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Considera Data (MV_PAR01)

Es imprescindible que la DIRF se genere para el Año:

Ejemplo: Calendario 2021(Período del 01/01/2020 al 31/12/2020).

Seleccione el campo de la fecha que debe considerarse para la generación de los datos del título principal* e IR.

Si se selecciona Emisión digita., el sistema considerará el Período de emisión (E2_EMIS1) incluido entre la fecha  inicial y la fecha final informada e igual con la Fecha de vencimiento(E2_VENCTO), Vencimiento real(E2_VENCREA) y Emisión real(E2_EMISSAO). 

Si la pregunta Considera fecha es marcada con la opción Fch Baja, el sistema filtrará inicialmente los títulos con el campo E2_BAIXA dentro del período informado en los campos DE FECHA/A FECHA. 

Para títulos que no se hayan bajados (E2_BAIXA en blanco), el sistema considerará este mismo período, pero aplicado a la Fecha de emisión(E2_EMIS1). De tal manera que ninguna información obligatoria para la DIRF se suprima por un “gap” de parametrización.

ATENCIÓN 1: De acuerdo con el parecer de la consultoría jurídica, deben considerarse todos los títulos, aunque no se hayan bajado. En caso de duda, consulte el Parecer empresa privada - DIRF en http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=134152556

ATENCIÓN 2: Las preguntas “DE FECHA” y “A FECHA” (MV_PAR02, MV_PAR03) permiten la generación de los datos de cálculo de la DIRF en períodos diferentes de entrega de la obligación, sirviendo solamente como datos aislados de un determinado período, es decir, solamente para verificación.

*De acuerdo con la parametrización de la Pregunta verifica fecha

De fecha (MV_PAR02) y A fecha (MV_PAR03)

Las preguntas “DE FECHA” y “A FECHA” (MV_PAR02, MV_PAR03) permiten seleccionar el período deseado considerando para el filtro de los títulos, el campo de fecha informado en la pregunta «¿Considera fecha?» y ¿Considera fecha PCC?

Tipo de proveedor (MV_PAR04)

Seleccione el tipo de proveedor (Persona física o jurídica) que se considerarán en la generación. Solamente se considerarán los títulos de los proveedores registrados con el tipo de persona seleccionado en esta pregunta para la generación de los datos (A2_TIPO en blanco no se considerará).

Observaciones:

El proveedor del Tipo Jurídica (A2_TIPO = J) configurado con IR Progr. = Sí, se considerará en este filtro como Persona física. 

El proveedor del Tipo Extranjero (A2_TIPO = X) se considerará en este filtro como Persona jurídica.

Verifica fecha (MV_PAR05)

Define si el período de fecha informado se aplicará al título principal o al título del impuesto.

Siempre debe generarse como “TÍTULO PRINCIPAL”.

Aunque la opción de generar por el “TÍTULO DE IMPUESTO” esté disponible en la rutina, no consta como mecanismo válido en la generación de la DIRF en ninguna documentación oficial (Fisco).

Centralizar en la sucursal (MV_PAR06)

Informe la sucursal centralizadora de la DIRF, si no se informa ninguna sucursal, la DIRF se generará con el CNPJ de la sucursal actual.                                                 

Recordando que la entrega de la DIRF es por Empresa (Matriz).

Generar log de procesamiento (MV_PAR07)

Al seleccionar Sí (generar el log), se muestra el informe para verificación de todos los títulos, generados en el mes y por código de retención, que se enviaron a la tabla SR4, pudiendo accederse a la rutina Mantenimiento de archivo (GPEM560).

Selecciona sucursales (MV_PAR08)

Permite seleccionar un rango de sucursales para el procesamiento de los títulos. 

ATENCIÓN: No hay verificación del campo E2_FILORIG para estos casos, es decir, se considerará el campo E2_FILIAL para el procesamiento.

Considera fecha PCC (MV_PAR09)

Tiene la misma funcionalidad del parámetro Considera fecha (MV_PAR01), pero selecciona la fecha referente a los títulos de Pis/Cofins/Csll (Titulo principal o Impuesto*). Si se selecciona Emisión(E2_EMIS1), el sistema considerará el período de Emisión incluido entre la Fecha inicial (MV_PAR02) y la Fecha final(MV_PAR03) informada, así como también, la Fecha de vencimiento(E2_VENCTO), Vencimiento real(E2_VENCREA), Fecha de la baja(E2_BAIXA) y Emisión real(E2_EMISSAO). 

Fecha de la baja - Si aún no se realizaron las bajas de estos títulos, estos no se enviarán a la DIRF. 

Observación:

Considera fecha = Emisión, Emisión real, Vencimiento y Vencimiento real

Verifica fecha = Tít. Impuesto

Se trata de una variación determinada por la legislación, es decir, solamente está disponible para verificación y visión de gestión. Porque según la legislación, la retención del PCC es sobre el pago.

*De acuerdo con la parametrización de la Pregunta verifica fecha

Considera pago anticipado (MV_PAR10)

Si fuera No, mantiene el envío estándar actualmente, generando solamente información de la factura.

Si fuera Sí, solamente se consideran los TX de impuestos IRRF, PIS, COFINS y CSLL (configurados en la baja) generados por el PA. El valor de la factura compensada con el PA no se considerará.

Para más información sobre esta pregunta: DIRF Considera envío de PA