ÍNDICE
01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | Logix |
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| Segmento: | Manufatura |
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| Módulo: | OBF - Obrigações Fiscais |
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| Função: | OBF12070 - Configurações GIAF OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais OBF12030 - Apuração ICMS/IPI OBF10110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANFISLGX-12266 / DMANFISLGX-12267 / DMANFISLGX-12268 / DMANFISLGX-11949 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Foi alterado a geração do registro 1960 para atender a GIAF 1, após a adesão do estado do Pernambuco ao EFD ICMS/IPI.
03. SOLUÇÃO
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Informações Iniciais, OBF12070 - Configurações GIAF, OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais, OBF12030-Apuração ICMS/IPI, OBF17016- Registro Complementar, OBF10000-SPED Fiscal |
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| ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (patch). - Aplique o pacote ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.2305
- Processar o conversor de tabela OBF00631, através do LOG6000 - Gerenciador de Conversores de Layout de tabelas , para alterar a tabela OBF_CONFIG_GIAF_1960.
- Importar os XMLs obf12070.xml e obf_config_giaf_1960.xml, através do LOG00074.
LOG00087: Alterado o parâmetro para verificar quando está como N (Nota) e considerar a classificação fiscal do item conforme nota fiscal de saída ou I (Item) quando deve buscar classificação fiscal do cadastro do item do MAN10021 - Aba Fiscal. Para as notas fiscais de entrada Independente do parâmetro sempre será considerado o NCM da nota fiscal e não do item.  Image Added
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| OBF12070 - Configurações GIAFAlterado a rotina de configuração de parâmetros, na Aba GIAF 1 para incluir campo "Gerar informações dos campos do Nordeste?" indicando se deve ou não gerar as informações dos campos G1_04 e G1_07 do Registro 1960 do EFD ICMS/IPI.
 Image Added
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| Alterado para verificar a classificação fiscal da nota fiscal de saída e entrada na validação das configurações do GIAF 1 e preenchimento do código de ajuste. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo4 |
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| OBF12030 - |
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...
Apuração ICMS/IPIAlterado para verificar o novo parâmetro se deve ou não gerar as informações do Nordeste e apresentar os campos conforme configuração.
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo5 |
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| OBF17016- Registro ComplementarApós processamento do OBF12030 (Apuração ICMS/IPI), verificar se o registro 1960 foi criado corretamente. Caso seja necessário realizar algum ajuste no registro, poderá ser realizado neste programa antes do processamento do OBF10110 |
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...
- EFD ICMS/IPI.  Image Added
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo6 |
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| OBF10000 - Geração EFD - Escrituração Fiscal DigitalAlterado |
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...
04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (patch).
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o OBF10110 (EFD ICMS/IPI) para gerar corretamente as informações do C170 e C177 das notas fiscais de entrada e saída, gerando o ajuste de dedução no E111, campo 12 (VL_TOT_DED) do E110 e o registro 1960 - GIAF 1 conforme configurações do OBF12070.
Geração do registro E110 e E111  Image Added
Geração Registro 1960  Image Added
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS
DMANFISLGX-11902 - DT GIAF PE - Geração Automática do Registro 1960 na EFD ICMS IPI
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| HTML |
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