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Arquivo

Informar o diretório e arquivos de saída do relatório.

Seleção

Selecionar dados para a leitura dos dados.

Imprime

Executa o processo de geração de faturas.

Saída

Sai da funcionalidade.

Campo:

Descrição

Quando selecionada esta opção, os insumos dos tipos 04 - Materiais e 05 - Medicamentos (conforme o campo "Tipo do Item" do cadastro "Manutenção Tipos Insumo (RC0110A)") terão uma validação para atender ao valor máximo imposto pela LPM.

A validação será realizada com base no campo "Preço Manual Importação" da Manutenção Quantidade Moedas por Insumo (RC0110B).

• A regra implementada é a seguinte:

1. 1. Caso seja marcado o campo "Cobrar o valor máximo da LPM":
      1. Caso o campo "Preço Manual Importação" estiver SIM
         1. Se o valor real pago for maior que zero, considera o valor real pago
         2. Caso o valor real pago seja zero
            • Já foi liberado pagamento, considera o valor zerado
            • Caso contrário considera o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado
      2. Caso o campo "Preço Manual Importação" estiver NÃO
         1. Irá valorizar o valor considerando o preço padrão
            1. Se o valorizado for maior que o valor real pago, considera o valor real pago
            2. Se o valorizado for menor que o valor real pago, considera o valorizado
               
               1. Caso o valor real pago seja zero
                  • Já foi liberado pagamento, considera o valor zerado
                  • Caso contrário considera o menor valor entre o valor insumo, valor cobrado e o valorizado
      3. Para demais insumos (que não sejam Materiais e Medicamentos), irá validar da seguinte forma:
         1. Irá valorizar o valor considerando o preço padrão
            1. Se o valorizado for maior que o valor real pago, considera o valor real pago
            2. Se o valorizado for menor que o valor real pago, considera o valorizado
               
               1. Caso o valor real pago seja zero
                  • Já foi liberado pagamento, considera o valor zerado
                  • Caso contrário considera o menor valor entre o valor insumo, valor cobrado e o valorizado.
   2. Caso não seja marcado o campo "Cobrar o valor máximo da LPM"
      1. Permanece o processo atual.

• Também é efetuada validação para casos de Reapresentação (cópia de Documento):

Caso seja uma REAP, o sistema busca o documento original, validando os valores dos insumos conforme o documento original.

A regra implementada é a seguinte:

1. 1. Se o valor real pago do documento original for maior que zero, considera o valor real pago do documento original
   2. Caso o valor real pago do documento original seja zero
      1. Se já foi liberado pagamento do documento original, considera o valor zerado
      2. Caso contrário considera o menor valor entre o valor do insumo e valor cobrado do documento original

Cobrar valores alterados pelo usuário após a valorização do contas para?

Procedimentos: após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes procedimentos ou não.
Insumos: após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes insumos ou não.

Somente Transações PCMSO

Quando essa opção for selecionada, o processo irá considerar apenas movimentos de transação PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). As exclusividades de transações de PCMSO são cadastradas no campo “Trans.Exclus.PCMSO” da tela “Manutenção Transação Movimento” – RC0110F.

Consid.Indic. Grupo Proc. p/ Div.Hono

Informar “Sim” ou “Não”. Se informado SIM, irá considerar o indicador do cadastro da Manutenção Grupos Procedimentos (PR0110Z), campo “Div.Honorario” = SIM para que quando o procedimento for digitado mais de uma vez (em virtude de pagar para prestadores diferentes), cobrar apenas uma vez. Caso o indicador for NÃO, não irá tratar esta regra, cobrando sempre.

Ano / Mês Referencia

Informar o ano e mês de referência para a previsão do faturamento de custo operacional, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária.

Espécie

Somente mov. contest.

Informar “Sim” ou “Não”. Se informado SIM serão processados apenas movimentos contestados (que estejam em situação de contestados). Se informado NÃO serão processados

apenas os movimentos não contestados.

Data emissão

Informar a data da emissão das notas de serviços para a seleção dos movimentos.

Separa fatura

Este parâmetro possibilita a separação da cobrança dos movimentos com prazo superior à ‘X’ dias dos demais (regras definidas a partir do manual de intercâmbio - PTU 4.0). 
Informar “Sim” ou “Não”.

Se for informado SIM, será necessário informar também, o número de dias limite para separação e a data em que será postado o arquivo (PTU A500), campos “Dias limite separação”, “Data postagem”.

Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada no campo “Data postagem”, deverão ser gerados em faturas diferentes das demais.

Além disso, é necessário informar se será utilizada a data de emissão ou a data de postagem para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio.

Seguem exemplos:

Separa Fatura = Não

Separa Fatura = Sim

Os parâmetros “Separa Fatura CO” e “Insumos Credenciados CO” são informados na manutenção de contratantes ().

Os casos de testes acima supõem que sejam informados 150 dias no parâmetro “Dias Limite Separação”.

Dias limite separacao

Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar o número de dias limite para separação. Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado neste campo deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais.

Data postagem

Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar a data em que será postado o arquivo (PTU A500). Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada neste campo, deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais.

Dias calc.tx.interc.

Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Ele indicará qual data deve ser considerada (‘Emissão’ ou 'Postagem’) como data base para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio.
Data emissão: Se o documento do movimento sendo processado estiver associado a alguma guia de autorização, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de emissão e a data de autorização é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
No entanto, se o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização, mas possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de emissão e a data de alta do documento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
Caso o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização e não possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de emissão e a data de realização do movimento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
Data postagem: Se o documento do movimento sendo processado estiver associado a alguma guia de autorização, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de postagem e a data de autorização é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
No entanto, se o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização, mas possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de postagem e a data de alta do documento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
Caso o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização e não possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de postagem e a data de realização do movimento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.

Vencimento: Tipo Vencimento

Informar o código do tipo de vencimento. O tipo de faturamento é cadastrado no programa “Manutenção Tipos de vencimentos” - VP0210P.

Vencimento: Dias

Informar o número de dias que, a partir do tipo de faturamento, será considerado no cálculo da data de vencimento. Por exemplo, se informado 10 dias e o tipo de faturamento informado considera como base de cálculo a data de emissão, então o sistema calculará como data de vencimento a data de emissão informada mais 10 dias.

Vencimento: Data vencimento

Data de vencimento, calculada pelo sistema para qual a fatura será gerada.

Emitir fatura para Camara de Compensacao

Informar “Sim” ou “Não”. Quando informado SIM a fatura será emitida para câmara de compensação e não para a própria operadora (Unimed).

Campo:

Descrição

Modalidade inicial e final

Informar um intervalo de códigos de modalidade contrato para selecionar os movimentos a serem faturados.

Unidade inicial e final

Informar um intervalo de códigos de unidade/operadora para selecionar os movimentos a serem faturados.

Plano inicial e final

Informar um intervalo de códigos de plano do contrato para selecionar os movimentos a serem faturados.

Tipo Plano inicial e final

Informar um intervalo de códigos de tipo de plano do contrato para selecionar os movimentos a serem faturados.

Selecionar por

Taxa Administrativa sobre Insumos

Se informado COBRAR, irá cobrar a taxa e acrescentando aos valores de faturamento e caso informado NÃO COBRAR, a taxa não será cobrada e não será acrescentado no valor de cobrança da fatura.

Somente Guias Fechadas

Informar “Sim” ou “Não”. Se informado SIM, ao ler os documentos do Revisão de contas e o documento possuir guia, será verificado se a guia está em situação 5-Fechada. Caso esteja em situação fechada os movimentos deste documento serão processados, caso contrário não serão processados. Caso informado NÃO todos os movimentos serão processados.

Seleção Transação

Informar quais transações de documentos o programa dever considerar.
Caso, na tela de parâmetros, o campo “Somente Transações PCMSO” estiver marcado, estarão disponíveis para seleção apenas transações de PCMSO.

Confirma Impressao dos Movimentos

Informar “Sim” ou “Não”. Confirma o processamento da geração das faturas.