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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Regla de negocio
   
4. Menú
   
5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Foi efetuada a implementação para o calculo de Percepção para as faturas de Entrada e Saída e notas de Credito e Debito para o Município de Posada, província de Misiones.

O sistema efetuara o calculo da Percepção de acordo com as configurações das tabelas envolvidas para o calculo de impostos.

O nome do imposto que foi disponibilizado para o calculo das percepções é PMP.

O pacote contem as seguintes rotinas:

MATA994.PRW

IMPGENER.PRW

M100XIBP.PRW

Se efectuó la implementación para dar cumplimiento a la RG 1 RG 001-12 - Posadas - Régimen Retención Percepción, para calcular el impuesto Percepción Municipal de Posadas en los documentos de Entrada y Salida, realizadas en la Municipalidad de Posadas en Misiones.

El sistema efectuará el cálculo de la Percepción de acuerdo con las configuraciones de las tablas involucradas para el cálculo de impuestos. 

El nombre del impuesto que se puso a disposición para el cálculo de las percepciones es PMP.

El patch contiene las rutinas:

M100IMPM.PRW – Cálculo de Percepciones Municipales – Entrada

M460IMPM.PRW – Cálculo de Percepciones Municipales – Salida

IMPGENER.PRX – Funciones complementarias de Cálculo

MATA994.PRW – Config. Adic. Imp.

...

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Consideraciones previasPrevias.

*Para que o imposto seja gerado corretamente deve efetuar o cadastro do município na tabela S1  na tabela SX5 e vincular no cadastro de Clientes e Fornecedores.

Procedimiento

Acessar o modulo de Livros Fiscais e efetuar os cadastros abaixo:

Clientes:

Província de Misiones

Município de Posada

Código do Município cadastrado na tabela de Município na tabela SX5

Fornecedores:

Província de Misiones

Município de Posada

Código do Município cadastrado na tabela de Município na tabela SX5

Tes de Entrada:

Código abaixo de 500

Gera titulo Sim

Impostos a calcular IVA e PMP (Cadastrar para a província de MI)

Código Fiscal 112

Tes de Saída:

Código acima de 500

Gera titulo Sim

Impostos a calcular IVA e PMP (Cadastrar para a província de MI)

Código Fiscal 612

Impostos Variáveis:

Cadastrar o imposto PMP

Classificação Municipais

Província MI

Tipo de Imposto Municipais

Clase Imposto Percepção

Configuração Adicional de Impostos:

Imposto Municipal

Imposto PMP

Serie A

CFO Compras 112

CFO Vendas    612

Alíquota 5.00

Insp Fiscal Vs Imp:

Imposto PMP

Ag Fiscal I

Tipo NF

Letra Serie A

Tipo Movimento Saída

Imposto PMP

Ag Fiscal I

Tipo NF

Letra Serie A

Tipo Movimento Entrada

Empr Vs Z Fiscal:

Agente SI

Código do provedor

Loja      do provedor

Imposto PMP

Alíquota 6.00 

Agente SI

Código do cliente

Loja      do cliente

Imposto PMP

Alíquota 6.00 

Acessar o sistema através do modulo Compras

Atualizações

Movimentos

Fatura de Entrada

Utilizar o fornecedor cadastrado

Utilizar a tes cadastrada

Foi efetuado o calculo dos impostos IVA e PMP

Acessar o sistema através do modulo Faturamento

Atualizações

Faturamento

Faturamento

Utilizar o cliente cadastrado

Utilizar a tes cadastrada

1. Verificar que se tenga registrado el código de la municipalidad de Posadas en el Archivo Tablas genéricas – SX5 (S1 – Tabla de municipios para zona franca y libre comercio): 
   Image Added
   Si no se tiene se debe agregar. El código debe ser 00005 – Posadas.
2. En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) capturar/configurar un Cliente para la municipalidad de Posadas (Actualizaciones | Archivos | Clientes), donde; Cd. Municipio (A1_COD_MUN) = 00005 – POSADAS (carpeta Otros) y la Provincia (A1_EST) sea Misiones (MI).
3. En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) capturar/configurar un Proveedor para la municipalidad de Posadas (Actualizaciones | Archivos | Proveedores), donde; Cd. Municipio (A2_COD_MUN) = 00005 – POSADAS (carpeta Otros)  y la Provincia (A2_EST) sea Misiones (MI).
4. Crear el Impuesto Variable “PMP” para la Percepción de la Municipalidad de Posadas y asignar las Formulas de cálculo M100IMPM y M460IMPM para entrada/salida respectivamente.
   M100IMPM/M460IMPM:Funciones para el cálculo de las Percepciones Municipales (de Posadas)
5. Se debe crear una TES de Entrada y Salida donde se configure el Impuesto Municipal PMP (con su respectivo CFO, ejemplo: 112/612)
6. En la rutina de Conf. Adic. Imp. en la tabla “Impuesto Municipal” registramos el impuesto PMP con los CFOs de la TES (punto anterior).
7. En “Insp Fiscal Vs. Imp” se registran los tipos de Documentos de Entrada/Salida para el Impuesto PMP.
   Image Added
   Ejemplo:
   Impuesto → PMP
   Tipo Doc. → NCC
   Tipo Moiv. → Entradas
   Letra Serie → A
   Ag. Fiscal → I - Responsable Inscripto
8. En Empr vs Z. Fiscal, ingresamos el registro para el Cliente/Proveedor previamente capturados (punto 2 y 3).

Procedimiento:

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) capturamos una Factura de Salida para el Cliente y TES previamente capturado:
   Calcula correctamente, toma el alícuota de Empr vs Z. Fiscal. (SFH).
   Base -> 1,500.00
   Alícuota SFH -> 3%
   PMP -> 45.00
2. En Empr vs Z. Fiscal semodifica el alícuota a 0.
3. Registramos otra Factura de Salida para el Cliente y TES previamente capturado.
   Calcula correctamente, toma el alícuota de Conf. Adic. Imp. (SFF).
   Base -> 1,500.00
   Alícuota SFF -> 5%
   PMP -> 75.00
4. En el módulo de Compras (SIGACOM) capturamos una Factura una Factura Entrada para el Proveedor y TES previamente capturado:
   Calcula correctamente, toma el alícuota de Empr vs Z. Fiscal. (SFH).
   Base -> 1,500.00
   Alícuota SFH -> 3%
   PMP -> 45.00
5. En Empr vs Z. Fiscal semodifica el alícuota a 0.
6. Registramos otra Factura Entrada para el Proveedor y TES previamente capturado.
   Calcula correctamente, toma el alícuota de Conf. Adic. Imp. (SFF).
   Base -> 1,500.00
   Alícuota SFF -> 5%
   PMP -> 75.00
7. Se aplican mismas configuraciones y testes para NC/ND Cliente/Proveedor

...

03. REGLA DE NEGOCIO

O sistema somente efetuara o calculo do imposto se todos os cadastro tiverem corretos.

04. MENÚ

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El sistema solamente efectuará el cálculo del impuesto si todas las configuraciones están correctas (Verificar el apartado "Configuraciones previas").

04

...

05. TABLAS UTILIZADAS

• SA1 - Clientes
• SA2 - FornecedoresProveedores
• SF4 - Tipos de Entrada e Saídaentrada y salida
• SFC - Amarração Tes x ImpostosTES vs. Impuestos
• SFB - Impostos VariáveisImpuestos Variables
• SFF - Ganancias/Fundo Corporativo Conf. Adic. Imp.
• SFZ - Sujeito Fiscal x ImpostoSujeto Fiscal vs. Impuesto
• SFH - Ingressos Brutos  Empr vs Z. Fiscal
• S1 - Tabla de municipios S1   - Tabela de Municípios para zona franca e livre y libre comercio

Versión: 12.1.17