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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales. |
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Función: | Rutina: | Nombre Tecnico: |
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fRetSUSS.PRW | Archivo SIRE - Sistema Integral de Retenciones Electrónicas | SUSS.INI | Archivo de configuración |
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País: | Argentina |
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Ticket: | 11851629 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-11676 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita realizar los ajustes conforme a la especificación , donde se resalta el cambios en layout F.2005 - Certificado Retención Impositiva, cambiar el campo campo de Código de Trazabilidad de tamaño y agregar el campo 26 (Motivo de anulación).
03. SOLUCIÓN
Cambiado el campo de Código de Trazabilidad de tamaño y agregado el campo 26 (Motivo de anulación), de acuerdo a la especificación en el TXT generado por la rutina.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previas, Flujo de pruebas |
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ids | Paso 01paso1, Paso 02paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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- Parámetros:
- MV_AGENTE: SSSSSS
MV_DELRET: E - MV_RETIVA: S
- MV_GRETIVA: S
- Capturar un Proveedor con configuración para retención IVA
- Capturar un Cliente
- TES de entrada para realizar calculo de IVA.
- TES de Salida para realizar calculo de IVA y IVP.
- Factura de Entrada
- Informar los campos
- La factura calcula IVA.
- Orden de pago:
- Realizar una orden de pago para la factura previamente capturada, y verificar que se realizó calculo de retención de IVA.
- Factura de Salida
- Informar los campos
- Generar la factura con calculo de IVA y IVP
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Totvs custom tabs box items |
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- En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
- Seleccionar parámetros.
- ¿Fecha Inicial? - 99/99/9999
- ¿Fecha Final? - 99/99/9999
- ¿Instruc. Normativa? - "SUSS"
- ¿Archivo Destino? - "suss.txt"
- ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
- ¿Selecciona Sucursales? - "No"
- ¿Agrupa obligación? - "No"
- Confirmar los parámetros.
- Clic en Ok.
- Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
- Seleccionar avanzar.
- Proveedor?- ""
- Orden de Pago? - ""
- Cliente (Percepción)? - ""
- Número documento (Percepción)? - ""
- Especie (Percepción)? - "TODOS"
- Impuestos ? - "IVA"
- Clic en finalizar.
- Se muestra una ventana con la pregunta "¿Verificar los para la exportación?" se confirma.
- Se verifica el informe generado.
- Se verifica el archivo generado.
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