Histórico da Página
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Para cada requisitante, solicitante e requisitante para manutenção industrial deve ser informado o limite de aprovação, determinado o tipo de valorização dos documentos criados, assim como identificado o centro de custo do usuário de materiais.
Nota | ||
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Quando é criado um novo "Usuário Materiais" no CD1700 como comprador, o sistema cria automaticamente as permissões do usuário no CD1800 "Permissões Suprimentos", e devem ser validadas as permissões. |
Usuário Materiais - Pasta Principal
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Campo: | Descrição | |||||
Usuário | Selecionar o código do usuário de materiais.
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Moeda | Selecionar o código da moeda padrão do usuário informado a ser utilizada quando da valorização das transações realizadas. | |||||
Comprador | Quando selecionado, indica que o usuário de materiais é um comprador. Ele poderá administrar os documentos do módulo Compras, como solicitações de compra, ordens, cotações e pedidos.
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Aprovador | Quando selecionado, indica que o usuário de materiais é um aprovador.
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Solicitante | Quando selecionado, indica que se encontra habilitado para fazer solicitações de compras de materiais. | |||||
Requisitante | Quando selecionado, indica que o usuário de materiais se encontra para fazer requisições de materiais para o almoxarifado.
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Requis Manut | Quando selecionado, indica que o usuário de materiais se encontra habilitado para fazer requisições de materiais para atender as ordens de manutenção industrial. | |||||
Limite Solic Compras | Inserir o valor limite de acordo com a moeda padrão definida. O valor de solicitação de compras para o solicitante será confrontado com o valor do material solicitado, de acordo com os critérios de valorização das solicitações de compras. | |||||
Limite Requisição | Inserir o valor limite de requisição de acordo com a moeda padrão do usuário. O valor limite da requisição de material para o usuário será confrontado com o valor do material requisitado, de acordo com os critérios de valorização da requisição de compras. | |||||
Limite Requis Manut | Inserir o valor limite da requisição de material de maneira análoga às requisições de material do módulo de estoque. | |||||
Fornec Restr Compras | Quando selecionado, indica que o usuário poderá efetuar cotações, pedidos, processos e contratos para emitentes que estejam com a situação Restrição Compras e Restrição Compras e Recebimento. | |||||
Altera Conta / Centro de Custo | Quando selecionado, indica que o usuário se encontra habilitado para alterar as contas e centro de custos respectivamente. | |||||
Utilizações Material | Quando selecionado, indica que o usuário se encontra habilitado para inserir a utilização de material do item no documento, determinando assim sua conta. | |||||
Altera Requisição | Quando selecionado, indica que o usuário possui permissão para alterar as solicitações de compras e requisições de materiais de outros usuários, assim como criar solicitações e requisições em nome de outro usuário. Exemplo: | |||||
Segurança Contratos | Selecionar a opção correspondente às restrições do usuário informado em relação à segurança dos contratos. As opções disponíveis são:
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Tipo de Preço | Selecionar o tipo de preço a ser utilizado quando da solicitação e requisição de materiais. As opções disponíveis são:
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Grupo Compra | Selecionar o código do grupo de compra ao qual pertence o usuário de materiais. A utilização desse conceito permite que vários compradores administrem as ordens de compras por grupo de compras. | |||||
Centro de custo | Inserir o código correspondente ao centro de custo padrão do usuário de materiais.
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Lotação | Inserir a hierarquia para aprovação de documentos quando utilizado o processo de Aprovação Eletrônica. | |||||
Sugerir Preço Item Débito Direto | Quando assinalado, determina que os preços dos itens de débito direto devam ser sugeridos conforme a política definida no campo Tipo de Preço. Quando não assinalado, os itens do tipo débito direto não receberão a sugestão de preço quando da inclusão de uma Solicitação de Compra (CD1406), obrigando dessa maneira o usuário a digitar o preço para o item em questão. | |||||
Visualiza Narrativa do Item | Quando assinalado, determina que será exibida a narrativa dos itens para o usuário cadastrado. | |||||
Ocultar Valor da Solicitação | Permite determinar se o valor da solicitação deve ou não ficar visível ao usuário. Quando assinalado, determina que nas situações onde o sistema conseguiu de alguma maneira sugerir o valor, o campo não deve ficar visível em tela. Caso contrário, deve ficar visível. | |||||
Compra Itens Pré-definidos | Permite determinar se o usuário pode ou não incluir ordens de compra para itens dos quais não é comprador. Quando assinalado, o controle de inclusão de itens para a ordem de compra (HTML.CC0301) se dará da seguinte forma:
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