.

La zona fiscal es obligatoria, pero no es considerada para realizar el cálculo de la percepción de IVA (IVP). 

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en documentos de clientes, deberá configurar el parámetro MV_AGENTE con el valor "S" en la posición 4. Ejemplo: NNNSN

Para los Clientes/Proveedores no categorizados, la configuración del parámetro MV_AGENTE no tiene influencia.


Comprobantes Ajuste:

  1. En la rutina de Generación notas de Crédito/Débito (MATA465N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGAFAT(Actualizaciones | Facturación) debe de efectuar el siguiente proceso:
    1. En el encabezado informar el código del cliente (

...

    1. F1_CLIENTE) y tienda (

...

    1. F1_LOJA)

...

    1. , serie del comprobante (F2_SERIE

...

    1. ) y número de documento (F1_DOC). La serie del documento debe empezar por A, B

...

    1. o C, M o E.
    2. En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (

...

    1. D1_COD),

...

    1. En la sección "Otras Acciones > Doc. Origen", seleccione la Factura previamente generada, informe la TES correspondiente.
    2. En la sección de Impuestos confirmar el cálculo de la percepción al valor agregado (IVP).

...


Aviso
titleImportante

Para Si el comprobante origen ya realizó el cálculo de la percepción de IVA en documentos de clientes, deberá configurar el parámetro MV_AGENTE con el valor "S" en la posición 4. Ejemplo: NNNSN(IVP) el comprobante ajuste NO realizará la validación de los mínimos configurados en el campo Importe (FF_IMPORTE), en caso contrario, el sistema mantendrá su funcionalidad actual. 

Ejemplos:


Informações
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Responsable inscripto - IVP 

Valor Mercadoría: 10.000,00

Alícuota IVP: 1,5%

Fórmula de cálculo:  10.000,00 * (1,5/100) = 150,00

Valor IVP: 150,00

Valor Bruto 10.000,00 + 150,00 = 10.150,00

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