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Nesta documentação será demonstrado um exemplo de cálculo de Diferencial de Alíquotas somando o valor do IPI a base única do Difal.
| Dica | ||
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Todos os cadasros cadastros e fórmulas apresentadas são exemplos que servem como base para o processo. Cada usuário deverá realizar os cadastros , ficando a cargo do usuário adequar de acordo com a sua operaçãoatividade características utilizadas nas suas operações. |
02. CONFIGURAÇÃO
2.1.1 Cadastro de Tributo
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| Aviso | ||
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O campo Id. Tributo realiza um De/Para de um tributo genérico que possui código aleatório definido pelo usuário com um tributo do legado, ou seja, ele vincula o tributo genérico com o tributo conhecido, para que seja possível recuperar o valor do tributo genérico nas obrigações acessórias. Sendo assim, este campo só deverá ser preenchido se houver necessidade de demonstrar o valor do tributo genérico em alguma obrigação acessória, como por exemplo SPED Fiscal. O termo legado ser refere a cálculos realizados através das configurações da TES. |
Para este cenário iremos utilizar dois tributos já cadastros como DIFAL e IPI.
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Para acessar clique em Cadastro > Guia de Escrituração após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo.:
Código: código de regra para geração da Guia de Escrituração.
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Para acessar clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Base de Cálculo após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:
Cód. Regra: Deve ser informado um código que identifique a Regra de Base de Cálculo que será utilizado nas operações.
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2.3.2 Alíquota
Neste cadastro serão definidos definidas as regras de alíquotas que serão utilizadas no cálculo.
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Para acessar clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Alíquota após clicar em Incluir e e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:
Cód. Regra: Deve ser informado um código que identifique a Regra de Alíquota que será utilizada nas operações.
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Para acessar clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Cálculo - Documentos Fiscais após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:
Código Regra: Deve ser informado um código que identifique a Regra de Cálculo - Documentos Fiscais.
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