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Visão geral do programa

Este programa tem por objetivo, revalorizar movimentos incluídos no Revisão de Contas (RC).

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Outra funcionalidade deste cadastro , é a revalorização após a utilização do programa Manut. Troca Tab. Moedas e Carências - RPW - hrc.changeWaitingPeriodCurrencyTable: após utilizar o programa Manut. Troca Tab. Moedas e Carências, então deverá ser executado esse cadastrado para ajustar os valores baseados nas novas tabelas. Esse cadastro possui a funcionalidade de simular os movimentos antes de realmente atualizar a base.

Várias classificações estão disponíveis e, para cada uma delas, serão abertas seleções inerentes à classificação são abertas; também é possível selecionar faixas de procedimentos para a valorizaçãorevalorização. O programa permite ainda separar os movimentos por contratante origem (movimentos que possuam o status indicando que já foram pagos ao prestador, não podem poderão ser revalorizados).

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Ações relacionadas:

Parametrização

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Principais campos e parâmetros:

Campo:	Descrição
PARÂMETROS
Revaloriza procedimento	Indica que movimentos do tipo "procedimento" deverão ser incluídos na revalorização.
Revaloriza insumo	Indica que movimentos do tipo "insumo" deverão ser incluídos na revalorização.
Revaloriza pacote	Indica que movimentos do tipo "pacote" deverão ser incluídos na revalorização.
Separa por contratante origem	Os movimentos serão separados por contratante origem (contratante origem se encontra informado na proposta/contrato do beneficiário). Esta separação afeta o relatório de acompanhamento gerado pelo programa. Se marcado como "Sim", habilita o campo Inscrição do contratante de origem.
Simulação	Indica que deverá ser realizada a simulação de processamento sobre a parametrização/seleção da revalorização.
Revaloriza tipo de saída	Indica que movimentos pendentes de Relatório tipo de saída deverão ser incluídos na revalorização. Esta opção será habilita se o campo Movimento for "2 - Não liberado do contas" ou "3 - Ambos".
Classificação	Possui as opções: 1 - Por transação - habilita os campos Transação, Procedimento, Tipo de insumo e Insumo; 2 - Por período e documento - habilita os campos Ano de referência, Período, Procedimento, Tipo de insumo e Insumo; 3 - Por fatura - habilita os campos Unidade de pagamento, Prestador de pagamento, Ano de faturamento, Série da NF, Número da fatura, Seleção, Procedimento, Tipo de insumo e Insumo; 4 - Por documento - habilita os campos Unidade do prestador, Unidade prestadora, Transação, Série do documento, Número do documento, Número do documento do sistema, Procedimento, Tipo de insumo e Insumo; 5 - Por contrato - habilita os campos Modalidade, Contrato, Procedimento, Tipo de insumo e Insumo; 6 - Por prestador - habilita os campos Unidade de pagamento, Prestador de pagamento, Grupo prestador, Procedimento, Tipo de insumo e Insumo; 7 - Por período e prestador - habilita os campos Ano de referência, Período, Unidade de pagamento, Prestador de pagamento, Grupo prestador, Procedimento, Tipo de insumo e Insumo; 8 - Por período - habilita os campos Ano de referência, Período, Procedimento, Tipo de insumo e Insumo; 9 - Por período e contrato - habilita os campos Ano de referência, Período, Modalidade, Contrato, Procedimento, Tipo de insumo e Insumo; 10 - Por período, prestador e forma de pagamento - habilita os campos Ano de referência, Período, Unidade de pagamento, Prestador de pagamento, Modalidade, Procedimento, Tipo de insumo e Insumo; 11 - Por período, prestador e tabela moedas de carências - habilita os campos Ano de referência, Período, Unidade de pagamento, Prestador de pagamento, Procedimento, Tipo de insumo e Insumo.
Movimento	Possui as opções: 1 - Liberado do contas - habilita o campo Ação de ocorrência em glosa de valor incorreto. Desabilita a opção Revaloriza tipo de saída; 2 - Não liberado do contas - habilita a opção Revaloriza tipo de saída. Desabilita o campo Ação de ocorrência em glosa de valor incorreto; 3 - Ambos - habilita o campo Ação de ocorrência em glosa de valor incorreto e a opção Revaloriza tipo de saída.
Ação de ocorrência em glosa de valor incorreto	Indica a ação que deverá ser tomada em ocorrências onde a glosa apresenta valor incorreto. Possui as opções: Erro - gera erro e não permite a revalorização; Glosa - gera glosa e revaloriza o movimento. Habilita os campos Validação de movimentos com glosa e Validação de movimentos sem glosa.
Validação de movimentos com glosa	Indica a validação da glosa com classe de erro 34 ou 153 para os movimentos que possuem glosa Possui as opções: 0 - Pagamento conforme o contrato -  serão utilizadas as informações de contrato para o pagamento do movimento; 1 - Desconsiderar pagamento - desconsiderar pagamento significa que continuará com a glosa e o movimento não será pago; 2 - Manter validação do movimento - mantém a validação da glosa já existente no movimento.
Validação de movimentos sem glosa	Indica a validação da glosa com classe de erro 34 ou 153 para os movimentos que não possuem glosa. Possui as opções: 0 - Pagamento conforme o contrato - serão utilizadas as informações de contrato para validação do pagamento do movimento; 1 - Desconsiderar pagamento - desconsiderar pagamento significa que o movimento não será pago.
SELEÇÃO
Unidade do prestador	Código da unidade do prestador dos registros que serão selecionados para revalorização. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany.
Unidade prestadora	Código da unidade prestadora dos registros que serão selecionados para revalorização. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany.
Transação inicial/final	Intervalo dos códigos de transação dos registros que serão selecionados para revalorização. Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão incluídos no relatório para revalorização. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Transação Movimento - RC0110F.
Série do documento	Código da série do documento dos registros que serão selecionados para revalorização.
Número do documento	Número da série do documento dos registros que serão selecionados para revalorização.
Número do documento do sistema	Número do documento do sistema dos registros que serão selecionados para revalorização.
Ano de referência inicial/final	Intervalo dos anos de referência dos registros que serão selecionados para revalorização. Exemplo: se informado no campo inicial o ano "2022" e no campo final o código "2025", os registros com estes anos e registros com anos entre esses números (entre 2022 e 2025), serão incluídos no relatório para revalorização.
Período inicial/final	Intervalo dos períodos dos registros que serão selecionados para revalorização. Exemplo: se informado no campo inicial o período "1" e no campo final o período "3", os registros com estes períodos e registros com períodos entre esses números (entre 1 e 3), serão incluídos no relatório para revalorização.
Unidade de pagamento inicial/final	Intervalo dos códigos de unidade de pagamento dos registros que serão selecionados para revalorização. Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão incluídos no relatório para revalorização. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany.
Prestador de pagamento inicial/final	Intervalo dos códigos de prestador dos registros que serão selecionados para revalorização. Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão incluídos no relatório para revalorização. O código deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores - CG0210Y.
Grupo prestador inicial/final	Intervalo dos códigos de grupo de prestador dos registros que serão selecionados para revalorização. Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão incluídos no relatório para revalorização. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores - hcg.providerGroup.
Ano de faturamento	Ano de faturamento dos registros que serão selecionados para revalorização.
Série da NF	Número de série da nota fiscal (NF) dos registros que serão selecionados para revalorização.
Número da fatura	Número da fatura dos registros que serão selecionados para revalorização.
Seleção	Código de seleção dos registros que serão selecionados para revalorização.
Modalidade inicial/final	Intervalo dos códigos de modalidade dos registros que serão selecionados para revalorização. Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão incluídos no relatório para revalorização. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade - hpr.modality.
Contrato inicial/final	Intervalo dos códigos de contrato dos registros que serão selecionados para revalorização. Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão incluídos no relatório para revalorização. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Contratos - hvp.contract.
Procedimento inicial/final	Intervalo dos códigos de procedimento dos registros que serão selecionados para revalorização. Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão incluídos no relatório para revalorização. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Procedimentos - PR0110H.
Tipo de insumo inicial/final	Intervalo dos códigos de tipos de insumo dos registros que serão selecionados para revalorização. Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão incluídos no relatório para revalorização. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Insumo - hpr.supplyType.
Insumo inicial/final	Intervalo dos códigos de insumo dos registros que serão selecionados para revalorização. Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão incluídos no relatório para revalorização. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Insumos - RC0110C.
Inscrição do contratante de origem	Código de inscrição do contratante de origem dos registros que serão selecionados para revalorização.
EXECUÇÃO
Nome do arquivo de saída	Indica o nome de arquivo do relatório que será gerado.
Data de execução	Data de geração do relatório. Possui as opções: Executar hoje - a data de geração do relatório será definida para o dia atual de execução; Agendar execução - deverá ser definido um período para geração do relatório. Habilita os campos Agendar para e Hora.
Agendar para	Indica o dia, mês e ano para geração do relatório.
Hora	Indica o horário para geração do relatório.
Servidor de execução	Servidor RPW que será utilizado para comunicar a geração do relatório.
Repetir ocorrência	Indica se a geração do relatório deverá ocorrer novamente. Se marcado como "Sim", habilita os campos Repete a cada, Frequência e Até o dia.
Repete a cada	Indica o intervalo de tempo em que uma nova geração do relatório deverá ocorrer. Este campo está diretamente relacionado com o campo Frequência. Se neste campo for indicado o número "7" e no campo Frequência for selecionada a opção "Minuto(s)", isso significa que a cada 7 minutos deverá ocorrer uma nova geração do relatório.
Frequência	Indica a unidade de tempo em que deverá se repetir a geração de um novo relatório. Possui as opções: Minuto(s) - habilita o campo Até a hora: Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá ser interrompido. Hora(s) - habilita os campos No minuto e Até a hora: No minuto - informar o minuto em que o processo de gerar relatório deverá acontecer; Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá ser interrompido. Dia(s) - habilita o campo Horário: Horário - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá acontecer. Mês(es) - habilita os campos Horário e Sempre no dia. Horário - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá acontecer. Sempre no dia - possui as opções: Último dia do mês - o processo de gerar relatório acontecerá sempre no último dia do mês; Escolher Dia - habilita o campo Dia do mês, que permite definir uma data específica em que sempre ocorrerá a geração do relatório.
Até o dia	Indica até que dia deverá ocorrer a geração de um novo relatório. Após a data informada, o processo de gerar um novo relatório não será mais repetido,

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