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Geração FT Complementar
Visão Geral do Programa
Gerar um documento rateando o valor da(s) despesa(s) do fornecedor informado em tela, para o documento principal do embarque informado.
Por meio desse programa é possível gerar notas fiscais de rateio no recebimento, correspondentes às despesas do mercado nacional de uma operação de importação (Embarque). As notas fiscais geradas serão conhecidas após o ponto de nacionalização, até o último ponto de controle efetivado.
As despesas complementares, correspondentes à nota em questão, devem ser parametrizadas por intermédio do programa Manutenção de Despesas (CD1070) para incidir no valor do frete, no valor da embalagem, no valor do seguro ou no valor de outras despesas. Nesse programa também será parametrizado o rateio dos valores correspondentes às despesas de importação, que poderá ser por peso (taxa sobre peso), quantidade (taxa sobre quantidade) ou valor.
O programa permite que seja informado mais de um embarque para a nota fiscal complementar. Nesse caso, os valores das despesas complementares de cada embarque selecionado são rateados entre os itens correspondentes a cada uma das notas fiscais principais do embarque.
A geração das duplicatas pertinentes às despesas e impostos de importação é efetuada conforme descrito no conceito Regras da Geração de Duplicatas para os Impostos e Despesas de Importação.
Geração de Nota Fiscal Complementar – Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Permitir a definição de informações gerais da nota fiscal a ser gerada |
Objetivo da tela:
O rateio da despesa será calculado conforme o tipo da despesa, podendo ser:
| . |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Executar | Quando acionado |
calcula e executa a geração |
da nota fiscal de rateio no recebimento, realizando todas as validações necessárias. |
Fechar | Quando acionado, |
encerra a execução do programa. |
| Despesas | Quando acionado, apresenta a janela Seleção de Despesas, da função Geração de Nota Fiscal Complementar (IM0101C), |
podendo selecionar as despesas que irão fazer parte da nota de rateio. |
| Conferência | Quando acionado |
| permite efetuar a simulação da geração da nota fiscal complementar, que é apresentada em um arquivo de texto para permitir a conferência das informações antes da geração definitiva da nota fiscal complementar. | ||||||
| Seleção de Embarque | Quando acionado apresenta a tela Seleção de Embarque (IM3101B), na qual é possível selecionar os embarques a serem considerados para a geração da nota fiscal complementar.
| |||||
| Seleção de Despesas | Quando acionado apresenta a tela Seleção de Despesas (IM3101C), na qual é possível selecionar as despesas que serão consideradas para a geração da nota fiscal complementar.
| |||||
| Limpar Embarques e Despesas | Quando acionado, limpa todas as seleções de embarques e despesas efetuadas e permite iniciar novo processo de geração de nota complementar |
| . |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Embarque | Selecionar o número do embarque correspondente à nota fiscal a ser gerada.
| |||||
Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal deverá ser gerada.
| |||||
| Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor da despesa para o qual será gerada a nota fiscal de rateio. | |||||
| Nro Documento | Inserir o número do documento de entrada a ser gerado do Recebimento. | |||||
| Série | Selecionar o código da série do documento a ser gerado. A regra para a série |
| ser apresentada em tela é a mesma válida para o Recebimento: caso no RE0103 esteja desmarcado o campo "Utiliza Série" o campo não estará visível em tela. | |
| Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação correspondente ao documento a ser gerado. Deve ser uma natureza de rateio. |
| Data Transação | Inserir a data de transação do documento a ser gerado. |
| Data de Emissão | Inserir a data de emissão do novo documento. |
| Estabelecimento Fiscal | Selecionar o código do estabelecimento fiscal correspondente ao documento. |
| Cód Observação | Inserir o código de observação do documento (Indústria/ Serviço/ Comércio/ Devolução Cliente). |
| Data Cotação Moeda | Inserir a data de cotação que será utilizada para conversão do valor da moeda estrangeira. |
| Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, informa se o documento irá gerar um título definitivo no financeiro, quando atualizado. |
| Conta Transitória | Inserir a conta transitória do documento de entrada. |
| Sub Conta Transitória | Inserir a sub conta transitória do documento de entrada. |
| Sucursal Fatura | Inserir o número da sucursal da fatura digitada. |
| Ponto de Venda | Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada. |
| Timbrado | Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as nacionalizações. |
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente. |
| Gravado |
Inserir o valor total não gravado das despesas. |
| Não Gravado |
Inserir o valor total gravado das despesas. |
| Isento |
Inserir o valor total isento das despesas. |
| Observação | Inserir observações para o documento a ser gerado. |
Pasta Imposto
Objetivo da tela: | Nesta tela é possível incluir os impostos para o documento de rateio a ser gerado, assim como modificá-los e eliminá-los. Quando gerado o documento, os impostos serão calculados automaticamente. |
Importação, os impostos informados neste programa. A visualização estará disponível no documento gerado no Recebimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Cód Imposto | Informar o código de imposto que será calculado sobre o valor da despesa. |
| Descrição | Apresenta a descrição do imposto que será calculado sobre o valor da despesa. |
| % Imp | Informar o percentual do imposto que será calculado sobre o valor da despesa. |
| Valor Base | Informar o valor base que será usado para o cálculo do imposto. |
| Val Imp ME | Apresenta o valor do imposto que foi calculado, também permite alteração de valor no campo. |
Pasta ATS
Objetivo da tela: | Nesta tela é possível informar os dados específicos para o documento complementar indicados pelo fornecedor do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Ponto de Emissão do Fornecedor | Informar o ponto de emissão utilizado pelo fornecedor para emitir o documento. |
| Estabelecimento do Fornecedor | Informar o estabelecimento utilizado pelo fornecedor para emitir o documento |
| Número Autorização SRI | Informar o número de autorização do documento. |
| Data Autorização SRI | Informar a data de autorização do documento. |
Seleção de Embarques - IM3101B
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Seleção de Embarques, localizado na janela Geração de Fatura Complementar (IM3101). Nessa janela é possível selecionar quais embarques que serão considerados para a geração da fatura complementar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Seleção | Quando acionado, apresenta a janela Seleção de Embarques (IM3101B1), na qual é possível determinar as faixas de informações a serem consideradas para apresentação dos embarques nessa janela. |
Marca/Desmarca | Quando acionado, permite marcar o embarque ainda não marcado para geração da nota fiscal complementar ou desmarcar o embarque que já estiver marcado. |
| Marca Todos | Quando acionado, marca todos os embarques apresentados no browser para geração da fatura complementar. |
| Desmarca Todos | Quando acionado, desmarca todos os embarques previamente marcados para geração da fatura complementar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Embarque | Exibe o número do embarque disponível para seleção. |
| Declaração de Importação | Exibe o número da declaração de importação do embarque. |
| Data Nacionalização | Exibe a data de nacionalização do embarque. |
| Exportador | Exibe o código do exportador do embarque. |
| Itinerário | Exibe o código do itinerário do embarque. |
| Conhecimento Master | Exibe os números dos conhecimentos Master dos embarques. |
| Conhecimento House | Exibe os números dos conhecimentos House dos embarques. |
| Embarque Original | Exibe os números do embarque original. Esse número é apresentado quando o embarque é quebrado em outros embarques menores, sendo este o que originou o embarque parcial. |
Faixa de Seleção de Embarques - IM3101B1
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível selecionar as faixas de informações a serem consideradas para a apresentação dos embarques na tela Seleção de Embarque (IM3101B). |
Seleção de Despesa - IM3101C
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Seleção, localizado na janela Geração de Fatura Complementar (IM3101). Nessa janela é possível selecionar quais as despesas que serão consideradas para a geração da fatura complementar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Rateio de Despesas | Quando acionado, exibe a tela Rateio das Despesas por Embarque - IM3101D para o rateio de despesas para os embarques selecionados. |
Seleção | Quando acionado, apresenta a janela Faixa de Despesa (IM3101C1), na qual é possível determinar as faixas de informações a serem consideradas para apresentação das despesas nessa janela. |
Marca/Desmarca | Quando acionado, permite marcar a despesa ainda não marcada para geração da nota fiscal complementar ou desmarcar a despesa já marcada. |
| Marca Todos | Quando acionado, marca todas as despesas apresentadas no browser para geração da fatura complementar. |
| Desmarca Todos | Quando acionado, desmarca todas as despesas previamente marcadas para geração da fatura complementar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Cód Desp | Exibe o código das despesas disponíveis para geração da nota fiscal complementar. |
por intermédio do programa IM0055) e deverão estar após ao ponto de nacionalização e antes do ponto de chegada. O ponto de controle dessa despesa deverá |
possuir data efetiva informado. | |
| Desc Desp | Exibe a descrição das despesas. |
| Fornecedor | Exibe os códigos dos fornecedores das despesas. |
| Nome Abrev | Exibe os nomes abreviados dos fornecedores das despesas. |
| Embarque | Exibe os números dos embarques, do qual as despesas são provenientes. |
| Pto Contr | Exibe os códigos dos pontos de controle do embarque. |
| Desc Pto | Exibe as descrições dos pontos de controle do embarque. |
| Moeda | Exibe os códigos das moedas no qual as despesas foram informadas. |
| Cond Pagto | Exibe os códigos das condições de pagamento das despesas. |
| Val Despes | Exibe os valores das despesas. |
Seleção de Despesa - IM3101C1
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Seleção, localizado na janela Seleção de Despesas (IM3101C). Nessa janela é possível selecionar as faixas de informações a serem consideradas para apresentação das despesas na janela Seleção de Despesas (IM3101C), necessitando definir as seguintes informações: |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Cód Desp | Inserir uma faixa com os códigos as despesas a serem consideradas para seleção. |
| Ponto Controle | Inserir uma faixa com os códigos dos pontos de controle das despesas a serem consideradas para seleção. |
Rateio das Despesas por Embarque - IM3101D
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão 'Rateio de Despesas', localizado na tela 'Seleção de Despesas (IM3101C)'. Nela é possível consultar o rateio efetuado para os embarques selecionados, considerando as despesas previamente selecionadas.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Browse de Despesas | Exibe as despesas selecionadas para rateio e o seu valor total. |
| Browse de Despesas Rateadas | Exibe todas as despesas selecionadas rateadas para todos os embarques selecionados. Os valores são rateados conforme a regra de cada despesas, que é informado no programa Manutenção de Despesas (CD1070). |
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