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Para este cenário iremos utilizar dois tributos já cadastros como ICMS e DIFAL 

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2.1.2 Cadastro Guia de Escrituração

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Inf. Comp.: Informe o código de Informação complementar que será gravada na Guia.

2.1.3 Cadastro Código de Receita

Através desta rotina é possível definir qual código da receita será utilizado na Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).
Durante processo de gravação da GNRE dos tributos genéricos, será requisitada enquadramento do código da receita. Com base na definição de usuário é possível definir códigos de receita por modelo de documento e UF não sendo necessário nenhum outro tipo de amarração no Configurador de tributos.


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Neste cadastro devemos preencher as seguintes informações:

Definição da Regra

Código do Tributo: Código do Tributo que conterá a regra para geração do código da receita. Ex.: de tributos a utilizar : ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, Entre Outros.

Descrição: Este campo é preenchido automaticamente com a descrição do tributo cadastrado no Configurador de Tributos.

Definição de modelos de documento

Modelo do Documento: Espécie do documento fiscal. Caso queira configurar todas as espécies preencher com TODOS.

Descrição: Descrição da espécie do documento fiscal cadastrado na tabela genérica.

Código por Estado

Estado: Estado que contém a regra. Caso queira configurar todos os estados preencher com **.

Cód. Receita: Código da Receita. Ex.: 100013 - ICMS Comunicação.

Det. Receita: Detalhamento da Receita, caso o estado não tenha o detalhamento do código da receita esse campo deverá ficar em branco.

Referência: Intervalo de referência. Ex.: Mensal, 1ª Quinzena, 2ª Quinzena, etc.

Código de obrigação a recolher:  Código de obrigação a recolher.

2.2.1 Perfis

O cadastro de Perfis determina quando o tributo deverá ser calculado, tendo como base os perfis de Produto, Operação, Participante e Origem/Destino.

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Descrição: Preenchido automaticamente após informar a unidade.

Nesta operação a base de cálculo de ICMS é reduzida, para que essa redução seja considerada informar no campo de redução o percentual que será tributado.

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Na base do Difal antes da redução é feito um cálculo por dentro para chegar a base dupla.

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Neste caso, é necessário o cadastro da fórmula abaixo:

( O:VAL_MERCADORIA - VAL:1 ) / ( 1 - A:2 / 100 ) * 0,5176

Neste cálculo o percentual de redução deverá ser informado na fórmula.

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2.3.2 Alíquota

Neste cadastro serão definidos as regras de alíquotas que serão utilizadas no cálculo.

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Para este cenário iremos cadastrar a redução na Alíquota conforme cálculo permitido.

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2.3.3 Regra de Cálculo - Documentos 

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Produto: Informe o código de perfil de Produto que será utilizado na regra.

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2.4 Inclusão do Pedido de Vendas

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2.5 Faturamento e Emissão da Guia


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2.6 Guia Nacional de Recolhimento

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Dica
titleNOTA!

Para geração de Títulos dos Impostos é necessário criar uma regra financeira. Acesse o link abaixo para maiores informações.

https://tdn.totvs.com.br/display/pages/releaseview.action?pageId=756451822public/PROT/Configurador+de+Tributos+-+Regras+Financeiras


03. TABELAS UTILIZADAS

CampoDescrição
F2ECadastro de Tributo
F20Perfis Tributários
F21Perfil Tributário Orig/dest
F22Perfil Trib. Participantes
F23Perfil Tributário de Operação
F24Perfil Tributário de Produto
F25Perfil ProdutoxOrigem
F26Perfil Tipo de Operação
F27Regra de Base de Cálculo
F28Regra de Alíquota
F2BRegra Tributária
F2CTributos De/Para
F2DTributos Genéricos Calculados
CJ5Regra de Código de Receita    
CJ6Código de Receita por estado  
CJ7Mod. Documento Codigo Receita 

04. LINKS RELACIONADOS


CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.33

CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.22.10

CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.22.10 - cadastro de código de receita