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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Configuración
  3. Ejemplo de utilización
  4. Campos para documentos de entrada (SF1)
  5. Campos para documentos de salida (SF2)
  6. Paquetes de actualización
  7. Información relacionada
  8. Tablas utilizadas
  9. Asuntos relacionadosTablas

01. VISIÓN GENERAL

Se identifica comportamiento anormal para la carga de una NCC vinculada a una NF para la cual ha sido generado remito de devolución, ya que no se muestra documento NF para vincular la NCC, cuando se utiliza TES con movimiento de stock y Describir el proceso a seguir para asociar una nota de crédito cliente asociada a un remito de devolución con TES que actualiza stock y genera título financiero.

02. CONFIGURACIÓN

  1. Por meio da rotina medio de la rutina Productos (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) é necessário es necesario que se configure um produtoun producto.
    1. Codigo Código (B1_COD) = '000001'
    2. Descrição Descripción (B1_DESC) = 'PRODUCTO'
    3. Tipo (B1_TIPO) = 'PA'
    4. Unidade Unidad (B1_UM) = 'UNIDAD'
  2. Por meio da rotina medio de la rutina Cliente (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) é necessário es necesario configurar um un cliente.
    1. Codigo Código (A1_COD) = 'M16155'
    2. Tienda (A1_LOJA) = '01'
    3. Nome Nombre (A1_NOME) = 'DMICNS-16155'
    4. Tipo (A1_TIPO) = "Responsável InscritoResponsable inscrito)
    5. Provincia (A1_EST) = 'BA'
    6. N Fantasia Fantasía (A1_NREDUZ) = 'DMICNS-16155'
    7. Município Municipio (A1_MUN) = 'BUENOS AIRES'
    8. Paga IVA (A1_PERCIVA) = 'SiSí'
    9. Recau.I.B (A1_AGENPER) = 'NoSi'
  3. Por meio da rotina medio de la rutina Tipo de Entrada e Saíday Salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) incluir uma una TES de entrada/SaídaSalida. TES deve conter o imposto La TES debe tener el impuesto IB
    1. Imposto Impuesto (FC_IMPOSTO): IB2 IB4
    2. Suma en Título (FC_INCDUPL): Sumar
    3. Suma Tot Fac. (FC_INCNOTA): Sumar
    4. Suma Costo¿Suma costo? (FC_CREDITA): Indiferente
    5. Calcula Sobre sobre (FC_CALCULO): Ítem Total Factura
    6. Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO): Sí
    7. Integra EIC (FC_INTEIC): No
  4. Las TES de entrada o salida puede contener pueden tener el cálculo de otros impuestos (percepciones o impuestos municipales).
  5. Por meio da rotina medio de la rutina Pedido de Ventaventa (MATA410), crie um cree un Pedido de Venta venta que calcule impostoel impuesto, gere título financeiro e mova estoquegenere el título financiero y mueva el stock.
    1.  Tipo Pedido (C5_TIPO) = 'N - Normal'.
    2. Cliente (C5_CLIENTE) = 'DMICNS-16155'.
    3. Tienda (C5_LOJACLI) = '01'.
    4. Tipo Cliente (C5_TIPOCLI) = 'Resp. Inscrito'.
    5. Condição Condición de Pago pago (C5_CONDPAGO) = '001'.
    6. Doc. Gener (C5_DOCGER) = '2 - Remito'.

         6. Através da rotina Por medio de la rutina Generac. Remito de Ventaventa (MATA462AN), se gera um genera un Remito a partir do del Pedido de Venta gerado venta generado anteriormente.

        7. Através da rotina Generacion de Nota Por medio de la rutina Generación de nota (MATA468N) gere uma genere una nota a partir do del Remito de Venta e venta y Punto de Venta venta 002.

        8. Informe os parâmetros correspondenteslos parámetros correspondientes.

    1. Generación ¿Generación por ? = 'Remito'
    2. De ¿De Remito ? = '000000000001'
    3. A ¿A Remito ? = '999999999999'
    4. De cliente ¿De Cliente ? = 'M16155'
    5. A ¿A Cliente ? = 'M16155
    6. De ¿De la Tienda ? = '00'
    7. A ¿A Tienda ? = 'ZZ'
    8. Punto ¿Punto de Ventaventa? = '0002'

        9. Através da rotina Facturacion Por medio de la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturaciones), certifique-se que foi gerada uma fatura com a numeração do Remito informado anteriormente.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

asegúrese de que se generó una factura con la numeración del Remito informado anteriormente.

        11. Por medio de la rutina de Impuestos Variab (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre el impuesto provincial de Tucumán(IB4).

    1. Impuesto (FB_CODIGO) = 'IB2'
    2. Descripción (FB_DESCR) = 'PERC. I.BRUTOS BA'
    3. Cpo. del L.F (FB_CPLVRO) = '6'

         12. Por medio de la rutina de Estado Vs. Ing. Bru (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configure el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC). Ejemplo: 4 – Dev Total FC/NC Mismo

         13. Por medio de la rutina de Conf. Adic. Imp. (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) genere un registro de configuración para el impuesto de ingresos brutos de Tucumán para la inscripción convenio multilateral. 

    1. Impuesto = 'IB2'
    2. Zona Fiscal = 'BA'
    3. Cod. Fis. Comp = '112'
    4. Cod. Fis. Vent = '612'
    5. Cod. FIscal = '612'
    6. Concepto = 'VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS'
    7. Alicuota = 2,00'
    8. Inscripto = 'Multilateral'
    9. % Red. Alic. = '50,00'

         14. En la rutina de Empr. Vs. Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos de BA. Desde esta opción se indica por cada clientela situación frente a cada jurisdicción/provincia.

    1. Agente (FH_AGENTE) = 'N-No'
    2. Zona Fiscal (FH_ZONFIS) = 'BA'
    3. Cliente (FH_CLIENTE) = 'M16155'
    4. Sucursal (FH_LOJA) = '01'
    5. Impuesto (FH_IMPOSTO) = 'IB2'
    6. Paga Imp. (FH_PERCIBI) = 'Si'
    7. Exento (FH_ISENTO) = 'No'
    8. Paga IB (FH_APERIB) = 'Si'

          15. Por medio de la rutina Contr. Formularios (MATA992) es necesario configurar todos los tipos de formularios.

            Classe NF

    1. Sucursal Uso = 'D MG 01'
    2. Serie = 'A'
    3. N Inicial = '000100000000'
    4. N. Final = '000199999999'
    5. Fech. Validez = '31/12/2050'
    6. Classe = '1 - NF'
    7. Activo = '1 - Si'
    8. Punto de Venta = '0001'

         Classe NF

    1. Sucursal Uso = 'D MG 01'
    2. Serie = 'AF'
    3. N Inicial = '000200000001'
    4. Fech. Validez = '31/12/2050'
    5. Classe = '1 - NF'
    6. Activo = '1 - Si'
    7. Punto de Venta = '0002'

           Classe NCC

    1. Sucursal Uso = 'D MG 01'
    2. Serie = 'AC'
    3. N Inicial = '000200000001'
    4. Fech. Validez = '31/12/2050'
    5. Classe = '1 - NCC'
    6. Activo = '1 - Si'
    7. Punto de Venta = '0002'

          Classe RFD

    1. Sucursal Uso = 'D MG 01'
    2. Serie = 'AR'
    3. N Inicial = '000200000001'
    4. Fech. Validez = '31/12/2050'
    5. Classe = '1 - RFD'
    6. Activo = '1 - Si'
    7. Punto de Venta = '0002'

         Classe NDC

    1. Sucursal Uso = 'D MG 01'
    2. Serie = 'AD'
    3. N Inicial = '000200000001'
    4. Fech. Validez = '31/12/2050'
    5. Classe = '1 - RFD'
    6. Activo = '1 - Si'
    7. Punto de Venta = '0002'

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Por medio de la rutina Pedido de venta (MATA410) se Através da rotina Pedido de Venta (MATA410) Se carga un Pedido de venta con TES que calcula impuestos, genera título financiero y mueve Stock. El pedido genera Remito.

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Através da rotina Liberacion Credito Y Stock (MATA456) selecione o pedido gerado anteriormente, clique em "Automático" e depois em "Apr. Todos".

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Por medio de la rutina Através da rotina Pedidos (MATA010) confirme a quantidade de produtos disponíveis do produto que esteja la cantidad de productos disponibles del producto que esté utilizando para realizar as provaslas pruebas.

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Por medio de la rutina GeneracAtravés da rotina Generc. de Remito remito (MATA462AN) gere um genere un Remito de Venta venta a partir de del pedido criado creado anteriormente.

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Remito movimenta estoque, não gera título financeiro nem calcula impostos. 

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El remito mueve el stock, no genera título financiero ni calcula impuestos. 

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Nuevamente, por medio de la rutina Novamente através da rotina Pedidos (MATA010), confirme a quantidade de produtos disponíveis do produto que esteja la cantidad de productos disponibles del producto que esté utilizando para realizar as provaslas pruebas.

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Por medio de la rutina Generación de notas Através da rotina Generacion de Notas (MATA468N) gere uma genere una Nota a partir do del Remito de Ventaventa.

Esta nota calcula impostos e gera título financeiroimpuestos y genera el título financiero.

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Incluir los parámetros necesarios de acuerdo con lo Inserir os parâmetros necessários conforme solicitado.

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A partir do ponto del punto de venda venta 0002.

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Seleccione la factura generada anteriormente, haga clic en Selecionar a fatura gerada anteriormente, clique em "Otras acciones" e y Genera Fact.

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Haga clic en Clique em "No".

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Insira a Série da Fatura e grave o número gerado para fatura para consultá-lo posteriormente.

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Confirme que o documento foi gerado de forma correta.

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Incluya la serie de la Factura y grabe el número generado para la factura para consultarlo posteriormente.

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Confirme que el documento se generó de forma correcta.

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Nuevamente, por medio de la rutina Novamente através da rotina Pedidos (MATA010) confirme a quantidade de produtos disponíveis do produto que esteja la cantidad de productos disponibles del producto que está utilizando para realizar as provaslas pruebas.

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Por medio de la rutina Através da rotina Facturaciones (MATA467N) certifique-se asegúrese de que la fatura foi gerada com o mesmo número e série informado do factura se generó con el mismo número y serie informado del documento anterior.

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A partir do Ponto de Venta 0001, através da rotina Generac. de Remito de Devolucion (MATA462DN) gere um Remito de devolução (depois de gerar a fatura).

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Clique no botão "Otras acciones" e depois no botão "Remito".

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Selecione o documento gerado anteriormente e clique em "Grabar"

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Clique em "Grabar" novamente.

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A partir del Punto de Venta 0002 , através da rotina Generac. de Nota de Credito y Debito (MATA465N) gerar uma Nota de Crédito com o objetivo de anular os valores dos impostos e saldo da fatura.

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Clicar em "Otras acciones".

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Clicar no botão "Facturas".

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Observe que carrega a Nota de Crédito (NCC) para vincular a Factura, e se mostra a fatura, gerada no fluxo de provas anteriores.

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Generar la Nota de Crédito a partir del Punto de Venta 0002 con el objetivo de anular valores de impuestos y saldo de factura.

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Observe que, si cargo la NCC para vincular lo Remito, en el filtro no se muestra la factura, generada en el flujo.

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Comprueba que los valores de percepción del IB aparecen correctamente.

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A partir del Punto de venta 0001, por medio de la rutina Generac. de remito de devolución (MATA462DN) genere un Remito de devolución (después de generar la factura).

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Haga clic en la opción "Otras acciones" y después en la opción "Remito".

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Seleccione el documento generado anteriormente y haga clic en "Grabar"

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Nuevamente, por medio de la rutina Pedidos (MATA010) confirme la cantidad de productos disponibles del producto que está utilizando para realizar las pruebas.

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04. TABLAS UTILIZADAS

  • SB1 - Productos.
  • SA2 - Clientes.
  • SF1 - Encabezado de Documentos documentos de Entradaentrada.
  • SD1 - Ítems de Documentos documentos de Entradaentrada.
  • SF2 - Encabezado de Documentos documentos de Salidasalida.
  • SD2 - Ítems de Documentos documentos de Salidasalida.
  • SE4 - Condiciones de pago.
  • SFE - Retenciones de Impuestosimpuestos.
  • SFF - Configuración Adicional adicional de Impuestosimpuestos.


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