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Primeiramente, executaremos o processo com o terceiro remetendo o material diretamente do seu estoque. Para

Para isso:

• Acesse a rotina SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS) e proceda com a entrada como de costume.
• Observe apenas que o campo ESP (Espécie) precisa ser informado como NFR – Nota Fiscal de Remessa e o campo TIPO como T (Terceirização), conforme abaixo:

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• Após a entrada da nota já terá sido lançado lançada a quantidade de terceiros, que é um saldo fiscal somente, mas ainda não estará disponível para consulta.
  

• Deve ser executado o processo de recebimento conforme padrão do WMS, efetuando a inclusão e relacionamento do CESV e o planejamento e execução da conferência de recebimento físico.
  

• Após o recebimento e conferência pelo WMS Logix será gerado o estoque de terceiros dentro da consulta das rotinas SUP0170 (Situação Estoques) / WMS6170 (Consulta de Estoque):.
  
  

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• Com isso, o estoque está apto a ser utilizado no processo de manufatura, sendo parte componente de um item.
  

• Note que após os processos de apontamentos, o estoque de terceiros e o estoque físico permanecerão diferentes na consulta SUP0170 (Situação Estoques).
  

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• Isso ocorre porque o estoque de terceiro somente pode ser movimentado com Nota Fiscal. Então, durante os consumos de produção, ele de fato permanecerá diferente. 
• Ao emitir a Nota Fiscal de Retorno Simbólico ou da Dev de Mercadoria Não Utilizada na industrialização, esse estoque de terceiros será baixado.
• A operação de estoque do retorno simbólico não pode possuir movimentação de estoque na rotina VDP0050 (Natureza da Operação).
  
• A devolução de mercadoria não utilizada na industrialização deve ser efetuada a partir de um Pedido de Venda com essa natureza de operação, para que seja possível executar o processo de expedição e que também seja baixado o estoque de terceiros na rotina SUP2270 (Controle Remessas).
• Vamos ao primeiro exemplo, a devolução simbólica.

3.1. Exemplo - Devolução Simbólica

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• Acesse a rotina VDP0746 (Solicitação Faturamento) e inclua uma nova solicitação com os seguintes dados de exemplo:
  

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• Muito importante, a natureza de operação utilizada na devolução não deve ter opção de baixa de estoque.
  
  
• Lembre-se, isso é apenas um retorno simbólico para fins fiscais, o estoque já foi consumido no processo de produção, conforme o exemplo abaixo:

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• Após a inclusão do item da Nota na rotina VDP0746 (Solicitação Faturamento) será aberta a tela para relacionar de onde está sendo efetuado o retorno da Nota de Remessa, conforme o exemplo abaixo:

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• É extremamente importante que seja efetuado corretamente o relacionamento, pois é nesse momento que será gerada a rotina SUP2300 (Retorno de Materiais de Terceiros) e baixado o saldo de terceiros da rotina SUP2270 (Controle Remessas).
  

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• Observe que depois da Nota Fiscal faturada, a quantidade devolvida na rotina SUP2270 (Controle Remessas) será igual ao total desta Nota:.

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• E atualiza as quantidades na rotina SUP0170 (Situação Estoques):
  

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• Isso , isso porquea quantidade física e contábil foi movimentada.

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04. PROCESSO - RETORNO DA QUANTIDADE DO ESTOQUE DE TERCEIROS QUE NÃO FOI UTILIZADA EM PROCESSOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO

Agora vamos efetuar um retorno de uma quantidade do estoque de terceiros e que não foi utilizada em processos de industrialização. Para  

Para isso:

• É necessário que seja incluído um Pedido na rotina VDP20000 (Dados Adicionais Itens - Exportação), com uma natureza de operação que na rotina VDP0050 (Natureza da Operação) esteja como controle "3" e que possua OPERACAO ESTOQUE Operação Estoque e o campo PEDIDO Pedido assinalado.
  

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• Ao incluir o Pedido, deverá deve ter um Pedido semelhante a este:

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• Prossiga com o faturamento normal via WMS Logix.
  
  
• Ao final, também será movimentado no estoque de terceiros e no estoque físico, justamente porque esse processo fará a devolução física e fiscal do material para o remetente.

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• O Grupo de Despesa utilizado na entrada esteja cadastrado na rotina SUP1187 (Grupo Despesa x Processo Terceirização), com classificação de Terceiro (T):.
  

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• Na rotina VDP10000 (Cadastro de Cliente e Fornecedor), opção Fornecedor > Triangulação, também é necessário que ambos os fornecedores estejam relacionados:.

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• Na rotina SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS) deve ser efetuada a entrada com o Grupo de Despesa que consta na rotina SUP1187 (Grupo Despesa X Processo Terceirização), sendo necessário informar a opção *Fornecedor_triang... com os dados do real proprietário da mercadoria que será alimentado na rotina SUP2270 (Controle Remessas).
  

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• Observe que a Nota veio da empresa Pallecon, porém, na entrada a terceirização foi por conta e ordem, então, na rotina SUP2270 (Controle Remessas) foi dado entrada como um estoque de propriedade da empresa Golden Pack.
  

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• Ao final deste processo, o Sistema deverá deve possuir estoque disponível para consumo da produção e devidamente armazenado no Almoxarifado, possibilitando a devolução, se necessário, e o correto controle dos estoques de terceiros.

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• Cadastro de Item - MAN10021
• Parâmetros Diversos - SUP6200
• Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS - SUP3760
• Situação Estoques - SUP0170
• Consulta de Estoque - WMS6170
• Situação Estoques - SUP0170
• Natureza da Operação - VDP0050
• Solicitação Faturamento - VDP0746

• Grupo Despesa X Processo Terceirização - SUP1187

• Cadastro de Cliente e Fornecedor - VDP10000

• Códigos Fiscais para Entradas - SUP0600

07. ANEXO

• Estoque de terceiros com WMS Logix.pdf