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MV_PAPEL

Cód

Cod.

Cargos

cargos utilizados como PAPEL

en el equipo de ventas

no time de vendas.
MV_PAISLOC	Indica

la

a sigla

del

do país

donde se está utilizando el sistema. Ej

onde está sendo utilizado o Sistema. Ex.: BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = Estados Unidos, etc.	BRA
MV_PATTERM

Camino

Caminho para

grabación del

gravação do documento final

impreso

impresso (

archivo de

arquivo do Word)

.

	c:\wordtmp\
MV_PATWORD

Camino para almacenamiento de los DOTS en la máquina del usuario CLIENT.

Caminho para armazenamento dos DOTS na máquina do usuário CLIENT

c:\wordstd\ (

Ejemplo

Exemplo)

MV_PEDIDOA

Límite

Limite de valor

en moneda actual para evaluación del

em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes

de clase

da classe A.	0.00
MV_PEDIDOB

Límite

Limite de valor

en moneda actual para evaluación del

em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes

de clase

da classe B.	0.00
MV_PEDIDOC

Límite

Limite de valor

en moneda actual para evaluación del

em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes

de clase

da classe C.	0.00
MV_PERCIB	Indica

el porcentaje de retención del impuesto de ingresos brutos para las provincias de Argentina

o percentual de retenção do imposto de ingressos brutos para os estados Argentinos.	0.75
MV_PERCIVA	Indica

el porcentaje de retención del Impuesto sobre valor agregado (IVA) para las provincias de Argentina

o percentual de retenção do Imposto sobre Valores Agregados - IVA para os Estados Argentinos.	10.5
MV_PERMAX

Porcentaje

Percentual máximo

del límite

do limite de crédito que

puede comprometerse en una evaluación

pode ser comprometido em uma avaliação.	100
MV_PGVBLQL	Inclusão de Cliente ou Prospects no Portal Gestão de Vendas com bloqueio de uso. 0-Não bloqueia 1-Blq. Cliente/2-Blq. Prospect/3-Blq. Ambos	0
MV_PGVCSLD	Habilitar consulta do saldo do produto em estoque	.T.
MV_PGVRISC	Risco de crédito padrao ao cadastrar um novo Cliente ou Prospect atravez do Portal Gestão de Vendas	A
MV_PGVTPOP	Tipo de Operação padrão utilizado no Portal Gestão de Vendas nas páginas Meus Pedidos e Meus Orçamentos de Vendas
MV_PGVNAT	Natureza padrão a ser considerada pelo PGV.
MV_PGVVERS	Versão atual do PGV que está compilada no RPO do Protheus.
MV_PICTTEL	1 =

No utiliza edición en el

Não utiliza edição no campo de

teléfono

telefone, formato

estándar

padrão 9999999.

2 =

Mantiene la edición

Mantém a edição 9999-9999 anterior

a la resolución de

à resolução Anatel.

3 = Picture definida

por el usuario

pelo usuário.	1
MV_PORT	Indica

el

o número

del puerto

da porta de

salida

saída para

la impresora

impressora.

Ej

Ex.: COM1.	1
MV_PORTFIS

Puerto al que está conectado la impresora fiscal.

Porta em que a Impressora Fiscal está conectada	COM1
MV_POSCLFT

En Consulta situación de clientes, permite definir la forma de exhibición de los pedidos que no generan facturas de crédito en el financiero, cuando el usuario activa la opción Facturación

Permite definir, em Consulta Posição de Clientes, a exibição dos pedidos que não geram duplicadas no financeiro quando o usuário aciona a opção Faturamento .

N -

No

Não,

el pedido no se mostrará

o pedido não será exibido.

S -

Sí

Sim,

el

o pedido

se mostrará

será exibido.
MV_PRCAMAR	Indica

con qué precio se actualizará el vínculo Cliente vs. Producto

com qual preço a amarração Cliente x Produto será atualizada.

1 -

Precio

Preço de

lista

Lista

2 -

Precio

Preço de

venta

Venda
MV_PRCCTR	Indica

al sistema si, en la captación del pedido o del presupuesto de venta, el sistema respetará el precio negociado en el contrato o utilizará la lista de precios

ao Sistema se, na captação do pedido ou orçamento de venda, o Sistema respeitará o preço negociado no contrato, ou utilizará a tabela de preço.	T
MV_PRCDEC

Se utiliza para el redondeo en cero decimales para los ítems del pedido de ventas y en la factura manual, en la guía de despacho de ventas y De acuerdo con la configuración del parámetro

Utilizado para arredondamento em zero decimais para os itens do pedido de vendas e na fatura manual, guia de despacho de vendas e notas de débito/ crédito,

cuando se informa el descuento en el ítem.

quando informado desconto no item.

Conforme configuração do parâmetro

MV_CENT.

.T. (true,

verdadero

verdadeiro) -

Respeta la configuración

Respeita a configuração.

.F. (false, falso) - Considera

los decimales del diccionario de datos

as casas decimais do dicionário de dados.	T
MV_PRCORC	Indica

si en el presupuesto de venta considera el precio de los componentes del producto principal, donde

se no orçamento de venda considera o preço dos componentes ou do produto pai, sendo:

.T. - componentes

.

;

.F. -

producto principal

produto pai.	T
MV_PRELAN	Indica

si el asiento contable

se

registrará automáticamente o pasará por un registro previo

o lançamento contábil será automaticamente lançado ou passará por pré-lançamento.

S -

Siempre.

Sempre;

N - Nunca

.

;

D - Doc.

Inconsistente

inconsistente.	N
MV_PRINT

Dirige la salida de informes

Direciona a saída de relatórios:

Impresora.

Impressora;

Disco (número

de la impresora en la red

da impressora na rede).	36
MV_PRODHOR	Código

del producto

do produto hora para

generación del

geração do pedido de

venta

venda.	HORAS
MV_PRXLOTE	Próximo número de lote

disponible

disponível.	000006
MV_PSWNFD

Contraseña de acceso para utilización de la Factura digital

Senha de acesso na utilização da Nota Fiscal Digital - NFD.
MV_PVRECAL	Este

parámetro informa al sistema si el recálculo de la lista de precios está habilitado en el cambio de la lista de precio por el pedido de venta

parâmetro informa ao Sistema se o recálculo da Tabela de Preço está habilitado quando da troca da tabela de preço para o pedido de venda.	F
MV_PZRESER

Plazo estándar de validez de las reservas (en días

Prazo padrão de validade das reservas (em dias).	10
MV_PVAPROV	Grupo de aprovação default que será utilizado na aprovação dos Pedidos de Venda.
MV_GVPLFIN	Habilita o botão Planilha Financeira PGV	1,1

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