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  1. Visión general
    1. ¿Quiénes son agentes de retención de IVA?
    2. ¿Cuál es el porcentaje del reteivade la retención de IVA?
    3. ¿En qué casos no aplica el reteivade la retención de IVA?
  2. Ejemplo de utilización
    1. Responsable inscripto - IVA 21%
    2. Responsable no inscripto - IVA 21% (IVC)
    3. Responsable inscripto - IVA Tasa 0% (IV0)
  3. Pantalla cálculo de IVA alícuota 21%
  4. Pantalla cálculo de IVA Incluido (IVC)
  5. Pantalla cálculo de IVA Tasa 0% (IV0)
  6. Pantalla cálculo de IVA con descuento y FC_LIQUIDO = SÍ
  7. Cambios liberados para el cálculo del IVA
    1. RV0 tasa 15%
  9. Pantalla Impuestos Variables RV0
  10. Pantalla configuración de TES que calcula RV0
  11. Pantalla cálculo deRV0
  12. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

La retención IVA, al igual que cualquier otro tipo de retención, tiene como finalidad recaudar de manera anticipada un impuesto, en este caso el impuesto al valor agregado por parte de las personas responsables de cobrarlo

...

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN


Para el cálculo de la retención al impuesto al valor agregado (RETEIVA) es necesario realizar cálculo del IVA ya que el valor del IVA será la base para el cálculo de la retención.

Para el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA) es necesario realizar la siguiente configuración:


1. Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995) deberá configurar el impuesto IVA.

...

Informações
iconfalse

RV0 tasa 15% 

Valor Mercadería: 100.00

19% de IVA:  19.00 

Base RV0: 19.00

Fórmula del cálculo: 19.00 * (15/100) = 2.850

Valor RV0: 2.850


Configuración adicional de Impuestos

Es posible agregar configuraciones adicionales en el cálculo de los impuestos esto se realiza mediante la rutina "Configuración adicional de Impuestos (MATA994)" donde se cuenta con lo siguiente:


Image Added

  1. Tasa: La tasa con la cual realizará el cálculo si se cumple con las condiciones.
  2. Cod.Fis Comp y Vent: Código Fiscal que considerará para cuando deba calcular la retención de documentos de Entrada o Salida.
  3. Valor: El valor indicado no será sujeto a retención, será sujeto cuando supere dicho valor. Se considerará el valor según lo configurado en la TES siendo que:
    1. Ítem - El valor deberá ser superior a nivel ítem.
    2. Total - El valor deberá ser superior a nivel total del documento.
  4. Impuesto: Impuesto que considerará en el cálculo en este caso Retención de IVA. 
Informações

Cuando se cuenta con este tipo de configuraciones y no se cumple con alguna de las especificaciones indicadas no realizará ningún cálculo de este impuesto.



Aviso
titleIMPORTANTE

Es posible configurar dentro de la TES (Tipos de Entrada y Salida) que contengan configuraciones diferentes, donde exista el cálculo de la retención del IVA por:

  • Ítem de Factura - Calcula la retención de IVA tomando de base el valor del ítem.
  • Total de la Factura - Calcula la retención de IVA tomando de base el valor total de la factura.

Por lo tanto es importante considerar que no deben existir en un mismo documento combinaciones de TES (Tipos de Entrada y Salida), donde existan configuraciones diferentes en el cálculo de la retención. Además de realizar diversas modificaciones en el mismo documento con dichas combinaciones de las TES (Tipos de Entrada y Salida).

 Esto es importante considerarlo ya que esto ocasionara cálculos erróneos en dicha retención, en este caso se deberá actualizar los ítems con la misma TES y Código Fiscal que contenga la misma configuración de la retención.



03. PANTALLA IMPUESTOS VARIABLES RV0

...

04. PANTALLA CONFIGURACION PARA TES QUE CALCULA IVA y RV0


05. PANTALLA CALCULO DE RV0

06. TABLAS UTILIZADAS

  • SA1 - Clientes
  • SA2 - Proveedores
  • SF4/SFC - Tipos de Entrada y Salida
  • SFB - Impuestos Variables