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Serão emitidos os movimentos da produção do prestador, as co-participações de todas as notas do faturamento, conforme contas cadastradas nos grupos de contas do peona conforme seleção de dados informada em tela.

Caso o parâmetro Emitir co-participações de faturas avulsas = Sim (faturas do tipo 3 (FATURA AVULSA) OU tipo 4 (Faturas geradas através das guias de antecipação ou também denominada de “Guias pagas” (beneficiário da base e a fatura emitida contra o beneficiário))), serão emitidos valores cuja conta estiver no grupo de contas e conforme seleção de dados.
Caso o parâmetro Emitir co-participações de faturas avulsas = Não, as faturas avulsas não serão lidas.
Caso o parâmetro Emitir eventos extras do pagamento = Sim, serão emitidos valores cuja conta estiver no grupo de contas e conforme seleção de dados.
Caso o parâmetro Emitir eventos extras do pagamento = Não, os eventos extras do pagamento não serão lidos.
Caso o parâmetro Emitir eventos de desconto do pagamento = Sim, serão emitidos valores cuja conta estiver no grupo de contas e conforme seleção de dados.
Caso o parâmetro Emitir eventos de desconto do pagamento = Não, os eventos de desconto do pagamento não serão lidos.
Caso o parâmetro Emitir eventos de contestação do pagamento = Sim, serão emitidos valores cuja conta estiver no grupo de contas e conforme seleção de dados.
Caso o parâmetro Emitir eventos de contestação do pagamento = Não, os eventos de contestação do pagamento não serão lidos.
Caso o parâmetro Emitir eventos programados das notas de serviços do faturamento = Sim, serão emitidos valores cuja conta estiver no grupo de contas e conforme seleção de dados.
Caso o parâmetro Emitir eventos programados das notas de serviços do faturamento = Não, os eventos programados das notas de serviços do faturamento não serão lidos.

PROCESSO de seleção das antecipações via DNI (Depósito Não Identificado)

Objetivo

Emitir no relatório do DMED, os valores de uma antecipação DNI (depósito Não Identificado) da Operadora (da base) e cuja baixa foi realizada contra um título de um contratante de plano de saúde da operadora.

Exemplo: "Em 06/11/2014 foi criado o DNI (Depósito não identificado) no cliente X (Operadora), pois ocorreu um depósito de usuário sem identificação na conta corrente da Operadora.

No dia 06/12/2014 foi identificado a qual cliente se referia o DNI, que se trata do cliente Y.

Foi realizada a rotina no financeiro de “baixar” o título em aberto do cliente Y com a DNI da Operadora.

Assim, no DMED, deve aparecer a “baixa” do título do cliente Y que teve como origem a antecipação via DNI.

Procedimento para utilização

Gerar fatura de contratante pessoa física ou Pessoa jurídica, com contrato por adesão, e que possui valores por beneficiário.
Liberar fatura através do programa Liberação Faturas para Contas a Receber (FP0510P).
Integrar fatura com contas a receber, através do programa Geração Títulos no Contas Receber (FP0510R).
Cadastrar cliente DNI, nos parâmetros da Empresa ACR (campo “cliente DNI”, no programa Parâmetros Empresa Contas a Receber (ACR008TA)), no sistema EMS.
Gerar Lote e Título de antecipação DNI (depósito não identificado) com cliente DNI, no sistema EMS.
A espécie do título deve ser de antecipação, no sistema EMS.
Executar a baixa/liquidação do título do cliente e aproveitar a antecipação ou parte do valor da antecipação da operadora (cliente DNI) na baixa/liquidação, no sistema EMS.
Executar a geração do relatório DMED (AF0700A), onde sai impressa a antecipação abatida contra título do cliente. (AF0700A). Deverá aparecer o valor da baixa da antecipação da operadora contra o título do cliente pessoa física, para isto, o indicador “Considerar antecipações geradas no EMS” deve ser “SIM”.

Parametrização Necessária: