Nat Operação

Inserir o código e a descrição correspondente a natureza de operação a ser cadastrada.

Ativa

Espécie Docto

Mercado

Canal Venda

Mensagem

Selecionar o tipo de tributação desta natureza. As opções disponíveis são:

• Isento: quando selecionado, os tributos não serão gerados.
• Normal: quando selecionada, os tributos serão gerados automaticamente.

Espécie Título

Tipo Rec/Desp

Gerar Nota Faturamento

Nota Rateio

Quando assinalado, indica se as notas fiscais digitadas com esta natureza de operação serão consideradas para realizar o rateio, entre outras notas fiscais a serem informadas durante o recebimento.

Utilizado pelo módulo Recebimento.

Compra/Venda Ativo

Operação com Terceiros

Tipo Operação Terceiros:

Para as Naturezas de Operações, que geram atualização no saldo em poder de terceiros, também é necessário identificar o tipo de operação com terceiros. As opções disponíveis são:

• Remessa Beneficiamento.

• Retorno Beneficiamento.

• Remessa Consignação.

• Faturamento Consignação.

• Devolução Consignação.

• Reajuste Preço.

Essa informação é utilizada pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Quando assinalado, determina que o usuário poderá alterar os valores dos itens das notas de retorno de beneficiamento, faturamento de consignação ou devolução de consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota fiscal.

Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento.

Quando assinalado, indica que a venda que está sendo feita é um retorno de beneficiamento, para suprir a necessidade abaixo:

Em uma empresa beneficiadora, o produto que entra para ser beneficiado gera saldo em poder de terceiros e espera-se que o ele seja baixado no retorno do beneficiamento. Porém, pode ocorrer o caso em que a nota fiscal do retorno seja gerada para o produto acabado, que possui um código diferente do produto que entrou para ser beneficiado, e neste caso a natureza de operação utilizada é de venda ao invés de retorno. Com isso, o saldo em poder de terceiros que foi gerado na entrada não é baixado na saída, pois se perde a ligação com o item que está no saldo em poder de terceiros.

Neste caso, deverá ser informada a "Natureza Vinculada".

Quando assinalado, identifica as notas fiscais de transferência entre estabelecimentos.

Somente deve ser assinalado quando os dois estabelecimentos, o de origem e o de destino, utilizarem o EMS (quando as notas de saída e de entrada forem digitadas no sistema).

As empresas que não utilizarem EMS nos dois estabelecimentos não devem utilizar esse parâmetro, pois caso estiver selecionado indica ao sistema que existe um saldo em trânsito. Somente será tratado de forma correta quando as duas notas tenham sido digitadas no sistema (saída no Faturamento e entrada no Recebimento).

Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar uma nota de crédito para o emitente.

Utilizado para Faturamento e Recebimento.

Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar uma nota de crédito débito para o emitente.

Utilizado para Faturamento e Recebimento.

Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar uma nota de débito para o emitente.

Utilizado para Faturamento e Recebimento.

Natureza Bonificação

Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar um pedido de bonificação a partir do pedido de venda original, se o módulo Descontos e Bonificações do estiver implantado.

Utilizará para esta geração, a natureza de operação especificada no campo "Natur Bonificação".

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Utilizado para Faturamento e Recebimento.

Natureza Bonificação

Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar um pedido de bonificação a partir do pedido de venda original, se o módulo Descontos e Bonificações do estiver implantado.

Utilizará para esta geração, a natureza de operação especificada no campo "Natur Bonificação".

Natur Bonificação

Inserir a natureza de operação de bonificação. Esta informação é utilizada para caracterizar pedidos de bonificações. Este campo deve ser informado somente quando o campo "Natureza Bonificação" estiver assinalado, o que indica que a corrente natureza irá gerar pedidos de bonificação.

Natur Bonificação

Cálculo Automático

Impressão Automática

Baixar Estoque

Controle Estoque Automático

Quando assinalado, atualiza automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, os movimentos de estoque, gerados pelas notas fiscais de faturamento, no módulo Controle de Estoque. Com isso, os movimentos do estoque serão integrados com o módulo Estoque, sem a necessidade da execução da programa Atualização de Notas Fiscais no Estoque (FT2100).

Gerar Duplicatas

CR Automático

Quando assinalado, efetua a atualização das duplicatas geradas no faturamento com o módulo Contas a Receber de forma automática, fazendo com que não seja necessário executar o programa de atualização Contas a Receber (Programa FT0603).

Atualizar Cotas