Histórico da Página

• En el módulo de Facturación (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) incluir los siguientes archivos:
  • Un cliente.
  • Un Producto.
  • Un Producto para ICE.
  • Una TES de salida que calcule ICE.
  • Una TES de salida que no calcule ICE.
• En el módulo Libros Fiscales, ingresar en la opción Control de Formularios (SIGAFIS>> Actualizaciones | Archivos | Contr. de formularios) para realizar el registro de las siguientes series:
  • Para factura que no haga transmisión online.
  • Para factura que realice la transmisión online.
• Configurar el parámetro MV_DECFE = "14|3"

Modificar el tamaño y número de decimales de los siguientes campos. 

Ítems de las notas de salida (SD2)

Ítems de las notas de entrada (SD1)

Factura

A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones).

• Agregar una factura usando los datos de configuraciones previas.
  • Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros 
    •  ¿Normal/Benef?:  Normal
    • ¿Incluir Vinculo?     : SiSí
    • ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
    • ¿Muestra Asiento Contab? :No
    • ¿Agrupa Asientos?: No

• • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
    • Cliente.
    • Tienda.
    • Serie
    • Naturaleza
    • NumNúm. de  de Doc.
    • Fch. Emisión.
    • Moneda
    • Tipo de Documento Nota: Para pruebas se utiliza únicamente el 14= ICE y 3= Exportación.

• • En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
    • Producto.
    • Cantidad.
    • Valor Unitario.
    • Valor total.
    • Tipo de salida (TES).
    • Nota: Cuando el tipo de documento sea del tipo ICE/Exportación la rutina permite informar el número de decimales informados en el campo, en caso de que el tipo no sea ICE/Exportación la rutinasolo permite informar los decimales indicados al MV_CENT.
  • Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
  • Grabar.

Transmitir la factura creada anteriormente a través de la  la rutina Transmitir Factura Electrónica (Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica).

• Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
  • ¿Tipo de Documento?          
  • ¿Serie?                      
  • ¿Estatus?                    
  • ¿Fecha Inicial?              
  • ¿Fecha Final?                 

• Presionar el botón "Transmitir" 
  • Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
    
    • ¿Serie del documento?      
    • ¿Documento Inicial?          
    • ¿Documento Final?   
• Una vez iniciada la transmisión, esperar a que termine la transmisión.
• Verificar que la transmisión  transmisión se concluyo concluyó y la factura queda como estatus "Documento autorizado (bandera verde)"