Esse relatório tem por objetivo demonstrar os impostos estornados sobre as movimentações internas de estoque, para conferência dos mesmos. Somente serão apresentados no relatório os itens que sofreram movimentações de baixa de estoque, onde o CGO esteja configurado com o tipo 'Operação Interna' e esteja marcado para 'Gerar contabilização', na aba 'Dados Fiscais'.
Dentre as operações que enquadram-se nesse processo, temos as baixas realizadas no estoque sem emissão de nota fiscal, e os produtos utilizados no processo de receita/rendimento, onde será realizada a busca do custo dos produtos que não tiveram notas de entradas, por terem sido produzidos internamente.
Obs.: Quando, na produção destes produtos, houver utilização de produtos com alíquotas diferenciadas, não será possível encontrar bases de cálculos iguais para PIS e COFINS, dividindo-se o valor do PIS/COFINS pela alíquota padrão da empresa. Nestes casos, será considerada a maior base de cálculo, conforme acordado com solicitante do requisito 119093 (antiga RA).
Serão considerados para valores de estorno de PIS e COFINS apenas os itens que permitem crédito, sendo estes diferentes de 070, 071, 072, 073, 074, para o estorno de ICMS, não serão considerados os itens escriturados com valor de ICMS ST e com o indicador de 'Não apropria o Crédito/Débito do ICMS Próprio', conforme escrituração dos itens no documento e para o estorno de IPI, somente quando a entrada possuir CST 00.
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Módulo Fiscal > Menu Relatórios > Conferências > Aplicação Relatório das Movimentações Internas de Estoque - FIS00215
Empresas enquadradas do regime de não-cumulatividade;
Possuir movimentações do estoque com tipo de CGO marcado como movimentação interna e para gerar contabilização.
Será possível realizar a consulta das movimentações internas de estoque, com possibilidade de filtro por Período, Produto, Tipo de Movimentação, além das opções de Demonstrar o Documento de Entrada.
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Imagem 1 - Tela da aplicação para geração do relatório
Acesse a aplicação e informe o período. De acordo com a opção informada, digite a data inicial e final para emissão do relatório
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Animação 2 - Tela da aplicação para geração do relatório
Selecione a empresa. Para marcar/desmarcar todos, clique com o botão direito do mouse.
Animação 3 - Tela da aplicação para geração do relatório
Selecione as opções Demonstra Documento de Entrada e Impostos de Documentos de Compra, se necessário.
Animação 4 - Tela da aplicação para geração do relatório
Informações | ||
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Permite a conferência dos valores de estorno de |
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IPI, conforme última NF de entrada de compra para movimentações internas de estoque, em operações de baixa por perda ou avaria. Será realizada a busca a partir da última NF de entrada, caso essa seja de transferência a busca continuará, de forma recursiva, até encontrar a última NF de compra da empresa de origem da transferência. Recurso disponibilizado apenas para apresentação do relatório, não será utilizado para lançamento automático nas apurações e/ou contabilização. Ver documentação disponibilizada sobre esse recurso aqui: DSUPFISAPU-193 DT Estorno de Impostos com base na última NF de compra. |
Digite o(s) código(s) do(s) produto(s), separados por vírgula, caso necessário. Deixe o espaço em branco para trazer todos os produtos.
Imagem 5 - Tela da aplicação para geração do relatório
Selecione o CGO.
Utilize o botão direito do mouse para marcar/desmarcar todos.
Imagem 6 - Tela da aplicação para geração do relatório
Informações | ||
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O estorno é calculado pelo último custo (ultima Nota Fiscal de entrada) / quantidade de produtos x quantidade de produtos movimentados. |
Em seguida, clique para imprimir.
Animação 7 - Tela da aplicação para geração do relatório
Imagem 8 - Relatório de Movimentações Internas
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Nota de Versão | |
Incluir CGO de Operação Interna para Movimentações de Entrada - WEBCAD023 | Incluir CGO Mov. Interna Entrada |
Incluir CGO de Operação Interna para Movimentações de Saída - WEBCAD023 | Incluir CGO Mov. Interna Saída |
Principais Campos e Parâmetros
Não há.