Nome | Descrição | Conteúdo |
MV_PAPEL | Cod.cargos utilizados como PAPEL no time de vendas. |
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MV_PAISLOC | Indica a sigla do país onde está sendo utilizado o Sistema. Ex.: BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = Estados Unidos, etc. | BRA |
MV_PATTERM | Caminho para gravação do documento final impresso (arquivo do Word) | c:\wordtmp\ |
MV_PATWORD | Caminho para armazenamento dos DOTS na máquina do usuário CLIENT | c:\wordstd\ (Exemplo) |
MV_PEDIDOA | Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe A. | 0.00 |
MV_PEDIDOB | Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe B. | 0.00 |
MV_PEDIDOC | Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe C. | 0.00 |
MV_PERCIB | Indica o percentual de retenção do imposto de ingressos brutos para os estados Argentinos. | 0.75 |
MV_PERCIVA | Indica o percentual de retenção do Imposto sobre Valores Agregados - IVA para os Estados Argentinos. | 10.5 |
MV_PERMAX | Percentual máximo do limite de crédito que pode ser comprometido em uma avaliação. | 100 |
| MV_PGVBLQL | Inclusão de Cliente ou Prospects no Portal Gestão de Vendas com bloqueio de uso. 0-Não bloqueia 1-Blq. Cliente/2-Blq. Prospect/3-Blq. Ambos | 0 |
| MV_PGVCSLD | Habilitar consulta do saldo do produto em estoque | .T. |
| MV_PGVRISC | Risco de crédito padrao ao cadastrar um novo Cliente ou Prospect atravez do Portal Gestão de Vendas | A |
| MV_PGVTPOP | Tipo de Operação padrão utilizado no Portal Gestão de Vendas nas páginas Meus Pedidos e Meus Orçamentos de Vendas | |
| MV_PGVNAT | Natureza padrão a ser considerada pelo PGV. | |
| MV_PGVVERS | Versão atual do PGV que está compilada no RPO do Protheus. | |
MV_PICTTEL | 1 = Não utiliza edição no campo de telefone, formato padrão 9999999. 2 = Mantém a edição 9999-9999 anterior à resolução Anatel. 3 = Picture definida pelo usuário. | 1 |
MV_PORT | Indica o número da porta de saída para impressora. Ex.: COM1. | 1 |
MV_PORTFIS | Porta em que a Impressora Fiscal está conectada | COM1 |
MV_POSCLFT | Permite definir, em Consulta Posição de Clientes, a exibição dos pedidos que não geram duplicadas no financeiro quando o usuário aciona a opção Faturamento . N - Não, o pedido não será exibido. S - Sim, o pedido será exibido. |
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MV_PRCAMAR | Indica com qual preço a amarração Cliente x Produto será atualizada. 1 - Preço de Lista 2 - Preço de Venda |
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MV_PRCCTR | Indica ao Sistema se, na captação do pedido ou orçamento de venda, o Sistema respeitará o preço negociado no contrato, ou utilizará a tabela de preço. | T |
MV_PRCDEC | Utilizado para arredondamento em zero decimais para os itens do pedido de vendas e na fatura manual, guia de despacho de vendas e notas de débito/ crédito, quando informado desconto no item. Conforme configuração do parâmetro MV_CENT. .T. (true, verdadeiro) - Respeita a configuração. .F. (false, falso) - Considera as casas decimais do dicionário de dados. | T |
MV_PRCORC | Indica se no orçamento de venda considera o preço dos componentes ou do produto pai, sendo: .T. - componentes; .F. - produto pai. | T |
MV_PRELAN | Indica se o lançamento contábil será automaticamente lançado ou passará por pré-lançamento. S - Sempre; N - Nunca; D - Doc. inconsistente. | N |
MV_PRINT | Direciona a saída de relatórios: Impressora; Disco (número da impressora na rede). | 36 |
MV_PRODHOR | Código do produto hora para geração do pedido de venda. | HORAS |
MV_PRXLOTE | Próximo número de lote disponível. | 000006 |
MV_PSWNFD | Senha de acesso na utilização da Nota Fiscal Digital - NFD. |
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MV_PVRECAL | Este parâmetro informa ao Sistema se o recálculo da Tabela de Preço está habilitado quando da troca da tabela de preço para o pedido de venda. | F |
MV_PZRESER | Prazo padrão de validade das reservas (em dias). | 10 |
MV_PVAPROV | Grupo de aprovação default que será utilizado na aprovação dos Pedidos de Venda. | |
MV_GVPLFIN | Habilita o botão Planilha Financeira PGV | 1,1 |
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