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PC SIST-Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet - Como resolver?

Produto:

1452 - Emitir documento fiscal eletrônico

Versões:

28.7,  29.0, 29.2

Ocorrência:

Ao emitir um documentos fiscal na rotina 1452

e

  a mensagem Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet

for apresentada, realize os passos abaixo: 

Passo a passo:

1)

é apresentada. Esse erro ocorre quando  as saídas de notas fiscais eletrônicas onde os produtos estiverem com CST 060 ou CSOSN 500 (ou seja, TRIBUTADO ANTERIORMENTE), precisam obrigatoriamente possuir uma tag que conste as informações de ICMS ou ST retido. Para que todo este processo ocorra automático, você realize os procedimentos do link: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=485863604

Passo a passo:

As informações de ICMS e ST retido são alimentadas na entrada das notas fiscais, para corrigir essa rejeição, realize os passos abaixo: 

1) 

Atualize o Servidor NF-e para a versão 1.3.

103

104 ou superior;

2)

 Atualizar a rotina 1460 para ultima versão disponível no CCW

No CCW atualize as rotinas 500, 560, 1460 e 500;

3) Após atualizar a rotina 1460, execute as opções Funções NF-e e Tabela de Mensagem;

4)

Em seguida, reabilite as notas na rotina 1452;5) Para evitar que essa rejeição ocorra novamente, os parâmetros

Na Rotina 132 e marque como SIM os parâmetros:

  • 1547-Usar Base ST BCR na entrada
 e  
  • 2649-Gerar valores da BCR no Danfe em suas respectivas Tags
 da rotina 132 devem estar marcados como Sim, e os campos: Vlr. BC. ICMS Retido, Vlr. ICMS ST Retido, % Alíq. Interna ICMS Final, Base ICMS BCR, Vlr. ICMS BCR da rotina 1103 devem estar preenchidos conforme instruções da DT Alterações NT 005;

5) Na rotina 500, execute as opções abaixo:

  • Procedure de Recalculo da Qtde. Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda (507);
  • 27-Pacote de Geração de Histórico Fiscal;
  • Função Resumo de Faturamento;

6) Em seguida, execute a opção 37-Replicar para PCEST valores utilizados para cálculo do ST da ultima entrada na rotina 507;

7) Na rotina 1000

6) Acesse também a rotina 1000- Processamentos Fiscais

, na aba Opções Acessórias marque a opção Histórico de Movimentações da caixa Geração do Histórico e clique Executar;

7) Serão apresentadas as mensagens de confirmação, clique Sim>>Não

8) Reabilite a nota para envio atualizando os dados cadastrais na rotina 1452;


Caso rejeição ainda persista, acione sua contabilidade e confira se este produto realmente é CST de ICMS 60 ou CSOSN 500

Lembre-se de manter as rotinas atualizadas conforme última versão disponível no CCW. 










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