Histórico da Página

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Tabela CE1 - Alíquotas do ISS

Tabela CE2 - Entradas X Saídas

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A implementação de Lotes deve ser realizada através de Lotes Automáticos, não ficando a cargo do Usuário o preenchimento do mesmo.

2.7 Integração Gestão de Projetos (SIGAPMS)

Com a integração da Gestão de Projetos (SIGAPMS) habilitada é necessário efetuar a Amarração Nota Fiscal de Entrada x Projeto x Quantidade que pode ser realizada em dois momentos no Protheus®:

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As informações que são importadas do Gestão de Projetos (SIGAPMS) para o Faturamento (SIGAFAT) são as contidas nos campos: Código do Projeto (C6_PROJPMS), Código da EDT (C6_EDTPMS) e Código da Tarefa (C6_TASKPMS).

2.8 Integração com TOTVS Obras e Projetos (TOP)

Se a Integração com o TOTVS Obras e Projetos (TOP) estiver habilitada, os Pedidos de Venda serão gerados automaticamente no módulo de Faturamento (SIGAFAT) do Protheus®, Solicitação de Compra e Requisições ao Estoque. Para mais detalhes, consulte Integração PROTHEUS x RM SOLUM no TDN - TOTVS Developer Network a partir da versão 11.50.

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Outras Ações / Ações relacionadas

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No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Livros Fiscais (SIGAFIS) conforme instruções a segui

2.9 Cadastro de Municípios

1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizações/Cadastros/Municípios (FISA010). Todos os Municípios são carregados automaticamente de acordo com tabela do IBGE.
2. Foram inseridos quatro novos campos para o controle do ISSQN. Neste cadastro são informadas as características de arrecadação do Município (Se aceita deduções e se o Tomador de Serviços está obrigado a realizar dedução Fixa). Seguem abaixo:
3. Ded. Mat (CC2_MDEDMA) – Se o Município aceita Dedução de Material Empregado;
4. Ded. Ser (CC2_MDEDSR) – Se o Município aceita Dedução de Sub-Empreitadas;
5. % D. Material (CC2_PERMAT) – Para o caso de Dedução Fixa informe o percentual de Dedução estabelecido para Material;
6. %D. Serviços (CC2_PERSER) – Para o caso de Dedução Fixa informe o percentual de Dedução estabelecido para Serviços;
7. Dia Rec ISS (CC2_DTRECO) – Informe o dia de recolhimento do ISSQN para ser utilizada no Título gerado no Financeiro. 

2.10 Cadastro de Alíquotas do ISS

       No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizações/Cadastros/Alíquotas do ISS (FISA052) e selecione a opção Incluir.

1. Este cadastro informa as particularidades de cada Município referentes ao ISSQN. A tabela Alíquotas do ISS (CE1) foi dividida em cabeçalho e Itens para facilitar a digitação de todos os Produtos relacionados ao Município;
2. Para o cadastro de Cabeçalho informe os campos (1 para 1):
3. UF Município (CE1_ESTISS) – Com o Estado que o Município pertence;
4. Cod. Mun. (CE1_CMUNISS) – Com o Código de Município IBGE;
5. Município (CE1_MUNISS) – Descrição do Município;
6. Mun. Retem? (CE1_RETISS) – Com a informação se o Município Retem o ISSQN;
7. Retenção (CE1_RMUISS) – Com a informação se o Município Retem o ISSQN 1 – Dentro, 2 – Fora e 3 – Ambos;
8. Forne. ISS (CE1_FORISS) – Com o Fornecedor do ISS que será utilizado na geração do Título a Pagar e no Pedido de Vendas;
9. Loja (CE1_LOJISS) – Com a Loja do Fornecedor.
   
   1. Para o cadastro de Itens informe os campos (1 para vários):
   2. Cod. Serviço (CE1_CODISS) – Com o Código de Serviço do ISSQN;
   3. Alíq. do ISS (CE1_ALIQISS) – Com a Alíquota do ISSQN;
   4. C. Ser. Toma (CE1_CTOISS) – Com o Código de Serviço do Tomador de Serviço;
   5. C. Ser. Pres (CE1_CPRISS) –  Com o Código de Serviço do Prestador de Serviço;
   6. Cod. Produto (CE1_PROISS) – Com o Código do Produto;
   7. Des. Produto (CE1_DESPRO) – Descrição do Produto.

Importante

Para o preenchimento do Fornecedor de ISS, é imprescindível que as informações deste fornecedor (normalmente a prefeitura a que será devido o ISS) estejam devidamente preenchidas no cadastro de Fornecedores (SA2), com atenção aos campos A2_COD_MUN e A2_MUN, que serão utilizados no detalhamento da Apuração de ISS.

2.11 Notas Fiscais de Entrada

1. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/Movimentos/Documento de Entrada (MATA103).
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Incluir.
3. Incluir nota Fiscal de Entrada, informando os campos Produto (D1_COD), Tipo Entrada (D1_TES) e outros campos acompanhando o Status da entrada na pasta Apuração ISS/INSS (MATA103), os cadastros de Municípios do IBGE (CC2) e Alíquotas do ISS (CE1) impactam na geração destas informações.
4. Para informar abatimentos preencha os campos Abatim. ISS (D1_ABATISS) e Abat. Mat. (D1_ABATMAT), no caso de Dedução Fixa os valores serão calculados automaticamente de acordo com a tabela de Municípios do IBGE (CC2).
5. Confira os dados e confirme.

Importante

Se houver integração com o módulo de Gestão de Projetos (SIGAPMS) informe o Projeto, Tarefa e Quantidade através do botão Gerenciamento de Projetos.

Para preenchimento dos campos referente ao INSS Apurado no folder Apuração ISS/INSS na linha de INSS Apuração, referente aos campos Recolhido e Serviços, devem ser preenchidos os campos Valor Abatimento / INSS (D1_ABATINS) e Abat. INSS (D1_AVLINSS) Subcontratada.

2.12 Pedido de Venda

1. No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações/Pedidos/Pedidos de Venda (MATA410).
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Incluir.
3. Digite Pedido de Venda, com atenção aos seguintes campos:
4. Forn. ISS (C5_FORNISS) – Com o código do Fornecedor do ISS (Prefeitura);
5. Mun. Prest. (C5_MUNPRES) – Com o código do Município de Prestação do Serviço*;
6. UF Prestação (C5_ESTPRES) – Com a sigla da Unidade Federativa;
7. Cod. Projeto (C6_PROJPMS) – Com o código do Projeto**;
8. Cod. EDT (C6_EDTPMS) – Com a EDT do Projeto**;
9. Cod. Tarefa (C6_TASKPMS) – Com o código da Tarefa do Projeto**.

Importante

Caso Exista integração com o Sistema TOTVS Obras e Projetos (TOP), o campo  será preenchido através da geração automática do Pedido de Venda, vindo da Medição de Serviços.

Caso Exista integração com o módulo de Gestão de Projetos (SIGAPMS).

1. Para amarração das Notas Fiscais de Entrada clique em  Abat. ISS, informando a Data De e Data Até para seleção das Notas Fiscais de Entrada.

Importante

O parâmetro MV_TABABAT define em qual tabela de Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1) ou Movimentações Internas (SD3) será utilizada para iniciar as buscas de Notas Fiscais de Entradas.

Para utilizar a tabela Movimentações Internas (SD3) é necessário à implementação do controle de Lotes e será necessário no momento da Requisição, informar o Documento de Entrada que originou a Requisição, com a integração da  Gestão de Projetos (SIGAPMS) habilitada. Esta configuração é efetuada no momento de geração da nota fiscal de Entrada. A amarração de Projeto e Tarefas é necessária para identificar as Entradas de cada Projeto e Tarefa.

Para a definição do Município e Estado do Pedido de Venda, através dos campos Exe. Serviço (B1_MEPLES) que é definido nos itens do Pedido de Venda, para o correto funcionamento será considerado a configuração do Produto do primeiro item do Pedido de Venda.

Se a nota fiscal de saída que teve amarração com notas fiscais de entrada for excluída, o vínculo será desfeito após alteração do Pedido de Vendas, clicando no botão Abat.ISS e desmarcando as notas selecionadas. Desta forma serão deletadas as informações da tabela Entradas x Saídas (CE2).

2.13 Integração TMS - Gestão de transporte

Há duas formas de definir o Fornecedor do ISS para Notas Fiscais geradas pelo Módulo TMS - Gestão de transporte. A primeira delas é pela rotina Alíquotas do ISS (FISA052) cadastrando um regra para alíquota e definindo o Fornecedor do ISS para esta regra (com ou sem produto). A segunda, que foi implementada a partir da release 12.1.2210 do Protheus na expedição contínua de Setembro de 2023, é cadastrando um fornecedor de ISS pelos Grupos de Região (TMSA115) no campo Cod Fornec (DUY_CODFOR) no módulo do TMS. Segue exemplo:

Image Added

Essas são as duas formas mais interessantes para a integração com o TMS. Além dessas há também o parâmetro MV_FPADISS que será mencionado mais abaixo.

Assim, a rotina Apuração do ISS (MATA954) passa a ter a seguinte hierarquia para definir o município a ser apresentado:

2.14 Recolhimento de ISS e Natureza

Verificar quem é o responsável pelo recolhimento do ISS. Caso seja o cliente A1_RECISS ou não, informar a Natureza no Cliente ou Fornecedor A1_NATUREZ e/ou A2_NATUREZ preenchendo o campo ED_CALCISS. A TES - Tipos de Entradas e Saídas devem conter o campo F4_DUPLIC = SIM para gerar o titulo a Pagar ou a Receber.

2.15 Apuração de ISS

1. No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea/Apurações/ISS (MATA954).
2. Observe o preenchimento dos parâmetros conforme instruções a seguir:
   
   

Mês De Apuração?

Informe o mês de referência para a apuração do imposto.

Ano da Apuração?

Informe o ano de referência para a apuração do imposto.

Livro Selecionado?

Informe o número do livro a ser utilizado na apuração, ou informe ‘*’ (asterisco) para considerar todos.

Apuração?

Informe o tipo de apuração desejado, podendo ser: Decendial, Quinzenal, Mensal, Semestral e Anual.

Período?

Informe o período de apuração desejado, podendo ser: Primeiro, Segundo e Terceiro.

Arq. Período Anterior?

Informe o nome do arquivo com a apuração de ISS do período anterior relativo a esta rotina de apuração.

Moeda do Título?

Informe o código relativo ao tipo de moeda do sistema.

Gera Título?

Informe se deseja gerar título de imposto nesta rotina.

Exibe lançamento contábil?

Escolha Sim para gerar os lançamentos contábeis, caso contrário escolha Não.

Considera Filiais?

Informe se deseja considerar as filiais que serão aglutinadas ou se considera somente a filial logada.

Este parâmetro está DESABILITADO para uso em ambientes dbAcess.

Para ambiente xBase, escolha SIM para que o sistema considere as filiais De/Até nos parâmetros abaixo.

Da Filial?

Escolha o código da filial de Início para a geração do arquivo.    

Este parâmetro está DESABILITADO para  uso em ambiente dbAccess.

Até Filial?

Escolha o código da filial de término  para a geração do arquivo.    

Este parâmetro está DESABILITADO para  uso em ambiente dbAccess.

Gera Guia de Recolhimento?

Escolha Sim para gerar a guia de recolhimento, caso contrário escolha a opção Não.

Utiliza Tabela Progressiva?

Escolha Sim para utilizar a tabela progressiva, caso contrário escolha a opção Não.

Seleciona Filiais?

Determina se apresenta uma tela posterior a confirmação de execução da rotina, para que seja possível selecionar algumas filiais para processamento ou filiais que componham um grupo que não obedeça à ordem sequencial, e por isso não podem ser indicadas num intervalo de/até, como, por exemplo, gerar o arquivo das filiais 01, 05, 10 e 13. As filiais aqui selecionadas serão calculadas e agrupadas por CNPJ + Inscrição Municipal, e somente será permitido selecionar filiais que componham esse critério.

Valida seleção por CNPJ + I.M.?

Este parâmetro permite utilizar a rotina bloqueando as seleções de CNPJ completo + Inscrição Municipal caso alguma filial já tenha sido selecionada, evitando assim gerar informações indevidas neste processo. Com o parâmetro ativado é possível selecionar uma única filial e solicitar ao sistema que aglutine as demais, que atendam ao critério de CNPJ + I.M.

2.16 Pasta Por Municípios – Saídas

Nesta pasta é possível verificar os valores apurados para cada município onde ocorreram prestações. É importante observar que, caso os campos município e descrição sejam apresentados em branco, significa que o sistema não foi capaz de identificar o município para o qual aquele valor de ISS é devido.

Nestes casos, existem dois procedimentos a seguir:

a.)     Verificar o preenchimento da tabela CE1 e os fornecedores informados no campo CE1_FORISS. A apuração é feita com base nos campos de UF e município cadastrados nestes fornecedores. É importante que os cadastros sejam efetuados de forma coerente para que a apuração seja realizada corretamente.

b.)     Verificar o preenchimento do parâmetro MV_FPADISS.

Importante

Caso a apuração seja confirmada com valores não classificados em nenhum município, não serão gerados títulos e/ou guias de recolhimento daquele valor devido ao fato de não ser possível obter um fornecedor para os títulos. Ao confirmar a apuração é exibida uma mensagem na tela informando sobre esta restrição. Os demais títulos e guias de recolhimento serão gerados normalmente.

Parâmetro MV_MUNIC

Este parâmetro será considerado caso não tenha havido nenhuma prestação dentro do município e, mesmo assim, houver valores a recolher provenientes de outras fontes. Caso contrário, o título será gerado seguindo a mesma lógica dos demais, ou seja, para o fornecedor definido na tabela CE1.

1. Dê um duplo clique na linha desejada. É possível ver o detalhamento das notas de Entrada associadas.
2. Na pasta Informações Complementares, digite as informações referentes à Compensação de ISS. Essas informações serão utilizadas na geração no Registro B465 do Ato Cotepe 35.
3. Confira os dados e confirme.

2.17 Entrada e Saídas

1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizações/Cadastros/Entradas x Saídas (FISA053).
2. É possível visualizar todas as amarrações realizadas no Pedido de Venda (MATA410), detalhando as Notas de Entrada que foram utilizadas como abatimentos na geração do ISSQN.
3. Filtrando as informações (Ex.: Por Pedido de Venda) o usuário poderá imprimir relatório dos itens selecionados.

2.18 Retenção de ISS por Município

Tratando-se de local de retenção, os serviços podem ser classificados de duas maneiras: EP (Município do Estabelecimento do Prestador) ou LES (Município de Execução do Serviço). Esta configuração é feita no campo B1_MEPLES. O sistema, então, passará a considerar a(s) regra(s) definida(s) no Cadastro de Alíquotas do ISS (detalhado na seção de mesmo nome neste documento) para efetuar os cálculos.

Importante

O parâmetro MV_ISSXMUN deve ser configurado como (.T.) para habilitar este controle.

2.19 Notas Fiscais de Entrada

Regra de Produto LES – ISSQN devido no local da execução do serviço.

Para o Produto LES (B1_MEPLES = 2) o usuário deverá informar o estado e código do município de prestação de serviço (SF1->F1_ESTPRES+SF1->F1_INCISS) no momento da digitação da NF para encontrar a regra da alíquota do ISS (CE1).

A retenção do ISS considera a configuração dos campos CE1_RETISS e CE1_RMUISS, da seguinte maneira:

 Regra para retenção Dentro do Município:

 CE1->CE1_RETISS = 1 (Sim) e CE1->CE1_RMUISS = 1-Dentro.

 Executa a retenção do ISS para o fornecedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) se o município do Fornecedor (A2_EST+A2_CODMUN) for igual ao município da execução do serviço (SF1->F1_ESTPRES+SF1->F1_INCISS).

Regra para retenção Fora do Município:

CE1->CE1_RETISS = 1 (Sim) e CE1->CE1_RMUISS = 2-Fora.

Executa a retenção do ISS para o fornecedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) se o município do Fornecedor (A2_EST+A2_CODMUN) for diferente do município da Execução do serviço (SF1->F1_ESTPRES+SF1->F1_INCISS).

Regra de Produto EP – ISSQN devido no Estabelecimento do Prestador.

Para o Produto EP (B1_MEPLES = 1) o município considerado na pesquisa da tabela CE1 para encontrar a regra da alíquota do ISS será o cadastrado na Filial (SIGAMAT).

A retenção do ISS considera a configuração dos campos CE1_RETISS e CE1_RMUISS, da seguinte maneira:

Regra para retenção Dentro do Município:

CE1->CE1_RETISS = 1 (Sim) e CE1->CE1_RMUISS = 1-Dentro

Executa a retenção do ISS para o fornecedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) se o município do fornecedor (A2_EST+A2_CODMUN) for igual ao município da filial (SIGAMAT.EMP).

Regra para retenção Fora do Município:

CE1->CE1_RETISS = 1 (Sim) e CE1->CE1_RMUISS = 2-Fora.

Executa a retenção do ISS para o fornecedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) se o município do fornecedor (A2_EST+A2_CODMUN) for diferente do município da filial (SIGAMAT.EMP).

Regra para retenção Dentro e Fora do Município

CE1->CE1_RETISS = 1 (Sim) e CE1->CE1_RMUISS = 3-Ambos.

Executa a retenção do ISS para o fornecedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) se o município do fornecedor (A2_EST+A2_CODMUN) for igual ou diferente do município da filial (SIGAMAT.EMP).

2.20 Notas Fiscais de Saída

Regra de Produto LES – ISSQN devido no local da execução do serviço.

Considera o município informado nos campos C5_ESTPRES + C5_MUNPRES para pesquisar a alíquota do ISS e município do SIGAMAT para buscar o código do serviço da prestação (CE1->CE1_CPRISS) na tabela CE1.

 Regra de Produto EP – ISSQN devido no Estabelecimento do Prestador.

 Considera o município do SIGAMAT para pesquisar a alíquota do ISS e o código do serviço da prestação (CE1->CE1_CPRISS) na tabela CE1.

2.21 Ajuste na apuração

É possível inserir linhas de ajuste na apuração de ISS, para debito ou credito.

Estes valores impactam somente para município que esta sendo Apurado na aba de Apuração ISS, não interferindo no valor apresentados na aba de Por município - Saída.

Importante

Na aba Por município - Saída são detalhados valores debitados e retidos por município conforme as movimentações de notas, não sofrem alterações de credito ou debito inseridos na aba apuração de ISS.

03. PARÂMETROS INATIVOS

Foi verificado que os parâmetros abaixo se tornaram obsoletos desde a última alteração na função Mt954DedIS, dentro da rotina MATA954, no ano de 2014:

MV_ISS_COF;

MV_ISS_CSL;

MV_ISS_PIS;

MV_ISS_IRF.

Sendo assim, não há documentação sobre esses parâmetros, visto que os mesmos se tornaram obsoletos.

04. TABELAS UTILIZADAS

AFN – Projeto x NF Entrada

CC2 – Municípios do IBGE

CE1 – Alíquotas do ISS

CE2 – Entradas x Saídas – ISS

SB1 – Descrição Genérica de Produtos

SED - Natureza

SA1 – Cadastro de Clientes

SA2 – Cadastro de Fornecedores

SF4 – Tipos de Entradas e Saídas

SC5 – Pedidos de Venda

SC6 – Itens do Pedido de Venda

SD1 – Itens da Nota Fiscal de Entrada

SD2 – Itens da Nota Fiscal de Saída

SD3 – Movimentações Internas

SF1 – Notas Fiscais de Entrada

SF2 – Notas Fiscais de Saída

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

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