Histórico da Página
...
O Pré-Processamento de Diferimento (FISA054) do Arquivo Magnético do SPED Contribuições consiste em obter todas as informações necessárias para geração do Bloco M – Apuração da Contribuição e Crédito do PIS/PASEP e da COFINS para os seguintes registros:
- REGISTRO M230: Informações Adicionais de Diferimento
- REGISTRO M630: Informações Adicionais de Diferimento
- REGISTRO M300: Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos Anteriores– Anteriores – Valores a Pagar no Período
- REGISTRO M700: Contribuição de COFINS Diferida em Períodos Anteriores– Anteriores – Valores a Pagar no Período
...
No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Nome do Parâmetro
MV_B1M996
Tipo
CaracterCaractere
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Campo da tabela SB1 que identifica venda para Órgãos Públicos. Tratamento Apuração de PIS/COF
Nome do Parâmetro
MV_A1M996
Tipo
CaracterCaractere
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Campo da tabela SA1 que identifica se o cliente é Órgão Público. Tratamento na Apuração PIS/COF
Nome do Parâmetro
MV_1DUPREF
Tipo
CaracterCaractere
Conteúdo
SF2->F2_SERIE
Descrição
Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS COFINS e CSLL. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão
Nome do Parâmetro
MV_BR10925
Tipo
CaracterCaractere
Conteúdo
2
Descrição
Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS COFINS e CSLL. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão
...
- No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea/SPED Contribuições/Pré-Processamento.
- Configure as perguntas da rotina:
- Mês do Processamento: Informe o Mês do Processamento
- Ano do Processamento: Informe o Ano do Processamento
- Livro: Informe o Livro do Processamento
- Incidência Trib: Informe a Incidência Tributária no Período
- Selec. Filiais: Informe se deseja selecionar filiais
- Diferimento: Informe se deseja processar operações de Diferimento para Órgão Público
- Selecione as Filiais que deseja realizar o processamento.
- Aguarde o processamento dos registros
- Validação de Dicionário: A rotina verifica se o dicionário está de acordo com as necessidades para continuar o processamento.
- Reprocessamento: Ao reprocessar a rotina (processar duas ou mais vezes para o mesmo período), caso possua informações gravadas
naquele período, será apresentada uma pergunta na tela onde o usuário deverá selecionar se deseja reprocessar
os registros ou não.- Caso opte pelo reprocessamento, todos os registros daquele período serão apagados, e será feito um novo
processamento. - Caso opte por não reprocessar, serão mostrados ao final do processamento todos os registros que já haviam
sido gravados em execução anterior
- Caso opte pelo reprocessamento, todos os registros daquele período serão apagados, e será feito um novo
- Visualização Final: Ao finalizar o processo, após clicar em OK na tela de confirmação, será mostrada uma tela com o resultado
final do processamento. Exibe os registros que foram gravados nas tabelas de Diferimento que serão lidas
pelo o arquivo magnético. Caso exista alguma divergência, os dados deverão ser corrigidos na origem da
informação (Documentos).
- Validação de Dicionário: A rotina verifica se o dicionário está de acordo com as necessidades para continuar o processamento.
- Confira os dados e clique em OK.
...
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Não é necessário executar a rotina todas as vezes que gerar o arquivo magnético do SPED Contribuições, apenas uma vez antes de gerar o arquivo ou quando desejar recalcular os valores processados pela mesma. |
Informações originadas de Títulos Financeiros
- Os títulos considerados devem estar preenchidos com os seguintes campos:
Tabela SE1 – Títulos a Receber
Campo | E1_SCORGP |
---|---|
Descrição | Pis/Cof Org. Publ. |
Conteúdo | 1 - Sim |
- Na geração do documento fiscal é necessário utilizar a seguinte configuração:
Tabela SF4 – Tipos de Entrada e Saída
Campo | F4_DUPLIC |
---|---|
Descrição | Gera Duplicata |
Conteúdo | 1 - Sim |
Tabela SB1 – Cadastro de Produtos
Campo | Campo informado no parâmetro MV_B1M996 (ex.: B1_M996). |
---|---|
Descrição | Pis/Cof Org. Publ |
Conteúdo | 1 - Sim |
Tabela SA1 – Cadastro de Clientes
Campo | Campo informado no parâmetro MV_A1M996 (ex.: A1_M996). |
---|---|
Descrição | Pis/Cof Org. Publ |
Conteúdo | 1 - Sim |
Informações originadas de Demais Documentos
Informações provenientes dos cadastros efetuados na rotina Demais Documentos Pis/Cofins (FISA048), tabelas Demais Documentos Pis/Cofins (CF8) e Movimentação Demais Documentos (CF0).
- Os documentos considerados devem estar preenchidos com os seguintes campos:
Tabela CF8 – Demais Docs. PIS COFINS
Campo | CF8_SCORGP |
---|---|
Descrição | Pis/Cof Org. Publ |
Conteúdo | 1 - Sim |
Deverá existir movimentação para o documento, que pode ser feita através da tabela Movimentação Demais Documentos (CF0):
Tabela CF0 – Movimentação Demais Documentos
Campo | CF0_DATA |
---|---|
Descrição | Data da Movimentação |
Conteúdo | De/Até processamento |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Para mais informações sobre a rotina de Demais Documentos de Pis e Cofins (FISA048), consulte o boletim técnico Receita Genérica Registro F100 SPED PIS COFINS. |
04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tabelas Utilizadas | CFA – Informações Adicionais de Diferimento CFB – Contribuição Diferida em Período Anterior F3G – Receita EFD Contrib Recolher F3J - Valores Cod. Receita | |
---|---|---|
Funções Envolvidas | FISA001 – Apuração EFD Contribuições FISR101 – Conferência EFD Contribuições | FISA054 – Pré-Processamento Diferimento |
Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® | |
Versão | 11/12 |
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...
...
...
...