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Erro no registro C190 ao validar um arquivo do SPED Fiscal
Produto: | 1000 – Processamentos Fiscais |
Passo a passo: | #dica: Para corrigir o erro no registro C190 verifique primeiramente se as notas são de Saída ou de Entrada. Para notas de saída preencha corretamente as informações na rotina 1000 aba Opções essenciais e gere o arquivo na rotina 1097. Para as notas de entrada preenchas as informações referentes ao CFOP na rotina 1007 e gere novamente o arquivo na rotina 1097. Lembre - se de manter o seu sistema atualização. |
Ao validar um arquivo do SPED Fiscal e se deparar com um erro no registro C190 para notas de saída, realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 500 – Atualizar Procedure; 2) Selecione a aba Essenciais, sub-aba Procedures e marque as opções a seguir:
3) Clique Atualizar; 4) Acesse a rotina 1000 – Processamentos Fiscais; 5) Selecione a aba Opções Essenciais e preencha os filtros da caixa Período; 6) Marque as opções Livro fiscal de entradas e Livro fiscal de saídas; 7) Acione o botão Executar. 8) Gere novamente o arquivo na rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico. Quando houver erro no registro C190 nas notas de entrada ao validar um arquivo do SPED Fiscal, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 1007 – Manutenção de Notas Fiscais de Entrada, e pesquise a nota desejada; 2) Selecione a aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Itens da nota e preencha as colunas conforme segue: - Caso seja despesa, preencha as colunas CFOP Desp. e %Desp.; - Se for frete, preencha as colunas CFOP Frete e %Frete. 3) Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência, preencha os parâmetros a seguir, (a fim de evitar possíveis erros nas próximas emissões) e clique Salvar:
4) Gere novamente o arquivo na rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico. |