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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA925 | Constancia de Retenciones | 04/03/2024 |
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| País: | México |
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| Ticket: | 19074020 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22098 |
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Al generar un Comprobante de Retenciones e Información de Pagos, el XML es correcto, sin embargo, en el PDF que se emite se visualiza el nombre o razón social con la información del TAX ID (NumRegIdTribR) debiendo ser el nombre del proveedor.
En la rutina de Certificado de Retención (FINA925), dentro de la función fLanca(), en la parte donde se asignan asigna el "Nombre o razón social" del proveedor extranjero, se asignar envía el elemento correcto (_NOMDENRAZSOCR:TEX) que informa la razón social del Proveedor.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22098.
- Validar que las rutinas actualizadas la rutina actualizada en el repositorio, coincidan coincida con las descritas la descrita en la sección 01. Datos Generales.
- Contar con las configuraciones definidas en el Documento Técnico de CFDI de Constancia de Retenciones e Información de Pagos - México, que aplican para el timbrado del Comprobante de Retenciones e Información de Pagos
- En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Países.
- Configurar el campo Cve País (YA_CVESAT) para el país a utilizar en el Proveedor.
- En el módulo de Compras (SIGACOM) ir , ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores.
Proveedores, y configurar para el Proveedor:- Configurar un proveedor extranjero, utilizar el país configurado en el punto anterior.
- En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
Generar una factura de entrada para el proveedor extranjero ( configurado en el punto anterior ). Utilizar una TES que no genere impuestos.
- En el módulo de Financiero (SIGAFIN), ir al menú menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085).
- Generar la una orden de pago para sobre el título de la factura registrada previamente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Constancias de Retención - En el módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú
"- Miscelánea | Ret. e Info. de pagos |
Constancias - Constancias Retención
"- (FINA925).
- Definir los parámetros deseados para visualizar las órdenes de pago generadas.
- Dar clic en el botón “Ok” para visualizar las órdenes de pago de acuerdo a los parámetros definidos.
- Seleccionar la orden de pago para generar la
“Constancia - “Constancia de retención de información de
pagos”- pagos”.
- Dar clic en la opción
de “Gen. Constancia” - “Gen. Constancia” para iniciar el proceso
- Ingresar a la ruta definida en el parámetro MV_CFDRETP para visualizar los archivos generados.
- Revisar que la información contenida en el elemento "NomDenRazSocR" del archivo XML, sea igual a la información mostrada en el apartado "Nombre o razón social" del archivo PDF.
 Image Modified Image Modified
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No aplica.
| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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