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Procedimentos para Implementação
- Copie para o diretório \SYSTEM o arquivo de configuração P9AUTOTEXT.AM.
- Para que os campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS.
Importante
Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível:
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Campo | F4_CRPRST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 5 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.99 |
Cabeçalho | % Crd. Pres. |
Descrição | % Crédito Presumido ST |
Help | Percentual de crédito presumido de Substituição Tributária retido pelo contratante do serviço de transporte. Legislação dos estados afetos: - Decreto 20.686/1999 (AM) |
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Arquivo padrão que pode ser utilizado pelos estados os quais não possuem um arquivo P9AUTOTEXT.
Amazonas: P9AUTOTEXT. AM
Na apuração de ICMS são gerados os seguintes subitens:
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- Este subitem somente será gerado quando houver operações de Saída com Diferimento de ICMS. Campo O campo F4_ICMSDIF do cadastro de Tes deve ser preenchido e com valor no o campo F3_ICMSDIF deve ter valor. O cálculo para esse subitem é: Valor ICMS Diferido dividido pelo Valor Contábil das Saídas com ICMS, multiplicado pelo Valor do ICMS Creditado nas Entradas.
Ex.: 140,00 / 6600,00 * 700,00 = 14,85
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Para mais informações sobre Crédito Presumido, consulte o Boletim Técnico de Crédito Presumido e Substituição Tributaria – Transporte – Amazonas.
Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas | SA1 – Cadastro de Clientes SA2 – Cadastro de Fornecedores SB1 – Cadastro dos Produtos SD1 – Itens de Notas Fiscais de Entrada SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída SF1 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada SF2 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída SF3 – Livros Fiscais SF4 – Cadastro de TES |
Funções Envolvidas | MATA953 – Apuração do ICMS |
Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |
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