01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - FINANCIERO |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| LOCXNF.PRW | Generación de Notas Fiscales | | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales. |
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| Ticket: | 8617515 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-8285 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
El valor del título financiero no corresponde con el valor correcto. Al intentar grabar el documento se muestra un mensaje indicando que hay diferencias en los valores financieros. Después de hacer un recalculo en los valores, la rutina permite el grabado, pero hay diferencias entre los valores de la factura y la nota de crédito. Esto pasa cuando en la condición de pago ya es incluida en el cliente al incluirlo.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Condiciones Previas,Flujo de Prueba |
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| ids | paso1paso01,paso2paso02 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1paso01 |
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| - Incluir un cliente en Compras (Compras|Actualizaciones | Archivos) .
- Incluir varios Productos (Compras (|Actualizaciones | Archivos) .
- Incluir varias TES en Tipos de Entrada y Salida ( Compras | Actualizaciones | Archivos) . tanto de salida como de entrada de acuerdo a las necesidades de cálculo de impuestos que se requieran.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yesno |
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| referencia | previaspaso02 |
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| - Incluir una factura desde el modulo Facturación(Facturación|Actualizaciones |Movimiento).
Informar: Cliente. ItemsIncluir varios ítems:
- Crear una NCC en Actualizaciones | Facturación |Generac. Notas de Crédito y Débito.
- Para el campo "¿Tipo De Factura?" informar "Crédito".
- Click botón incluir.
- Informar Cliente, tienda y tipo de venta.
- Ir al botón "Otras acciones" seleccionar "Doc Orig".
- En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar botón "Facturas"
- Seleccionar la factura creada previamente.Presione botón "Grabar".
- Verificar que los valores sean los correctos así como el valor unitario y total de los ítems.
- Comprobar el campo "Doc.Oroginal" de los ítems de la NCC, en dicho campo debe estar el número de la factura.
- Verificar valor bruto y financiero de la factura
- Clic botón "Grabar"
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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