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Visión general
1. ¿Quiénes son los agentes de retención en la fuente?
2. ¿A qué impuestos se le aplica retención en la fuente?
3. ¿Cómo opera la retención en la fuente?
4. Elementos de la Retención retención en la Fuentefuente
5. Conceptos, bases y tarifas de retención en la fuente
6. Cómo se calcula la retención en la fuente.
7. A qué impuestos se les practica retención en la fuente.
Ejemplo de utilización
1. RF0 tasa 4%
Pantalla Impuestos Variables RF0
Pantalla configuración de TES que calcula RF0
Pantalla cálculo deRF0
Tablas

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En ventana de configuración de la TES, en la sección Impuestos Variables deberá informar el impuesto:

Impuesto (FC_IMPOSTO): RV0RF0

Suma en Título (FC_INCDUPL): Restar

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¿Suma Costo? (FC_CREDITA): Indiferente

Inc. Impuesto (FC_INCIMP): IVA

Calcula Sobre (FC_CALCULO): Ítems Factura

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Informações

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RF0

Suma en el título de crédito: el valor calculado de RV0 RF0 no debe sumarse al total del título generado en el financiero.
Suma en el total de la factura: el valor calculado de RV0 RF0 no debe sumarse al total del documento.
Suma en el costo: como el valor del impuesto no se suma al total del documento, éste no debe conformar su costo.
Qué impuesto incide en el cálculo: este TES debe tener el impuesto sumado a su base de cálculo.

3. Por medio de la rutina Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) configurar la retención RF0.

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Informações

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RF0 tasa 4%

Valor Mercadería: 1000.00

Base RF0: 1000.00

Fórmula del cálculo: 1000.00 * (4/100) = 40.00

Valor RF0: 40.00

Valor Bruto: 1000.00 - 40.00 = 960.00

Dica

En la configuración de TES, al incluir Retención en la Fuente (RF0) con alguna combinación de otros impuestos o retenciones (ICA, CREE, etc.), el RF0 debe ser configurado al final de la lista de impuestos y retenciones de la TES, para tener un cálculo correcto.

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