Páginas filhas
  • Como proceder quando houver erro no registro C190 ao validar um arquivo do SPED Fiscal?

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Incluir Página
Corrente
Corrente
Quando houver

Erro no registro C190 ao validar um arquivo do SPED Fiscal

Produto:

 1000 – Processamentos Fiscais

Passo a passo:

#dica: Para corrigir o erro no registro C190

...

verifique primeiramente se as notas são de Saída ou de Entrada. Para notas de saída preencha corretamente as informações na rotina 1000 aba Opções essenciais e gere o arquivo na rotina 1097. Para as notas de entrada preenchas as informações referentes ao CFOP na rotina 1007 e gere novamente o arquivo na rotina 1097. Lembre - se de manter o seu sistema atualização.

Ao validar um arquivo do SPED Fiscal

...

e se deparar com um erro no registro C190 para notas de saída, realize os procedimentos abaixo:

1)

...

 Acesse a rotina 500 – Atualizar Procedure;

2)

...

 Selecione a aba Essenciais, sub-aba Procedures e marque as opções a seguir:

...

  • Procedure de Geração do Livro Fiscal de Entrada (GERALIVRO_ENTRADA)

...

  • Procedure de Geração do Livro Fiscal de Saída (GERALIVRO_SAIDA);

3)

...

 Clique Atualizar;

4)

...

 Acesse a rotina 1000 – Processamentos Fiscais;

5)

...

 Selecione a aba Opções Essenciais e preencha os filtros da caixa Período;

6)

...

 Marque as opções Livro fiscal de entradas e Livro fiscal de saídas;

7)

...

 Acione o botão Executar.

8)

...

 Gere novamente o arquivo na rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico.

 


Quando houver erro no registro C190 nas notas de entrada ao validar um arquivo do SPED Fiscal, siga os procedimentos abaixo:

1)

...

 Acesse a rotina 1007 – Manutenção de Notas Fiscais de Entrada,

...

e pesquise a nota desejada;

2)

...

 Selecione a aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Itens da nota e preencha as colunas conforme segue:

- Caso seja despesa, preencha as colunas CFOP Desp. e %Desp.;

- Se for frete, preencha as colunas CFOP Frete e %Frete.

3)

...

Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência, preencha os parâmetros a seguir, (a fim de evitar possíveis erros nas próximas emissões) e clique Salvar:

...

  • 1102 - % de ICMS interestadual [F]

...

  • 1998 - % de ICMS para geração de frete (estadual)

...

  • 1163 - % de ICMS para geração de frete (estadual)

...

  • 1165 - % de ICMS para geração de frete (interestadual)

...

  • 1000 - % de ICMS para geração de frete (interestadual)

...

  • 1160 - % de redução de base de ICMS [F]

...

  • 1101 - % de ICMS estadual [F]

...

  • 1099 - CFOP estadual [F]

...

  • 1100 - CFOP interestadual [F]

...

  • 1497 - CFOP para devoluções estaduais

...

  • 1498 - CFOP para devoluções interestaduais

...

  • 1999 - CFOP para geração de frete (estadual)

...

  • 1164 - CFOP para geração de frete (estadual)

...

  • 1001 - % ICMS estadual [F]

...

  • 1166 - CFOP para geração de frete (interestadual)

4) Gere novamente o arquivo na rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico.

...

 

...




HTML
<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>