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Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até  19  27 de Janeiro setembro de 2024.

As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:

• • Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.

Alterações

Funções alteradas até 27 de setembro de 2024

• DT Campo validade não exibe mensagem para alertar sobre data próxima ao vencimento
• Solução: Implementado no processo de recebimento e finalização do Coletor Android, a verificação dos dados informados pelo usuário com os dados cadastrados no sistema para exibir a mensagem corretamente..
• Documentação: 21111407 EXPTS-8070 DT Campo validade não exibe mensagem para alertar sobre data próxima ao vencimento
• Data de expedição: 04/10/2024

Funções alteradas até

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20 de

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setembro de 2024

• Nota Conjugada Para Cliente Fora do Estado Com Retirada Local Sendo Rejeitada
• Solução: Rotina corrigida para enviar informações de que não há frete quando efetuar retirada na loja.
• Documentação: DT Nota Conjugada Para Cliente Fora do Estado Com Retirada Local Sendo Rejeitada
• Data de expedição: 27/09/2024

• Rejeição 696
• Solução: Efetuado ajustes no Recebimento quando da emissão de Nfe de Remessa de Saída para gravar o flag do cadastro que informa que é Consumidor Final.
• Documentação: 21214536 ERM6-7810 DT Rejeição 696
• Data de expedição: 27/09/2024

• Soma Errado Quando é Quilo
• Solução: Corrigida a digitação das quantidades para levar em conta as casas decimais quando o item é digitado mais de uma vez.
• Documentação: 20786720 ERM6-7807 DT Soma Errado Quando é Quilo
• Data de expedição: 27/09/2024

• Transportadora com 03 parcelas na TAG do XML
• Solução: Corrigida a importação do CTe para ler todas as tags de vencimento.
• Documentação: 20766145 ERM6-7799 DT Transportadora com 03 parcelas na TAG do XML
• Data de expedição: 27/09/2024

• DT Coletor Mobile Apresentando Quantidade Divergente Na Conferencia Parcial.
• Solução: Alterado processo de atualização dos dados na tabela responsável por guardar tal informação (quantidade total conferida) ,fazendo o somatório correto ao ser realizado mais de uma conferência do item para o palete.
• Documentação: 21119020 EXPTS-8060 DT Coletor Mobile Apresentando Quantidade Divergente Na Conferencia (Parcial)
• Data de Expedição: 27/09/2024

• DT Mensagem esporádica ao confirmar agendamento no fluxo da portaria
• Solução: Tratamento no momento da gravação dos dados ao confirmar o agendamento, para que caso não seja localizado o dado da capa do movimento, um registro do mesmo deve ser inserido na tabela de capa de agenda.
• Documentação: 20917440 EXPTS-8052 DT Mensagem esporádica ao confirmar agendamento no fluxo da portaria
• Data de Expedição: 27/09/2024

• Unidades de Medida - SPED Fiscal
• Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LITE) para considerar qualquer caractere no tipo de embalagem.
• Documentação: 21204324 MTRS-11352 DT Unidades de Medida - SPED Fiscal
• Data de Expedição: 27/09/2024

Funções alteradas até 13 de setembro de 2024

• Cliente SLA - Desossa Web
• Solução: Nas novas criações de lotes, ao informar uma nota que contenha devoluções, o campo "Quantidade Devolvida" e o botão correspondente às notas de devoluções serão habilitados.
  Na própria tela de abertura de lote, o saldo será calculado com base na quantidade faturada, subtraindo-se as devoluções. Dessa forma, não será possível abrir lotes com uma quantidade maior do que a que realmente entrou.
• Documentação: 21104569 ERM6-7785 DT Cliente SLA - Desossa Web
• Data de Expedição: 20/09/2024

• Conciliação de Cartões - Melhoria de Performance
• Solução: Criação de novos índices na tabela AG2VTFCR para melhorar o tempo das consultas
• Documentação: 21084030 MTRS-11252 Conciliação de Cartões - Melhoria de Performance
• Data de Expedição: 20/09/2024

• Abatimento de Divergências - Inclusão de Hint para Oracle 19
• Solução: Inclusão de Hint Oracle quando o cliente estiver no Oracle 19.
• Documentação: 20973307 MTRS-11208 Abatimento de Divergências - Inclusão de Hint para Oracle 19
• Data de Expedição: 20/09/2024

• Integração Zanthus - Tratamento de Valores Negativos
• Solução: Alteração do processo para tratar os valores negativos referentes ao troco.
• Documentação: MTRS-11325 Integração Zanthus - Tratamento de Valores Negativos
• Data de Expedição: 20/09/2024

• Conector Rejeição 629 - Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial.
• Solução: Foram ajustados os dados que alimentam os campos da quantidade e valor comercial. Tratamento específico para Atakarejo.
• Documentação: 21220471 MTRS-11314 DT Rejeição NFe
• Data de Expedição: 20/09/2024

Funções alteradas até 06 de setembro de 2024

• DT Erro Informe Diário
• Solução: Ajustada a consulta do relatório Informe Diário de Entradas para calcular corretamente o Valor Total da Nota.
• Documentação: 20784918 ERM6-7734 DT Erro Informe Diário
• Data de expedição: 13/09/2024

• Aviso no Deposito de trocas.
• Solução: O bloqueio de notificação estava sendo feita apenas pelo código da notificação. Sendo assim, quando tinha dois itens na mesma notificação, o bloqueio estava sendo feito erroneamente.
  Ajustado para validar o item e o número da notificação no bloqueio.
• Documentação: 21044678 ERM6-7771 DT Aviso no Deposito de trocas.
• Data de expedição: 13/09/2024

• Correção na liberação de divergências para produtos cancelados na conferência no coletor Endereçado.

• Solução:Ajustado o processo de liberação de divergência, modificando o status do item para 7 quando o mesmo tiver sido cancelado na conferência (quantidade conferida 0).

• Documentação: 21052054 EXPTS-8040 DT Correção na liberação de divergências para produtos cancelados na conferência no coletor Endereçado

• Data de expedição: 13/09/2024

• EFD Reinf - Importação de NF sem IR no Evento R-4010
• Solução: Permitir a importação das notas mesmo sem retenção de imposto de renda.
• Documentação: 20951232 MTRS-11284 - EFD Reinf - Importação de NF sem IR no Evento R-4010
• Data de Expedição: 13/09/2024

• Saldo a depreciar negativo
• Solução: Implementada correção na geração e carga das prévias de créditos do PIS/COFINS, considerando processo de baixa parcial do bem.
• Documentação: MTRS-11188 DT Saldo a depreciar negativo
• Data de Expedição: 13/09/2024

• Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
• Solução: Corrigida a função(F_RETORNA_PRCMRG.fnc) de banco responsável pelo cálculo da margem.
• Documentação: 19285870 NEXUS-8617 DT Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
• Data de Expedição: 13/09/2024

• Criar coluna de embalagem precificação na procedure de integração com Pricing Insights
• Solução: Criar coluna para envio da embalagem de precificação na integração entre Pricing insights e RMS.
• Documentação: DT Criar coluna de embalagem precificação na procedure de integração com pricing insights
• Data de Expedição: 13/09/2024

• Remoção do CPMF da Alíquota do PIS e Cofins
• Solução: Desconsiderar o CPMF da base do PIS e Cofins. Somar o CPMF na margem do produto.  Ajustar a memória de cálculo para demonstrar o mesmo valor
• Documentação: DT Remoção do CPMF da Alíquota do PIS e Cofins
• Data de Expedição: 13/09/2024

Funções alteradas até 30 de agosto de 2024

• Correção no faturamento (VGDSEPCD) para cargas ajustadas na conferência.

• Solução:Adicionado tratamento no faturamento que verifica se existem itens na carga com a quantidade separada igual a quantidade ajustada na conferência e altera o status para 7 (cancelado).

• Documentação: 20800179 EXPTS-8030 DT Correção no faturamento (VGDSEPCD) para cargas ajustadas na conferência

• Data de expedição: 06/09/2024

• Erro na geração do relatorio do inventário.

• Solução: Na consulta para extrair dados para o relatório de divergência existiam produtos com quantidades zeradas, sendo assim, apresentava o erro divisor por zero. Foi criada uma validação no script para tratar esses produtos que estão com os campos zerados.

• Documentação: 20886425 ERM6-7752 DT Cliente SLA - erro na geração do relatorio do inventário.

• Data de expedição: 06/09/2024

• Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Solução: Modificamos a impressão do relatório Kardex para manter a mesma ordenação que o extrato de itens. Ambos estão ordenados pela data WEXT_DATA_MOV conforme solicitado. Foi incluído mais uma coluna na impressão do relatório Kardex. Esta coluna é data da agenda WEXT_DATA_AGD, para que se possa ter a mesma visualização que se tem no extrato de itens, e não tenha divergência entre ambos.
• Documentação: 19973683 ERM6-7682 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Data de expedição: 06/09/2024

Funções alteradas até 23 de agosto de 2024

• Problema no coletor Android apresentando erro ao coletar EAN de mercadoria
• Solução:Revisão e tratamento de conversões de possíveis dados inválidos coletados do cadastro de produtos
• Documentação:20226659 EXPTS-8015 DT Retorno de Dados Inválidos Coletados do Cadastro de Produtos na Rotina de Validação de EAN
• Data de expedição: 30/08/2024

• Sistema esta distorcendo o cálculo da base do IPI na NF em anexo, pois o valor que deveria constar como base para o IPI deveria ser 8.144,40 (custo da mercadoria + frete -> 7.800 + 344,40), porém está calculando 8.160,00.
• Solução: Aumentada a quantidade de dígitos de 3 para 6 para o calculo do ipi.
• Documentação: 20858016 ERM6-7707 DT Erro na crítica de NF de uso e consumo com frete destacado - valor de base de IPI sendo calculado incorretamente
• Data de expedição: 30/08/2024

• Na entrada do Fornecedor, o destaque conforme a nota recebida é criticada corretamente, mas na atualização ela segue o regime descrito na tabela fiscal, para que o ICMS não seja considerado no livro fiscal. Porem, quando é feito a devolução para o fornecedor, SOMENTE o valor do FECP NAO retorna conforme a critica de entrada
• Solução: Ajustada devolução pelo Faturamento para, se existir FECOP, ler o trbit 61 caso não seja encontrado o trbit 37.
• Data de expedição: 30/08/2024
• Documentação: 20501380 ERM6-7731 DT Calculo FECP na Entrada Regime Especial

• Custo de Última Entrada na Transferência
• Solução: Alteração para efetuar pesquisa de última entrada apenas de Compras para a filial configurada no parâmetro (PSCUE99999, onde 99999 é o código da Filial sem dígito com zeros à esquerda).
• Esse parâmetro ativo influenciará a pesquisa das últimas entradas no módulo do Faturamento ONLINE (utilizado pela package PC_SELECIONA_ENTSAI) e no Faturamento pela Logística (utilizado pela package PC_CAL_GNTA que chama a PC_SELECIONA_ENTSAI).
• Documentação: DT Custo Última Entrada na Transferência
• Data de Expedição: 30/08/2024

• Problema de Travamento após Realizar Pesquisa de Produtos tipo Receita no Coletor opção "54-Depósito de Trocas"
• Solução: Tratamento de erro no coletor no processo de deposito de trocas após notificar produtos tipo receita com estoque zerado e revisado as consultas que utilizam o campo DET_CONTROLE_LOTE_SERIE.
• Documentação: 20884532 EXPTS-8022 DT Problema de Travamento após Realizar Pesquisa de Produtos tipo Receita no Coletor opção "54-Depósito de Trocas"
• Data de expedição: 30/08/2024

• Integração Contábil - Bloqueio de título não conciliado
• Solução: Alteração no processo de crítica dos títulos não conciliados e tratamento da crítica somente quando houver parametrização de portador.
• Documentação: 20717171 MTRS-11113 Integração Contábil - Bloqueio de título não conciliado
• Data de expedição: 30/08/2024

• NT 2018.005 - Conector - Geração do XML
• Solução: Emissão do Responsável Técnico a partir do novo cadastro.
• Documentação: MTRS-10126 DT NT 2018.005 - Conector - Geração do XML
• Data de expedição: 30/08/2024

Funções alteradas até 16 de agosto de 2024

• Regime Especial de Crédito de ICMS para notas de FRETE (CTe).
• Solução: Implementação para gerar Regime Especial de Crédito de ICMS para notas de FRETE (CTe).
• Documentação: 20724999 ERM6-7654 DT CTe: Acatar Regime Especial de Crédito de ICMS
• Data de Expedição: 23/08/2024

• Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001.
• Solução: Foi incluído uma remontagem da grid de itens, a cada vez que se troca de lote. Para assim evitar manter itens de outros lotes na digitação. Este processo esta criado especificamente o cliente PAS, pois somente o mesmo reclama deste problema.
• Documentação: 20626924 ERM6-7712 DT Ref. Solicitação #19891138 Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001.
• Data de expedição: 23/08/2024

• Remessa bancaria SICOOB com financeira
• Solução: Passamos a informar o CGC e a RAZÃO SOCIAL da financeira no arquivo.
• Documentação: 20484994 MTRS-10845 Importação arquivos GETNET - Tratamento de datas
• Data de Expedição: 23/08/2024

• Geração de novas ocorrências bancárias
• Solução: Cadastramos novas ocorrências bancarias para realizar depara com as ocorrências do arquivo.
• Documentação: MTRS-10984 DT Novas ocorrências bancárias
• Data de Expedição: 23/08/2024

• Tratamento da Embalagem do Produto
• Solução: Foram ajustados os campos que alimentam os dados do DANFE gerado no Conector. Tratamento específico para PDV SOCIN.
• Documentação: 20611074 MTRS-11161 DT Tratamento da embalagem do produto
• Data de Expedição: 23/08/2024

Funções alteradas até 09 de agosto de 2024

• Quando o fornecedor coloca na tag xPed algum caracter especial ou nome no lugar do número do pedido o sistema apresenta uma mensagem nada amigável para o usuário que está no recebimento.
• Solução: Ajustada a importação do xml para não cancelar o processo caso o pedido informado não seja numérico.
• Documentação: 20778442 ERM6-7668 DT Erro de Infraestrutura na importação do XML
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Agendamento do mesmo boleto em títulos diferentes
• Solução: Criamos uma função onde não será permitido realizar agendamento de título se o código de barras informado já estiver vinculado a algum outro título.
• Documentação: 20552807 MTRS-10830 Agendamento do Mesmo Boleto para Títulos Diferentes
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Tratamento da tabela AG1PAGCP
• Solução: Ajuste no select na função de buscar os valores dos títulos.
• Documentação: 20850807 MTRS-11075 Erro ao verificar a tabela AG1PAGCP
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Contas a Receber - Ajustes lançado em período fechado
• Solução: Correção para não permitir lançamento em período fechado.
• Documentação: 20530721 MTRS-10829 DT Contas a Receber - Ajustes Sendo Lançado em Período Já Fechado
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Imobilizado - Valores Negativos de PIS e COFINS
• Solução: Implementada correção na carga das prévias de PIS/COFINS considerando os respectivos valores bases do crédito.
• Documentação: MTRS-11024 DT Valores Negativos PIS e COFINS
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Alterações na DIME / SC
• Solução: Alterações no programa de geração da DIME / SC (VGLFGISC) para atendimento à PORTARIA SEF N° 055/2024
• Documentação: 20631407 MTRS-11027 DT Alterações na DIME / SC
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Alíquota de ICMS do Item - SPED Fiscal
• Solução: Alterar o programa de geração do registro 0200 do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LITE), que estava consultando se o item tem FECOP ou não utilizando o código do item com o dígito, quando deveria ser sem o dígito. Por esta razão, muitas vezes a consulta retornava uma alíquota errada, acrescida do FECOP.
• Documentação: 20872296 MTRS-11095 DT Alíquota de ICMS do Item - SPED Fiscal
• Data de Expedição: 16/08/2024

• SPED Fiscal - Tratamento de chave de acesso do cupom SAT
• Solução: Alteração no tratamento da chave de acesso do cupom fiscal, campo v_chv.
• Documentação: MTRS-11120 SPED Fiscal - Tratamento de chave de acesso do cupom SAT
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Conector - NFe de Importação
• Solução: Ajustada a criação das tags de PIS e COFINS para lidar com a situação mencionada.
• Documentação: 20376205 MTRS-10914 DT NFe de Importação
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Calculo do IPI - o valor do FRETE incide na base de cálculo do IPI
• Solução: Implementada a correção para que o frete não seja somado 02 vezes conforme solicitação do ticket.
• Documentação: 20475486 NEXUS-8548 DT Calculo do IPI - o valor do FRETE incide na base de cálculo do IPI
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Parametrizar critérios de seleção de agenda no abastecimento automático
• Solução: Foi criado parâmetro com duas opções para critério de validação na escolha da agenda do pedido de compras: "E" - Validação ocorrerá pelo código da empresa preenchido no cadastro da filial e do CD.  "C" - Validação ocorrerá pela raiz do CNPJ (9 primeiros dígitos) preenchido no cadastro da filial e do CD. Valor padrão: "C".
• Documentação: DT Parametrizar critérios de seleção de agenda no abastecimento automático
• Data de Expedição: 16/08/2024

Funções alteradas até 02 de agosto de 2024

• Descrição: Sistema apresenta erro ao incluir novamente item m2 faturamento on-line.
• Solução: Alterado para não multiplicar a quantidade pela embalagem no caso de embalagem M2 para o cliente LDR.
• Documentação: 19437420 ERM6-7159 DT Sistema Apresenta Erro ao Incluir Novamente Item M2
• Data de expedição: 09/08/2024

• SP 24.1.28 erro no faturamento de trocas.
• Solução: Na criação do bloqueio existente, só estava visualizando as notificações faturadas.
  Criado também o bloqueio para notificações excluídas;
• Documentação: 20739120 ERM6-7656 DT SP 24.1.28 erro no faturamento de trocas.
• Data de expedição: 09/08/2024

• Demora no programa VABORPRO
• Solução: Foi implementado o script liberado pelo DBA do cliente, para resolver o problema da demora.
• Documentação: 20298402 ERM6-7616 DT Demora no programa VABORPRO
• Data de expedição: 09/08/2024

• Conciliação de Cartões - Layout da CIELO - Venda a Crédito a Vista
• Solução: Correção na importação do Layout Cielo
• Documentação: 20649958 MTRS-10898 - Conciliação de Cartões - Layout da CIELO - Venda a Crédito a Vista
• link: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1157448
• Data de Expedição: 09/08/2024

• Conector - NFe de Produtor Rural
• Solução: Situação ocorria quando a informação era para CPF ao invés de CNPJ. Foi ajustado para carregar tanto CNPJ quanto CPF.
• Documentação: 20582488 MTRS-10989 DT NFe de Produtor Rural
• Data de Expedição: 09/08/2024

• NFe - Evento Insucesso na Entrega
• Solução: Novo evento implementado.
• Documentação: MTRS-9952 NFe Insucesso na Entrega
• Data de Expedição: 09/08/2024

• NFe - Evento Cancelamento Insucesso na Entrega
• Solução: Novo evento implementado.
• Documentação: MTRS-9953 NFe Cancelamento do Evento do Insucesso na Entrega
• Data de Expedição: 09/08/2024

• Criação de Ofertas com Kit Reverso
• Solução: Foi implementada a correção para não apresentar erro ao gravar o kit reverso.
• Documentação: 20531465 NEXUS-8532 DT Criação de Ofertas com Kit Reverso
• Data de Expedição: 09/08/2024

Funções alteradas até 26 de julho de 2024

• Erro no recebimento pedido Gradeado
• Solução: Foi efetuado ajuste para tratar quando a quantidade gradeada é inferior a quantidade total do pedido, ou seja, uma parte da quantidade do produto não é gradeada. Pois, isso estava gerando erro quando pode existir rateio dessas quantidades distribuída para as filiais.
• Documentação: 20653989 ERM6-7636 DT Erro no recebimento pedido Gradeado
• Data de Expedição: 02/08/2024

• O XML de complemento está criticando indevidamente a referência do item e não importa o arquivo para vincular com a NF de compra.
• Solução: Ajustado o Importador para para tratar corretamente o processo de complemento.
• Documentação: 20538978 ERM6-7617 DT NF de complemento criticando referencia indevidamente.
• Data de expedição: 02/08/2024

• Lentidão módulo de trocas - RMS Controladoria/Inventário
• Solução: Após a criado o bloqueio de notificações, foi constatado que ao retirar o flag da notificação, o sistema estava apresentando uma demora para limpar a tela. Ajustado o sistema para verificar o parâmetro de bloqueio de notificação. Caso não esteja utilizando o bloqueio, o sistema não vai entrar na função de desbloqueio de notificação.
• Documentação: 20676644 ERM6-7653 DT Cliente SLA - Lentidão módulo de trocas - RMS Controladoria/Inventário
• Data de expedição: 02/08/2024

• Erro importação arquivo inventário
• Solução: Foi ajustado a sequencia do lote aonde o mesmo estava sendo iniciado pelo valor de -1. Ajustado para iniciar a partir do valor 1.
• Documentação: 20701720 ERM6-7633 DT Erro importação arquivo inventário
• Data de expedição: 02/08/2024

• Ressuprimento Parcial Gerando Quantidade Errada no Retorno para o Pulmão
• Solução: Correção no filtro do evento R-2010.
• Documentação: 20502532 EXPTS-7397 DT Ressuprimento Parcial Gerando Quantidade Errada no Retorno para o Pulmão
• Data de Expedição: 02/08/2024

• Apresentando Mensagem de Erro ao Atualizar Notas Atendidas Parcialmente na Carga de Integração
• Solução: Realizado refatoramento da procedure CADDIST_SORTER removendo alterações para tratamento do problema relatado.
• Documentação: 20638018 EXPTS-7946 DT Apresentando Mensagem de Erro ao Atualizar Notas Atendidas Parcialmente na Carga de Integração
• Data de Expedição: 02/08/2024

• EFD Reinf - Evento R-2010
• Solução: Correção no filtro do evento R-2010.
• Documentação: 20669658 MTRS-10900 - EFD Reinf - Evento R-2010
• Data de Expedição: 02/08/2024

• Conciliação Bancária - Produto 600
• Solução: Tratamento na importação do arquivo de extrato bancário do Produto 600.
• Documentação: 20568800 MTRS-10822 Conciliação Bancária - Produto 600
• Data de Expedição: 02/08/2024

• Erro Encerramento/Exclusão de Oferta vigente - Módulo Cadastros/Preços
• Solução:Foi executada a correção para que não apresente erro encerramento/exclusão de oferta vigente - módulo cadastros/preços.
• Documentação: 20656419 NEXUS-8524 DT Erro Encerramento/Exclusão de Oferta vigente - Módulo Cadastros/Preços
• Data de Expedição: 02/08/2024

Funções alteradas até 19 de julho de 2024

• Bloquear abertura de lote com quantidade utilizada maior que o saldo
• Solução: Foi criado uma validação para não permitir incluir lote com quantidade utilizada maior que o saldo e zerada.
• Documentação: DT Bloquear abertura de lote com quantidade utilizada maior que o saldo
• Data de expedição: 26/07/2024

• Ajustar consulta da nota para trazer a quantidade e saldo
• Solução: Ajustado o sistema desossa, para trazer os valores de quantidade na nota e a quantidade do saldo para a inclusão da nota fiscal na abertura do lote.
• Documentação: DT Ajustar consulta da nota para trazer a quantidade e saldo
• Data de expedição: 26/07/2024

• Modificar tela de abertura de lotes
• Solução: Modificações a serem realizadas na tela de abertura de lote:
  C1: Incluir um campo na tela de Abertura de Lote para demonstrar a quantidade total do item na nota (Qtd da Compra). Este campo não deve ser editável;
  C2: Incluir um campo na tela de Abertura de Lote para demonstrar a quantidade de saldo do item na nota, ou seja, a quantidade total do item (compra) MENOS a quantidade já utilizada na desossa (Qtd de Saldo). Este campo não deve ser editável;
  C3: Incluir um campo na tela de Abertura de Lote para que o usuário informe a quantidade a ser processada pelo Desossa (Qtd a utilizar). Este campo deverá permitir valores reais positivos (Números fracionados maiores que zero).
• Documentação: DT Modificar tela de abertura de lotes
• Data de expedição: 26/07/2024

• Modificar a abertura de lote para salvar o saldo da nota
• Solução: Criado a adição, alteração e exclusão dos registro de saldo através da abertura de lote.
• Documentação: DT Modificar a abertura de lote para salvar o saldo da nota
• Data de expedição: 26/07/2024

• DT Alterar o campo PESO NF para trazer a quantidade de saldo da nota
• Solução: Ajustado a tela de coleta de cortes, para trazer a quantidade utilizada na abertura do lote. Foi criado também o campo "Valor Util" que é referente ao "Peso Util" vezes o custo KG.
• Com esta nova modificação os valores dos cortes serão todos calculados a partir desses novos campos.
• Documentação: DT Alterar o campo PESO NF para trazer a quantidade de saldo da nota
• Data de expedição: 26/07/2024

• Estorno de Débitos - Notas de Devolução
• Solução: Alteração no programa de geração do SPED Fiscal, para correção da geração dos registros C195 / C197 de Devolução de Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado.
• Documentação: 20236521 MTRS-10768 DT Estorno de Débitos - Notas de Devolução
• Data de Expedição: 26/07/2024

• Geração Arquivo Remessa Bancária Banco do Brasil
• Solução: Passamos a enviar os dados referente a conta do favorecido.
• Documentação: 20415055 MTRS-10709 DT Geração Arquivo Banco Brasil
• Data de Expedição: 26/07/2024

• PIS e COFINS para Itens Baixados
• Solução: Implementada correção no programa de depreciação de bens, para que os créditos de PIS/COFINS não sejam gerados para bens baixados.
• Documentação: MTRS-10952 DT PIS e COFINS para Itens Baixados
• Data de Expedição: 26/07/2024

• ECF 2024 - Registro 0020
• Solução: Alteração do programa de geração da ECF (PROC_VCT_ECF) que está gerando o registro "0020" em duplicidade quando não gera o registro "0021".
• Documentação: 20700888 MTRS-10951 DT ECF 2024 - Registro 0020
• Data de Expedição: 26/07/2024

• Preços Sugeridos estão Zerados no DMProdutoLoja RMS
• Solução: Corrigida procedure e tabela temporária para que sejam enviadas as colunas de preço sugerido para a view do pricing (vw_pric_pmz_cst).
• Documentação: NEXUS-8542 DT Preços Sugeridos estão Zerados no DMProdutoLoja RMS
• Data de Expedição: 26/07/2024

• Otimização da integração da tabela de custos e preços no Pricing
• Solução: Criado uma tabela para armazenar os dados de custo e preço. Criado também uma procedure para alimentar a tabela tendo a loja como parâmetro.
• Documentação: NEXUS-NEXUS-8424 DT Otimização da integração da tabela de custos e preços no Pricing
• Data de Expedição: 26/07/2024

Funções alteradas até 12 de julho de 2024

• NT 2024.001 - MEI - Ajuste no Recebimento de Notas Fiscais
• Solução: Ajuste no tratamento do Importador XML do Recebimento na verificação da configuração do cliente com a configuração do fornecedor da Nfe para o MEI (CRT=4).
• Documentação: ERM6-7592 DT NT 2024.001 - MEI - Recebimento de Notas Fiscais
• Data de Expedição: 19/07/2024

• Conciliação de Cartões - Importação GETNET
• Solução: Ajuste nas datas de transação, movimento e credito quando a linha estiver tratando movimentação e-commerce.
• Documentação: 20484994 MTRS-10845 Importação arquivos GETNET esta gravando as datas de maneira equivocada
• Data de Expedição: 19/07/2024

• PIS e COFINS na Amortização do Bem
• Solução: Implementado a flag "Considera Parcela de Amortização para PIS/COFINS" no Painel de Controle (VAIMPAIN) e o tratamento da flag.
• Documentação: MTRS-10580 DT PIS e COFINS na Amortização do Bem
• Data de Expedição: 19/07/2024

• Crédito Presumido no Extra Fornecedor
• Solução: Alteração do programa Extra Fornecedor (VGLMMANU) que está gerando valores indevidos para o imposto de Crédito Presumido.
• Documentação: 20658382 MTRS-10884 DT Geração de Crédito Presumido no Extra Fornecedor
• Data de Expedição: 19/07/2024

• Gerencial - Reprocessamento de Estoque
• Solução: Criação de parâmetro e alteração no módulo para reconhecer o mesmo onde fará com que o reprocessamento seja imediato e não agendado como era anteriormente.
• Documentação: 20058255 MTRS-10876 DT Gerencial Estoque
• Data de Expedição: 19/07/2024

• Conciliação Bancária - Extrato Bancário
• Solução: Correção nos scripts das tabelas.
• Documentação: 20671845 MTRS-10883 Conciliação Bancária - Extrato Bancário
• Data de Expedição: 19/07/2024

Funções alteradas até 05 de julho de 2024

• Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
• Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
• Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
• Data de expedição: 12/07/2024

• IT2024.002 - Novos Meios de Pagamento
• Solução: Tratamento para gravação do meio de pagamento para as notas de entrada pelo Recebimento emitidas pelo sistema (emite nota = SIM)
• Documentação: ERM6-7539 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe
• Data de Expedição: 12/07/2024

• Problema na critica do inventário
• Solução: Retirado a codificação aonde eliminava sujeira de tabela. Esta codificação estava influencia nos inventários realizado pelo coletor.
• Documentação: 20472402 ERM6-7578 DT Problema na critica do inventário.
• Data de expedição: 12/07/2024

• Erro runtime ao selecionar produto
• Solução: O erro era causado ao ser pressionado o enter no campo quantidade com o campo estoque em branco no produto de saída. Ajustado para que quando não for selecionado nenhum produto e o campo estoque estiver em branco. O campo estoque vai ser preenchido com 0 ao ser pressionado o enter do campo quantidade sem nenhum produto selecionado.
• Documentação: 20389186 ERM6-7558 DT Erro runtime ao selecionar produto
• Data de expedição: 12/07/2024

• Reintegração de títulos do contas a pagar.
• Solução: Ajustada lógica implementada.
• Documentação: 20304243 MTRS-10677 DT Problema na reintegração de títulos do contas a pagar
• Data de Expedição: 12/07/2024

• Conciliação de Cartões - Importação SODEXO
• Solução: Tratada conversão de dados do tipo decimais e ajustado o código do estabelecimento, removendo os espaços no final do código.
• Documentação: 20496902 MTRS-10780 Importação arquivos SODEXO esta travando
• Data de Expedição: 12/07/2024

• Produtos não visualizados na regra de 3 meses
• Solução: Correção da exibição dos dados mensais na régua dos 13 meses.
• Documentação: 20264503 NEXUS-8487 DT PRODUTOS COM ENTRADAS NAO SAO VISUALIZADOS NA REGUA DOS 13 MESES
• Data de Expedição: 12/07/2024

Funções alteradas até 28 de junho de 2024

• Correção gravação dados FECOP Estorno NFCe
• Solução: Foi efetuada a correção da gravação do registro na AG2TRBIT para a sessão.
• Documentação: 20337435 ERM6-7525 DT NFe de estorno de NFCe Rejeitada
• Data de Expedição: 05/07/2024

• Erro ao gerar avisos e puxar produtos diferentes dos marcados
• Solução: Criado também a regra para o cliente "RED" para imprimir somente os itens selecionados e não todo o lote.
• Documentação: 20255494 ERM6-7538 DT Erro ao gerar avisos e puxar produtos diferentes dos marcados
• Data de expedição: 05/07/2024 

• ECF 2024 Ano Calendário 2023
• Solução: Implementações ECF 2024 Ano Calendário 2023, layout 10.
• Documentação: Manual de ECF
• Data de Expedição: 05/07/2024

• 002 - Novos Meios de Pagamento
• Solução: Feito o tratamento dos novos meios de pagamento no Conector.
• Documentação: MTRS-10657 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe/NFCe
• Data de Expedição: 05/07/2024

• Geração Arquivo Remessa Bancária Banco Brasil.
• Solução: Ajustada montagem do segmento J de acordo com o cadastro.
• Documentação: 20415055 MTRS-10709 DT Geração Arquivo Banco Brasil
• Data de Expedição: 05/07/2024

• Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
• Solução: Implementadas críticas para os campos Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS, não permitindo que sejam superiores à Base Depreciação.
• Documentação: MTRS-10589 DT Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
• Data de Expedição: 05/07/2024

• VGTINTEF - Relatório com Código do Estabelecimento Completo
• Solução: Correção no processo de emissão do relatório para demonstrar o código do estabelecimento completo.
• Documentação: 20472504 MTRS-10743 DT VGTINTEF - Relatório com Código do Estabelecimento Completo
• Data de Expedição: 05/07/2024

• VAPRVCTO - Relatório de Títulos por Vencimento
• Solução: Correção do relatório para apresentar os valores com dezenas de milhões.
• Documentação: DT VAPRVCTO - Relatório de Títulos por Vencimento
• Data de Expedição: 05/07/2024

• Novo Simulador VABPRSIM - calculo com ICMS redução de base
• Solução: Foi corrigido o Simulador VABPRSIM na memória de cálculo para considerar redução de base ICMS e calcular os tributos corretamente. Igualando a Margem e preços de sugestão do simulador / memoria de cálculo.
• Documentação: 19338281 NEXUS-8435 Novo Simulador VABPRSIM - calculo com ICMS redução de base
• Data de Expedição: 12/07/2024

• Cálculo margem no simulador não está correto
• Solução: Foi corrigido o  programa VABPRSIM para calcular a margem corretamente quando se tratar de margem bruta e o produto for cosit..
• Documentação: 19887507 NEXUS-8386 DT Cálculo margem no simulador não está correto
• Data de Expedição: 12/07/2024

• Erro PACRESC Última Linha
• Solução: Foi corrigido o programa para não ocorrer erro ao alterar o percentual de acréscimo na última linha de registros dos itens.
• Documentação: 20343208 NEXUS-8468 DT ERRO PACRESC ULTIMA LINHA
• Data de Expedição: 12/07/2024

Funções alteradas até 21 de junho de 2024

• Não importar número do pedido maior que 7 dígitos
• Solução: Efetuado ajuste na importação do XML, tag XPED, para avaliar corretamente o parâmetro se tem ou não dígito para o número do pedido. Não é aceito se o número do pedido, sem o dígito, for maior que 7 números (9999999).
• Documentação: 20316925 ERM6-7520 DT Erro na parametrização tag XPED pedido XML
• Data de Expedição: 28/06/2024   

• Efetuar gravação CTe na tabela de Importação de XML
• Solução: Efetuar a gravação das informações do CTe importado na tabela VW03_NFEEntrada mesmo que a configuração do cliente NÃO seja armazenagem em Banco de Dados.
• Documentação: 20011529 ERM6-7444 DT Efetuar gravação CTe na tabela de Importação de XML
• Data de Expedição: 28/06/2024

• Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Solução: Voltado a ordenação pela data de movimento e alterado a data impressa pela data do movimento.
• Documentação: 19973683 ERM6-7531 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Data de expedição: 28/06/2024

• Arquivo DECLAN / RJ
• Solução: Alteração do programa de geração da DECLAN/RJ (VGLDCLAN) para que sejam gerados os registros de ajustes, mesmo quando os valores estiverem zerados.
• Documentação: 20116425 MTRS-10689 DT Arquivo DECLAN / RJ
• Data de Expedição: 28/06/2024

• EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
• Solução: Correção do processo de importação do Registro R-2010.
• Documentação: 20438265 MTRS-10729 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
• Data de Expedição: 28/06/2024

• Conciliação de Cartões - Layout Cielo
• Solução: Correção na importação do Layout Cielo.
• Documentação: 20249063 MTRS-10678 - Conciliação de Cartões - Layout Cielo V15
• Data de Expedição: 28/06/2024

• Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIX
• Solução: Tratamento na importação do arquivo de extrato bancário do Produto 600 para PIX.
• Documentação: 19490359 MTRS-10161 - Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIX
• Data de Expedição: 28/06/2024

• Antecipação Parcial ICMS
• Solução: Correção do cálculo da antecipação parcial do ICMS na interface de manutenção.
• Documentação: 20435858 MTRS-10728 DT Antecipação Parcial ICMS
• Data de Expedição: 28/06/2024

• DDA - Associação dos títulos
• Solução: Ajustamos a gravação do campo NUMERO DO TITULO (eas_numtit) que estava sendo registrado removendo os espaços o que estava atrapalhando na associação do select que busca os títulos.
• Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
• Data de Expedição: 28/06/2024

• Problema tabela de fornecedor
• Solução: Correção na PC_NEG_TABELA.pck para que a geração da tabela de fornecedor seja feita de forma correta assim como o calculo do fator de preço.
• Documentação: 20075022 NEXUS-8438 DT Problema tabela de fornecedor
• Data de Expedição: 28/06/2024 

• O campo discountPercent não aceita valores decimais e o campo productPriceOffer não é utilizado na inclusão/atualização do preço da oferta
• Solução:A API CAD foi alterada para permitir a digitação de valores decimais no campo discountPercent e a inclusão ou atualização do preço de oferta utilizando o valor digitado no campo productPriceOffer quando não for informado o valor do campo discountPercent.
• Documentação: 19993024 NEXUS-8415 DT API CAD dando retornos incorretos
• Data de Expedição: 28/06/2024

Funções alteradas até 14 de junho de 2024

• Atualização de Custo para Item Bonificado
• Solução: Verificar a agenda associada ao item se deve ou não atualizar CUSTO. Quando tem bonificado a agenda do item é diferente da agenda da nota e pode estar configurada para não atualizar custo para aquele item.
• Documentação: 19872028 ERM6-7469 DT Atualizando custo de última entrada - quando tem produto de compra e bonificação na mesma NF.
• Data de Expedição: 21/06/2024

• Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
• Solução: Tratar o Depósito como Fornecedor na importação de XML no caso de Venda do CD (parâmetro IMPDEPFORN) para que na crítica da nota apresente os erros no tratamento de pedidos (E14).
• Documentação: 19819976 ERM6-7423 DT Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
• Data de Expedição: 21/06/2024

• Cadastro de PIX não aceita hífen na chave
• Solução: Realizamos ajuste para manter as informação imputadas pelo usuário.
• Documentação: 20339784 - MTRS-10660 DT Caracteres Especiais no Cadastro de PIX
• Data de Expedição: 21/06/2024

• Carregar automaticamente a linha digitável ao sair do campo código de barras.
• Solução: Realizamos ajuste para alimentar automaticamente o campo linha digitável.
• Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
• Data de Expedição: 21/06/2024

• EFD-Reinf - Importação do Registro R-4080
• Solução: Correção do processo de importação do Registro R-4080
• Documentação: 20129296 MTRS-10544 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-4080
• Data de Expedição: 21/06/2024

• Conciliação de Cartões - Layout Scope
• Solução: Correção na importação do Layout Scope.
• Documentação: MTRS-10583 - Conciliação de Cartões - Layout Scope
• Data de Expedição: 21/06/2024

• VPRCMANU - Não está cancelando ao sobrepondo as ofertas efetuadas
• Solução:Efetuada a correção para que o programa VPRCMANU permita o cancelamento de ofertas corretamente.
• Documentação:19987472 NEXUS-8403 DT Continua sem cancelar Oferta: 19174158- VPRCMANU - Não está cancelando ao sobrepondo as ofertas efetuadas
• Data de Expedição: 21/06/2024

• Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
• Solução: Foi corrigido o VABPRSIM para que o mesmo exiba os valores de forma correta.
• Documentação: 19285870 NEXUS-8314 DT Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
• Data de Expedição: 21/06/2024

Funções alteradas até 07 de junho de 2024

• Correção FCP ST quando Item Normal e Bonificado na mesma nota
• Solução: Efetuado ajustes na crítica da nota para tratar corretamente o valor do FCP ST quando tem Item Normal e Bonificado na mesma nota.
• Documentação: 19794291 ERM6-7408 DT Diferença no valor do FECOP.
• Data de Expedição: 14/06/2024

• Remoção do Componente Calendário no Recebimento do Coletor Android
• Solução: Retirado componente de calendário do campo validade e de fabricação, além de acrescentado validações referente as respectivas datas. 
• Documentação: 20161237 EXPTS-7911 DT Remoção do Componente Calendário no Recebimento do Coletor Android
• Data de Expedição: 14/06/2024

• Gerar XML
• Solução: Foi reestruturada a geração das tags referentes às NTs 2023_004 e NT2019_001, no que tange ao Crédito Presumido.
• Documentação: 20258359 MTRS-10600 DT Gerar XML
• Data de Expedição: 14/06/2024

• Serviços do Conector
• Solução: Mudança na forma da compilação dos serviços e atualização das DLLs de terceiros.
• Documentação: 20276576 MTRS-10593 DT Serviços da NFe
• Data de Expedição: 14/06/2024

• Importação de Notas - SOCIN
• Solução: Rotina alterada para testar o valor retornado no campo e fazer os devidos tratamentos.
• Documentação: 20251147 MTRS-10615 DT Importação de notas - SOCIN/TES
• Data de Expedição: 14/06/2024

• Livro Fiscal de Saída - Fornecedor Estrangeiro
• Solução: Correção do tratamento do estado e município quando o fornecedor é do EXTERIOR.
• Documentação: 20322413 MTRS-10631 DT Livro Fiscal - Fornecedor Estrangeiro
• Data de Expedição: 14/06/2024

• Manutenção de Notas
• Solução: O campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado, apesar de estar NULL para o CST 0, estava sendo exibido como 0 na grade. Ao tentar efetuar uma alteração em qualquer campo, a crítica estava sendo executada como se o campo estivesse preenchido, indevidamente, com o valor 0. Alteração do programa de manutenção do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para correção da exibição e crítica do campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado.
• Documentação: 20275438 MTRS-10613 DT Manutenção de Movimento - Fiscal Mensal
• Data de Expedição: 14/06/2024

Funções alteradas até 31 de maio de 2024

• Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
• Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
• Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
• Data de expedição: 07/06/2024

• Problema na Quantidade Salva Na Devolução do Pulmão Quando há Ressuprimento Parcial Para o Picking
• Solução: Realizado ajuste no processo de calculo e atualização dos dados quando é feito o processo de ressuprimento parcial com a devolução do saldo para o pulmão.
• Documentação: 19932895 EXPTS-7891 DT Problema na Quantidade Salva Na Devolução do Pulmão Quando há Ressuprimento Parcial Para o Picking.
• Data de expedição: 07/06/2024

• Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Solução: O sistema estava ordenando pela data de movimento e imprimindo em tela a data da agenda. Por isso do entendimento que não está sendo ordenado. Para solucionar este problema, foi alterado o relatório para ordenar pela data da agenda, a mesma que esta sendo impressa.
• Documentação: 19973683 ERM6-7412 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Data de expedição: 07/06/2024

• Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
• Solução: Ajuste para manter as informações do agendamento anterior, facilitando o reagendamento e gerar agendamento em PIX apenas se o usuário decidir agendar em PIX.
• Documentação: 20148128 - MTRS-10582 DT Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
• Data de expedição: 07/06/2024

• Alterar a label do campo de "Simples Nacional" para "Simples Nac./MEI" e incluir no combo de CRT a tributação "4" além da "1" e da "2" já existentes
• Solução: A tela de Cadastro de Fornecedores foi alterada para que a label "Simples Nacional" passasse a ser nomeada como "Simples Nac/MEI" e a opção CRT exibisse os valores 1,2 e 4.
• Documentação: NEXUS-8393 DT NT 2024.001 - MEI - Cadastro
• Data de expedição: 07/06/2024

Funções alteradas até 24 de maio de 2024

• VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE.
• Solução: Foi criado um bloqueio para não permitir que uma ordem já atualizada, seja atualizada novamente por outro usuário. E nesta verificação o número de romaneio estava sendo formatado com 6 dígitos. Assim as ordens que estavam com número de romaneio menor que 6 dígitos, não estava sendo encontradas. Foi ajustado para não formatar o número do romaneio na pesquisa da ordem de produção. Sendo assim solucionando o problema.
• Documentação: 20195209 ERM6-7414 DT VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE
• Data de expedição: 31/05/2024

• Conforme o DECRETO N.º 35.958, DE 17 DE ABRIL DE 2024 do Ceará, abate-se o ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS. Porém, não está funcionando no Recebimento.
• Solução: Foi efetuado ajuste na crítica da nota para não zerar o ICMS que vai ser usado para abater da BC do PIS/COFINS conforme determina o DECRETO DO CE para notas internas quando o CST é 90 e o CFOP é 1403.
• Documentação: 20114589 ERM6-7451 DT Correção ICMS para abater da BC do PIS/COFINS
• Data de expedição: 31/05/2024

• Relatório de Vendas por Item - VGPRMRVE
• Solução: Alteração da consulta do relatório.
• Documentação: 20082495 MTRS-10545 DT Relatório de Vendas por Item - VGPRMRVE
• Data de Expedição: 31/05/2024

• Inclusão de segmento J e J52 para arquivos BB - PIX QRCODE
• Solução: Fechamento BB inclusão dos segmentos J e J52;
• Documentação: 20111814 - MTRS-10546 DT Arquivo Remessa gerados parcialmente (VAPGEREX)
• Data de Expedição: 31/05/2024

• Tratamento de QR-Code do FGTS Digital
• Solução: Tratamento da captura do QR-Code e geração da remessa bancária no Contas a Pagar.
• Documentação: 20111814 - MTRS-10546 DT Arquivo Remessa gerados parcialmente (VAPGEREX)
• Data de Expedição: 31/05/2024

• O arquivo de log não está exibindo os registros retornados em consultas feitas com Query Bind
• Solução:A gravação do arquivo de log foi alterado para exibir no log os registros retornados a partir de um consulta Query Bind.
• Documentação:NEXUS-8396 DT Incluir
• Data de Expedição: 31/05/2024

Funções alteradas até 17 de maio de 2024

• item evidenciado m2 estão apresentando problema ao inserir pela segunda vez no faturamento online a quantidade.
• Solução: Alterado para recriar as referencias das dlls de funções.
• Documentação: 19924306 ERM6-7297 DT Problema ao Incluir Item M2 no Faturamento Online
• Data de expedição: 24/05/2024

• Hoje a data da validade do vale-troca (voucher) que é gerado para os clientes que fazem devolução de produtos na loja está no código fonte, impossibilitando que seja informado o prazo que os clientes tem para a troca do produto devolvido.
• Solução: Criada funcionalidade para gerenciar as mensagens que aparecerão no relatório de Troca/Devolução.
• Documentação: 19747038 ERM6-7245 DT Devolução - Observações do Vale Troca
• Data de expedição: 24/05/2024

• Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001
• Solução: Foi criado mais uma verificação na tela de digitação de itens. Nesta verificação vai trazer somente produtos com números de ficha. Para que assim não traga produtos indevidos.
• Documentação: 19891138 ERM6-7391 DT Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001.
• Data de expedição: 24/05/2024

• Implementação chamado 19522863 faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
• Solução: Criado uma verificação no campo status da notificação, para verificar se a mesma já se encontra faturada. Este processo foi realizado no faturamento e na exclusão.
• Documentação: 19975065 ERM6-7360 DT Implementação chamado 19522863 faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
• Data de expedição: 24/05/2024

• Falha na digitação manual de itens no inventário
• Solução: Ajustado para que na digitação manual também grave o campo FI_NFICHA.
• Documentação: ERM6-7424 DT Falha na digitação manual de itens no inventário
• Data de expedição: 24/05/2024

• Gerencial Metas - Mensal
• Solução: Na opção de recálculo, passou a carregar filiais que não tinham metas calculadas.
• Documentação: 19908373 MTRS-10461 DT Gerencial Metas - Mensal
• Data de Expedição: 24/05/2024

• Tratamento de PIX Saque para o Zanthus
• Solução: Implementada novas funcionalidade e alteração do layout da aba Zanthus.
• Documentação: 19773485 MTRS-10305 DT Processo Pix Saque para Zanthus
• Data de Expedição: 24/05/2024

• Tratamento dados do PIX ao fazer a validação dos títulos
• Solução: Implementada novas funcionalidade no processo de validação de títulos.
• Documentação: 19991079 MTRS-10480 DT Chave PIX removida na validação de títulos
• Data de Expedição: 24/05/2024

• Ressarcimento de ICMS ST - RJ
• Solução: Alterações no processo de recálculo dos valores de Ressarcimento de ST para atender ao RJ.
• Documentação: Manual do Processo de Ressarcimento de ICMS ST
• Data de Expedição: 24/05/2024

• Problema no log de ofertas
• Solução: Corrigido para que exiba corretamente o log de ofertas na transação 23 por filial.
• Documentação: M19328766 NEXUS-8321 DT Problema no log de ofertas
• Data de Expedição: 24/05/2024

Funções alteradas até 10 de maio de 2024

• Problemas no Processo de Junta Palete
• Solução: Ao realizar o processo de junção de paletes no programa VGRFTCON, agora o sistema mantém os registros anteriores caso as agendas sejam diferentes.
• Documentação: 19748688 EXPTS-7865 DT Problemas no Processo de Junta Palete
• Data de Expedição: 17/05/2024

• Correção Impressão Cupom Troca
• Solução: Ajuste na definição da pasta de geração do relatório do cupom.
• Documentação: 19507202 ERM6-7342 DT Devolução de Cliente com erro na emissão de comprovante para assinatura do cliente
• Data de Expedição: 17/05/2024

• Necessidade de informar outros custos no Recebimento de Mercadorias.
• Solução: Foi criado o campo Outras Despesas para que seja informado quaisquer valores para compor o custo dos produtos da nota fiscal.
• Documentação: 19271919 ERM6-7247 DT Inclusão de Outras Despesas para o Custo da Nota
• Data de expedição: 17/05/2024

• Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
• Solução: Ajustado o sistema para pegar a filial que esta na tela de "Consulta de últimas entrada do produto" da coluna filial.
• Documentação: 19443883 ERM6-7359 DT Re: # SP_23.7.24- Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
• Data de expedição: 17/05/2024

• Conciliação de Cartões - Layouts GETNET e Alelo / Antecipações SITEFWEB
• Solução: Desenvolvimento dos leiautes da ALELO e GetNet V10 e correção nos valores brutos das transações antecipadas da SODEXO importado através do SITEF WEB.
• Documentação: 19843373 MTRS-10464 DT Conciliação de Cartões - Layouts GETNET e Alelo / Antecipações SITEFWEB
• Data da Expedição: 17/05/2024

• DDA - Tratamento do número do título
• Solução: Alteração do campo AA2ASEXI.EAS_NUMTIT para 15 caracteres e revisão completa do processo.
• Documentação: 19829196 MTRS-10486 DT DDA - Tratamento da tabela AA2ASEXI
• Data de Expedição: 17/05/2024

• Alteração de agenda para transferência CD p Loja
• Solução: Corrigida rotina para observar apenas a validação da raiz de CNPJ ao invés de observar também o código interno das empresas. Com isso, o sistema passa a utilizar agenda de transferência se as empresas envolvidas estiverem na mesma raiz de CNPJ.
• Documentação: 19924805 NEXUS-8364 DT alteração de agenda para transferência CD p Loja
• Data de Expedição: 17/05/2024

• Novo Simulador VABPRSIM - valor Custo UE com IPI
• Solução: Zerar os valores/Alíquotas de IPI ao simular os preços utilizando a opção CST ULT ENT BRT(Custo de última entrada bruta) pois o custo do fornecedor já esta embutido os valores de IPI.
• Documentação: 19666268 NEXUS-8351 DT Novo Simulador VABPRSIM - valor Custo UE com IPI
• Data de Expedição: 17/05/2024

• Sistema bloqueando usuários
• Solução: Criação de parâmetro para ativar e desativar a gravação do log da capa dos pedidos de compras.
  • Programa: VABUPARA
  • Código: 30
  • Acesso: LOGPEDCOMP
  • Conteúdo: "S" - Para ativar a gravação, "N" para desativar a gravação.
  • Valor padrão: "N"
• Documentação: DT #Problema-Atualização versão 24.01 - Sistema bloqueando usuários.
• Data de Expedição: 17/05/2024

Funções alteradas até 03 de maio de 2024

• Com a atualização do sistema as notas faturadas pelo nosso CD para as lojas não estão mais verificando a ACARTEIRA DE PEDIDO DE COMPRAS e sim o PEDIDO FEITO pelo faturamento online. AVERN
• Solução: Parametrizado para não usar os dados da Dobra e importar a nota como de Fornecedor, no caso de Compra por Venda. AVERN.
  Alterado para permitir o cadastro de dois códigos no parâmetro
• Documentação: 19049550 ERM6-7036 DT Validando Notas com Pedido do Faturamento CD AVERN
• Data de expedição: 10/05/2024

• Está apresentando erro na emissão de nf-e de estorno de nfc-e.
• Solução: Aumentado tamanho da string da consulta
• Documentação:  19744531 ERM6-7283 DT [HELPDESK #0025688] Erro ao emitir Estorno de NFC-e
• Data de expedição: 10/05/2024

• Pedido de Venda Não Exibe os Componentes de Itens CJ
• Solução: Ao realizar a alteração de um pedido de venda com exclusão e re-inclusão de um item CJ, as informações dos componentes desta receita não eram exibidas.
• Documentação: DT Pedido de Venda Não Exibe os Componentes de Itens CJ
• Data de expedição: 10/05/2024

• Exportação Gravando Campo PDV_OPERACAO Incorretamente
• Solução: Ao realizar exportação, alguns itens ficavam com o valor incorreto ("S") no campo PDV_OPERACAO, causando erro no agrupamento de EANs no XML do PDV.
• Documentação: DT Exportação Gravando Campo PDV_OPERACAO Incorretamente
• Data de expedição: 10/05/2024

• Erro ao selecionar a Ordem de Produção
• Solução: Criado uma analise no status da coluna "ATU" da ordem de produção. Nesta verificação o sistema vai analisar se este campo esta com "S" na base de dados. Estando com o valor "S" indica que esta ordem já foi atualizada. Sendo assim não será mais permitido a sua atualização. Resolvendo o problema de dois usuários atualizarem a mesma ordem.
• Documentação: 19715945 ERM6-7321 DT Erro ao selecionar a Ordem de Produção.
• Data de expedição: 10/05/2024

• Registro C191 - Notas Conjugadas
• Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para zerar os valores de FECOP e FECOP-ST para as notas conjugadas e não gerar o registro C191.
• Documentação: 19916226 MTRS-10441 DT Registro C191 - Notas Conjugadas
• Data de Expedição: 10/05/2024

• Gravação dos Pagamentos da NFe - PC_FIS_NFE
• Solução: Alteração da gravação da tabela de pagamentos (VW53_NFE_PAGAMENTOS) na PC_FIS_NFE, que estava com a quantidade de campos diferente.
• Documentação: MTRS-10499 DT Gravação dos Pagamentos da NFe - PC_FIS_NFE
• Data de Expedição: 10/05/2024

• Pagamento PIX - Geração EDI Pagar FGTS por QR-Code
• Solução: Alteramos a consulta e a montagem da remessa bancária para atender o layout.
• Documentação: 19973725 MTRS-10453 DT Pagamento PIX - Pegar os Dados do Fornecedor Principal
• Data de Expedição: 10/05/2024

• Compras não valida o bloqueio nem por valor e nem por percentual
• Solução: Corrigida tabela de consulta da central de trocas, para permitir validação dos valores e quantidades das trocas, no programa Compras RMS.
• Documentação: 19737932 NEXUS-8341 DT Compras não valida o bloqueio nem por valor e nem por percentual
• Data de Expedição: 10/05/2024

Funções alteradas até 26 de abril de 2024

• Não Importa XML com Tag XPED com Hífen no final
• Solução: Efetuado ajuste no importador XML para tratar o hífen no final da tag XPED, pois estava impedindo de efetuar a importação.
• Documentação: 19807191 ERM6-7263 DT Não Importa XML com Tag XPED com Hífen no Final
• Data de Expedição: 03/05/2024

• No programa VGRMMENU ao digitar uma nota fiscal pelo processo padrão do recebimento, ao incluir as quantidades salvar e criticar a nota novamente, as quantidades não ficam salvas.
• Solução: Ajustada a consulta da busca do produto ao realizar a gravação da digitação.
• Documentação: 19294381 ERM6-7248 - Digitação não Salva.
• Data de expedição: 03/05/2024

• Notificação produto KT VGDTROCAS não aparece na tela de documentos da notificação

• Solução: O problema ocorre quando é notificado um produto 6KT. Isso se da porque quando existe um produto 6kT, uma nota é gerada especificamente para este item.
  E nesta geração da nota do produto 6KT, não estava gerando os registros na tabela AG1WTROC. Que é necessária para que o produto apareça na tela de documento.
  Foi ajustado o sistema para que quando houver produto 6KT notificado. Vai ser gerado o registro na tabela AG1WTROC, e possível a sua visualização na tela de documentos.

• Documentação: 19737990 ERM6-7319 DT Notificação produto KT VGDTROCAS não aparece na tela de documentos da notificação

• Data de expedição: 03/05/2024

• Extrato de itens fiscal apresentando erro

• Solução: Ajustado os campos tabelas WG1NNFI conforme a tabela AG1LGNFI.

• Documentação: 19778660 ERM6-7264 DT Extrato de itens fiscal apresentando erro

• Data de expedição: 03/05/2024

• Permissão de Acesso ao programa VAIMGRUP no VITUTRAN
• Solução: Alterar a rotina de Configurar Menu do programa de Cadastro de Grupo (VAIMGRUP), para correção do erro ao ser chamado pelo programa de Permissão de Acesso (VITUTRAN).
• Documentação: 19926803 MTRS-10400 DT Permissão de Acesso ao programa VAIMGRUP no VITUTRAN
• Data de Expedição: 03/05/2024

• Geração de Prévias Contábeis - VCTGRCAL
• Solução: Alterar o processo para gerar prévias contábeis quando elas não existem. O processo só está disponível para o Fiscal Normal, Contas a Pagar, Pagamentos e Contas a Receber.
• Documentação: 19926903 MTRS-10422 DT Cálculo de Prévias da Contabilidade
• Data de Expedição: 03/05/2024

• Importação do Arquivo Retorno da Remessa Bancária de 240 Posições do Bradesco
• Solução: Alteração do processo de remessa bancária para tratar corretamente o leiaute do Bradesco no formato CNAB 240
• Documentação: 19118909 MTRS-9972 DT Importação do Arquivo Retorno da Remessa Bancária de 240 Posições do Bradesco
• Data de Expedição: 03/05/2024

• Pagamento PIX - Pegar os Dados do Fornecedor Principal
• Solução: Alterar a consulta que busca os dados para sempre buscar os dados do fornecedor principal.
• Documentação: 19852028 MTRS-10408 DT Pagamento PIX - Pegar os Dados do Fornecedor Principal
• Data de Expedição: 03/05/2024

• PCO - Vigência da Planilha Orçamentária
• Solução: Correção na associação do orçamento com a planilha orçamentária vigente
• Documentação: 19238561 MTRS-10346 DT - PCO - Vigência da Planilha Orçamentária
• Data de Expedição: 03/05/2024

• Nota de Transferência de Crédito de Ativo
• Solução: Alterar o programa de geração dos Livros Fiscais (PROC_FIS_FLFIS) e retirar a condição de imprimir na coluna de ICMS o valor contábil para as notas de Transferência de Créditos do Ativo, com CFOP 1602, para o estado do RJ.
• Documentação: 18922003 MTRS-10033 DT Nota de Transferência de Crédito de Ativo
• Data de Expedição: 03/05/2024

• Associação do DDA
• Solução: Correção na pesquisa da associação do título. O número do título está com 10 caracteres em uma tabela e com 15 e outra.
• Documentação: MTRS-10454 DT Associação do DDA
• Data de Expedição: 03/05/2024

Funções alteradas até 19 de abril de 2024

• O problema está nas diferenças de FECOP, em que os produtos de venda e bonificado apresentam erros, não deixando atualizar a nota fiscal.
• Solução: Ajustado calculo do FCP ST quando existe o mesmo item normal e bonificado na nota.
• Documentação: 19572155 ERM6-7218 DT Pedido de Bonificação e Venda Com Custos Diferentes FCP ST
• Data de expedição: 26/04/2024

• Correção Despesa Acessória na Devolução por Valor
• Solução: Foi efetuado correção na Devolução por Valor para que a Despesa Acessória vá para complemento tributado. Assim, o valor do produto na DANFE ficará correto.
• Documentação: 19430647 ERM6-7224 DT Custo unitário errado em NF de devolução
• Data de Expedição: 26/04/2024

• Quebra de esteira
• Solução: Ao realizar o push entrou caracteres indevidos no código.
• Documentação: ERM6-7305 DT Quebra de esteira
• Data de expedição: 26/04/2024

• Deposito de troca Notificação Bloqueada
• Solução: Criado um novo parâmetro no programa VGFMPAIN. Com este parâmetro é possível dizer o sistema vai realizar bloqueio de usuário nas notificações.
• Documentação: 19833528 ERM6-7261 DT [CLIENTE SLA] - Deposito de troca Notificação Bloqueada
• Data de expedição: 26/04/2024

• Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
• Solução: Ajustado o sistema para ser listado as notas de entradas tanto da filial de estoque com a filial origem. Sendo assim possível fazer o referenciamento de notas para o faturamento.
• Documentação: 19443883 ERM6-7250 DT Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
• Data de expedição: 26/04/2024

• Remessa Bancaria Itaú - Segmento J52
• Solução: Correção do processo de geração da remessa bancária do Itaú.
• Documentação: 19828093 MTRS-10347 DT Remessa Bancária Itaú - Segmento J52
• Data de Expedição: 26/04/2024

• Tratamento da Varredura de Sacado no Retorno Bancário
• Solução: Alterar o processo de retorno bancário para desassociar a Varredura de Sacado de um Título a Pagar que tenha sido criticado pelo banco
• Documentação: 19676435 MTRS-10286 DT Tratamento da Varredura de Sacado no Retorno Bancário
• Data de Expedição: 26/04/2024

• Nota Fiscal de Transferência do Bem
• Solução: A nota fiscal de transferência, parcial ou total, passa a considerar a quantidade e valor da transferência ocorrida
• Documentação: MTRS-10389 DT Nota Fiscal de Transferência do Bem
• Data de Expedição: 26/04/2024

• NT 2019.001
• Solução: Alterar o produto para atender às alterações da NF-e NT 2019.001
• Documentação: DT Alterações da NFe - NT 2019.001 e NT 2023.004
• Data de Expedição: 26/04/2024

• NT 2023.004
• Solução: Alterar o produto para atender às alterações da NF-e NT 2023.004
• Documentação: DT Alterações da NFe - NT 2019.001 e NT 2023.004
• Data de Expedição: 26/04/2024

• Calculando MARGEM REAL INCORRETA
• Solução: VPRCMANU exibindo a margem de forma incorreta. VABPRSIM Simulando valores de reposição baseados na última nota de entrada com valores incorretos.
• Documentação: 19482376 NEXUS-8312 DT V23.07.033 - Calculando MARGEM REAL INCORRETA.. Tomando credito do Pis Cofins Aliquota cheia
• Data de Expedição: 26/04/2024

• Diferença no PMZ ERP e Pricing
• Solução: Na formação do preço de venda não estava levando em conta o valor percentual do CPMF.
• Documentação: NEXUS-8252 DT (RMS) Diferença no PMZ ERP e Pricing
• Data de Expedição: 26/04/2024

Funções alteradas até 12 de abril de 2024

• Alterando MVA indevidamente
• Solução: Efetuado ajuste na emissão da nota de saída para não alterar o MVA quando não for do Estado do CE.
• Documentação: 19789074 ERM6-7265 DT Divergência tributação NF Devolução Fornecedor
• Data de Expedição: 19/04/2024

• Adição de impostos na Base Depreciação do Bem
• Solução: Implementado, através de parâmetro assinalado no Painel de Controle, a adição de impostos PIS, COFINS e ICMS ao campo Base Depreciação do Bem.
• Documentação: MTRS-10312 DT Adição de impostos na Base Depreciação do Bem
• Data de Expedição: 19/04/2024

• Estorno de Crédito por Baixa - SPED Fiscal
• Solução: Alterar o programa de geração automática dos lançamentos no VGLMOCOD (PROC_ESTORNO_CREDITO) para gravar a série da nota fiscal como está no campo fisc_ser ao invés do conteúdo do campo fisc_ser_fis, fazendo com que o programa não encontre a chave eletrônica da nota.
• Documentação: 19298630 MTRS-10301 DT Estorno de Crédito por Baixa - SPED Fiscal
• Data de Expedição: 19/04/2024

• Relatório de Estorno de Débitos de ICMS-ST
• Solução: Alterar o relatório VGLRDBST_STL para correção das variáveis numéricas que estão declaradas como string e criar variáveis para os cálculos dos valores a serem estornados.
• Documentação: 19831738 MTRS-10362 DT Relatório de Estorno de Débitos de ICMS-ST
• Data de Expedição: 19/04/2024

• Diferença no PMZ ERP e Pricing
• Solução: Ajustado para utilizar o percentual da alíquota de CPMF na formação do preço de venda.
• Documentação: NEXUS-8252 DT (RMS) Diferença no PMZ ERP e Pricing
• Data de Expedição: 19/04/2024

Funções alteradas até 05 de abril de 2024

• Consulta de Lançamentos Não Exibe Ciclos
• Solução: Ao realizar a consulta de ciclos do convênio, a aplicação retornava erro de execução.
• Documentação: DT Consulta de Lançamentos Não Exibe Ciclos
• Data de expedição: 12/04/2024 

• O XML do armazém geral continua sem integrar e não finaliza o processo no recebimento.
• Solução: Ajustado o importador para não cancelar notas de Armazém Geral caso a nota referenciada ainda não tenha sido importada.
  Adicionado o CFOP 6120 e 5120 para permitir liberação do Botão "Armazém Geral" no Recebimento.
• Documentação: 18957985 ERM6-6941 DT XML do armazém geral não é importado.
• Data de expedição: 12/04/2024

• DDA - Associação de movimentos
• Solução: Correção das consultas do processo.
• Documentação: 19342570 MTRS-10111 DT DDA - Associação de movimentos
• Data de Expedição: 12/04/2024

• Relatório de FECOP - Novos Códigos
• Solução: Inclusão dos novos códigos de FECOP e FECOP-ST no relatório de FECOP (VGLRFECP)
• Documentação: 19116044 MTRS-9997 DT Relatório de FECOP - Novos Códigos
• Data de Expedição: 12/04/2024

• Transferência Total e Parcial de Bens
• Solução: Implementado rateio de PIS/COFINS e ICMS por Amortização no processo de Transferência Parcial de Bens
• Documentação: MTRS-10295 DT Transferência Total e Parcial de Bens
• Data de Expedição: 12/04/2024

• EFD-Reinf - Importação do Registro R-4020
• Solução: Correção do processo de importação do Registro R-4020.
• Documentação: 19772344 MTRS-10324 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-4020
• Data de Expedição: 12/04/2024

• SOCIN/TES - Integração NFe PDV Zanthus
• Solução: Ajustada a tag MonoDTO
• Documentação: Manual para Atualização Socin/Tes
• Data de Expedição: 12/04/2024

• Filtro de Depósito - Sugestão Automática
• Solução: Corrigida rotina de sugestão do abastecimento automático para respeitar o filtro do depósito de fornecimento dos produtos.
• Documentação: 19609051 NEXUS-8311 DT Filtro de Depósito - Sugestão Automática
• Data de Expedição: 12/04/2024

Funções alteradas até 28 de março de 2024

• Descrição: Estamos com problema na devolução de cestas as vendas tem uma quantidade e na devolução a quantidade é diferente.
• Solução: Corrigida a consulta dos itens tipo 6 KT para buscar a quantidade da coluna M43BS.
• Documentação: 18792516 ERM6-7151 DT Problema na devolução de cestas quantidades de venda e devolução diferentes
• Data de expedição: 05/04/2024

• Descrição: Sistema apresenta erro ao incluir novamente item m2 faturamento on-line.
• Solução: Alterado para não multiplicar a quantidade pela embalagem no caso de embalagem M2 para o cliente LDR.
• Documentação: 19437420 ERM6-7159 DT Sistema Apresenta Erro ao Incluir Novamente Item M2
• Data de expedição: 05 /04/2024 

• Diferença arredondamento no Relatório do inventário geral
• Solução: Ajustado o relatório do inventário VGIRRP7 para que também saia com 3 casas decimais nos valores conforme informado no SPED.
• Documentação: 19462591 ERM6-7229 DT Diferença arredondamento no Relatório do inventário geral.
• Data de expedição: 05/04/2024

• Data de Atualização do Inventário
• Solução: Criado parâmetro onde é possível escolher com qual a data será emitida a nota gerada pelo inventário.
  Caso esse parâmetro esteja selecionado a data será pela data do congelamento, caso esteja sem a seleção será emitida pela data do dia.
• Documentação: DT Data de Atualização do Inventário
• Data de expedição: 05/04/2024

• Itaú - Cobrança com multa percentual - CNAB240
• Solução: Implementação da multa percentual na cobrança Itaú - CNAB 240.
• Documentação: 19585677 MTRS-10234 DT Cobrança Itaú com multa percentual - CNAB 240
• Data de Expedição: 05/04/2024

• Saldo Credor do IPI - SPED Fiscal
• Solução: Alteração da consulta do valor do Saldo Credor de IPI do mês anterior no programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS).
• Documentação: 19421151 MTRS-10233 DT Saldo Credor do IPI - SPED Fiscal
• Data de Expedição: 05/04/2024

Funções alteradas até 22 de março de 2024

• Faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
• Solução: Criado o bloqueio para que não permita dois usuários diferente interaja na mesma notificação. Criado também o botão ShF9 para desbloquear notificações.
• Documentação: 19522863 ERM6-7160 DT Faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
• Data de expedição: 28/03/2024

• Solicitação de Correção Packages
• Solução: Corrigido o objeto para que o mesmo passe a obedecer o parâmetro 30, ORAGERALOG na geração do arquivo de log.
• Documentação: 19535419 NEXUS-8299 DT Solicitação de Correção Packages
• Data de expedição: 29/03/2024

• Gerencial - Alteração de Custo
• Solução: Alteração do processo de atualização das tabelas do Gerencial (AGG_VDA_PROD_VEND).
• Documentação: 18749158 MTRS-10119 DT Gerencial - Alteração de custo
• Data de Expedição: 28/03/2024

• Alteração no Vencimento do Título
• Solução: Alteração para permitir a Alteração no Vencimento do Título e não travar o processo.
• Documentação: 19506549 MTRS-10221 - Contas a Receber - Alteração no Vencimento do Título
• Data de Expedição: 28/03/2024

• Conciliação Bancária - Extrato Bancário
• Solução: Alteração no processo de geração do sequencial nos lançamentos do extrato bancário.
• Documentação: 19617667 MTRS-10235 Conciliação Bancária - Extrato Bancário
• Data de Expedição: 28/03/2024

• DDA - Abatimento entre títulos da mesma empresa
• Solução: Tratamento do Abatimento Automático para abater títulos somente da mesma empresa.
• Documentação: 19560599 MTRS-10251 DT DDA - Abatimento entre títulos da mesma empresa
• Data de Expedição: 28/03/2024

• Rateio PIS/COFINS e ICMS por Amortização
• Solução: Implementado rateio para não ocorrência de valores negativos, com 2 casas decimais e qualquer número de parcelas.
• Documentação: MTRS-10202 DT Rateio PIS/COFINS e ICMS por Amortização
• Data de Expedição: 28/03/2024

Funções alteradas até 15 de março de 2024

• Desossa o rendimento parcial precisa baixar o estoque e atualizar custo
• Solução: Com a nova modificação ao entrar na tela da coleta, você vai notar que o custo previsto esta sendo calculado pelo índice cadastrado no rendimento.
• Documentação: 19226020 ERM6-7121 DT Desossa Web : Desossa o rendimento parcial precisa baixar o estoque e atualizar custo
• Data de expedição: 22/03/2024

• Ordem de Produção permitindo data futura
• Solução: Para evitar a criação de nota de produção com data futura. Foi ajustado a verificação de dias de liberação pela data da produção. Também foi criado mais uma verificação se a data de produção é maior que a data atual.
• Documentação: 19289211 ERM6-7127 DT Ordem de Produção permitindo data futura
• Data de expedição: 22/03/2024

• Erro - Nf de Devolução
• Solução: Alterado o tamanho da variável responsável por armazenar dados para impressão no arquivo de log.
• Documentação: 19537989 EXPTS-7850 DT Erro - Nf de Devolução.
• Data de Expedição: 22/03/2024

• Geração da remessa bancária Bradesco - CNAB240 - TED
• Solução: Correção do processo de geração do segmento "A" do arquivo remessa.
• Documentação: 19282573 MTRS-10162 DT Geração da Remessa Bancária Bradesco - TED/DOC
• Data de Expedição: 22/03/2024

• Geração da remessa bancária Caixa - CNAB240 - Segmento J e J52
• Solução: Correção do processo de geração do segmentos "J" e "J52" do arquivo remessa.
• Documentação: 19425272 MTRS-10129 DT Geração da Remessa Bancária Caixa
• Data de Expedição: 22/03/2024

• Contrato de Fornecedor apresentando erro após a troca de versão 24.1.1
• Solução: Corrigida a rotina para não gravar arquivo teste durante a criação do contrato de fornecimento.
• Documentação: 19559846 NEXUS-8292 DT #problemasp – Contrato de Fornecedor apresentando erro após a troca de versão 24.1.1
• Data de Expedição: 22/03/2024

• Recalculo de contratos com erro
• Solução: Corrigida chamada da procedure que recalcula o acordo para executar com e sem evento selecionado.
• Documentação: 19460818 NEXUS-8274 DT #problemasp - Recalculo de contratos com erro
• Data de Expedição: 22/03/2024

Funções alteradas até 08 de março de 2024

• Erro na Exclusão do Item no Pedido do Faturamento Online

• Solução: Ao excluir um item do pedido no Faturamento Online (VGFMFAT2), apresentava erro:
  ORA-20000: ORA-20000: PROC_BUSCA_PEDIDO: ORA-20000: PROGRAMA: VGFMFAT2. TRG_PEDIDO: VGFMFATU. N?O EXISTE UMA REQUISICAO (PEDIDO) PARA ESTA ALTERACAO DO ESTOQUE. PROCESSO NEGADO.

• Documentação: DT Erro na Exclusão do Item no Pedido do Faturamento Online

• Hotfix: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1140418

• Data de expedição: 15/03/2024

• Nota Fiscal Valor Total da Mercadoria Deve Constar em Isento

• Solução: Corrigida a formatação da gravação dos valores do isento.

• Documentação: 19370417_ERM6-7073 DT Nota Fiscal Valor Total da Mercadoria Deve Constar em Isento

• Data de expedição: 15/03/2024

• Erro ao emitir relatório de divergência
• Solução: Incluído um Trim na consulta do relatório, para que ele também possa pegar os itens com o campo FI_STATUS_RECONTAGEM em branco.
• Documentação: ERM6-7100 DT Erro ao emitir relatório de divergência
• Data de expedição: 15/03/2024

• Desossa não permite lançar outro corte na mesma nota
• Solução: No bloqueio para não criar um lote com a mesma nota, foi alterado para também verificar o produto. Pois na nota pode existe mais de um produto que é feito a coleta.
• Documentação: 19316276 ERM6-7065 DT Desossa não permite lançar outro corte na mesma nota
• Data de expedição: 15/03/2024

• PCO - Manutenção de Orçamento - Exclusão de Orçamento
• Solução: Alteração no programa VCOMORCT para não permitir a exclusão do orçamento quando já tiver pedido associado.
• Documentação: 18929654 MTRS-9780 - PCO - Manutenção de Orçamento - Exclusão de Orçamento
• Data de Expedição: 15/03/2024

• Geração do evento 4010 do EFD-Reinf
• Solução: Correção do processo de geração do evento 4010, PC_FIS_REINF
• Documentação: 19398599 MTRS-10123 DT Geração do evento 4010 do EFD-Reinf
• Data de Expedição: 15/03/2024

• Transferência de Saldo - Apuração Centralizada
• Solução: Alterar o programa de Apuração Centralizada (VGLICMCT) para criação de uma função de calcular o último dia do mês e evitar os dias fixos no programa.
• Documentação: 19549011 MTRS-10150 DT Transferência de Saldo - Apuração Centralizada
• Data de Expedição: 15/03/2024

• Cálculo do Custo da Venda com dedução do ICMS na base PIS COFINS
• Solução: Correção para permitir que o cálculo de custo utilize 3 decimais no total de impostos.
• Documentação: 18407595 NEXUS-8240 DT Calculo Custo da Venda com dedução do Icms na base PIS COFINS
• Data de Expedição: 15/03/2024

• VPRCMANU - Não está cancelando ofertas efetuadas
  
• Solução: Realizada a correção para realizar o cancelamento de forma correta.
• Documentação: 19174158 NEXUS-8189 DT VPRCMANU - Não está cancelando ofertas efetuadas
• Data de Expedição: 15/03/2024

• Problema na tela de compras (VGCMSITM ) sistema esta replicando informação dos 13 meses para próximo item
  
• Solução: Corrigida função de navegação para atualizar a régua de 13 meses quando houver a troca de produtos utilizando os botões "próximo" e "anterior".
• Documentação: 19297344 NEXUS-8264 DT Problema na tela de compras (VGCMSITM ) sistema esta replicando informação dos 13 meses para próximo item
• Data de Expedição: 15/03/2024

Funções alteradas até 01 de março de 2024

• Valor da GARE estava sendo incluída duas vezes para determinação da BC do PIS/COFINS
• Solução: O valor da mercadoria passado para a função de determinação da BC do PIS/COFINS já estava somado com o valor da GARE (Situação 2 ou 3). Foi alterada a rotina da CALCUSTO que calcula o PIS/COFINS para retirar o valor da GARE do Custo da Mercadoria. O valor da GARE é passada para a rotina que vai determinar conforme a parametrização do cliente se deve adicionar ou não para determinar a BC do PIS/COFINS.
• Documentação: 19329071 ERM6-7085 DT Erro na crítica de nota interestadual - custo e base de pis/cofins não confere com a nota
• Data de Expedição: 08/03/2024

• Erro ao incluir NF CTe no Recebimento.
• Solução: Estava apresentando erro por que existia um registro na tabela AG1ORDNF que, teoricamente, não deveria existir para CTe, já que é uma nota sem itens. O sistema exclui o registro da AG1ORDNF, mas tenta acessar um registro de item da nota que não existe e, assim, apresenta o erro. Após efetuado o ajuste, foi possível salvar a nota.
• Documentação: 19201943 ERM6-7101 DT Erro ao Incluir CTe no Recebimento
• Data de Expedição: 08/03/2024

• Relatório Demonstrativo de Atividade por Filial VGDNIATD com dados faltantes

• Solução: Adicionado a condicional que ao ser processado os dados pelo Painel de expedição e ocorrendo ajustes de Mapa este parâmetro seja lido e exibido no relatório VGDNIATD.

• Documentação: 19145312 EXPTS-7841 DT Relatório Demonstrativo de Atividade por Filial VGDNIATD com dados faltantes.

• Data de expedição: 08/03/2024

• Erro na atualização do inventário

• Solução: Implementado mais linha de código com a geração de log. Para que se consiga ficar mais assertivo aonde ocorre o problema.

• Lembrando que este erro também pode ser causado por falta de permissão na gravação do arquivo, ou de lentidão ao acessar o arquivo na rede, ou devido ao arquivo estar muito grande.

• Documentação: 18992589 ERM6-7047 DT Erro na atualização do inventario

• Data de expedição: 08/03/2024

• Lentidão na alteração de qualquer dado no programa da carteira de pedidos
• Solução: Realizada refatoração da consulta de itens do pedido de compras para que os processos de leitura e gravação ocorram de forma otimizada.
• Documentação: 19090216 NEXUS-8224 DT Lentidão na alteração de qualquer dado no programa da carteira de pedidos
• Data de Expedição: 08/03/2024

• Geração de remessa bancária - Alteração do Nosso Numero
• Solução: Alteração da rotina de reenvio de dados ao banco.
• Documentação: 19224218 MTRS-9991 DT Número Bancário Repetindo nos Boletos.
• Data de Expedição: 08/03/2024

• Parametrização para Impostos da Ampliação adicionados no campo Base de Depreciação
• Solução: Aberto parâmetro, no Painel de Controle (VAIMPAIN), para adição dos impostos, no campo Base de Depreciação (VAIMATIV), quando do processamento da Ampliação do Bem
• Documentação: MTRS-10029 DT Parametrização para Impostos da Ampliação adicionados no campo Base de Depreciação
• Data de Expedição: 08/03/2024

Funções alteradas até 23 de fevereiro de 2024

• Não está Vinculando XML de Complemento ao XML de Compra.
• Solução: Corrigida consulta dos itens na nota de complemento
• Documentação: 19345876 ERM6-7061 DT Não está Vinculando XML de Complemento ao XML de Compra.
• Data de expedição: 01/03/2024

• Validando Notas com Pedido do Faturamento CD
• Solução: Parametrizado para não usar os dados da Dobra e importar a nota como de Fornecedor, no caso de Compra por Venda.
• Documentação: 19049550 ERM6-7036 DT Validando Notas com Pedido do Faturamento CD AVERN
• Data de expedição: 01/03/2024

• Estamos com um problema no rateio da NF do Fornecedor , o mesmo gera um rateio de 0,01 e logo após gera um outro rateio com um valor maior ao invés de zerar.
• A base de calculo só altera se lançarmos manual, o que é um processo incorreto
• Solução: O fornecedor estava com crédito especial de icms com redução.
• E o produto tem pauta cadastrada com um valor bem maior que o custo unitário.
• Com esta configuração o sistema gera uma valor de isento, e como na importação teve uma diferença de 1 centavo. O sistema entra na regra de rateio.
• E ao entrar nesta regra de rateio, o sistema gerava uma diferença que era abatida da base. Sendo assim dando o problema mencionado pelo cliente.
• Foi ajustado a PC_RCP_CRITICA para não gerar diferença, quando o produto estiver com pauta maior que o valor unitário.
• Documentação: 19168046 ERM6-7046 DT Problema no rateio da NF 149213 do Fornecedor 308498 - Recebimento
• Data de expedição: 01/03/2024

•  Quando fazer um pedido que ele tem varias NFs para dar entrada, a quantidade na separação fica errada.
• Solução: Alterado para adicionar a quantidade restante da divisão na filial com maior percentual de distribuição.
• Documentação: 18680923_ERM6-6996 DT Grade de Distribuição errada.
• Data de expedição: 01/03/2024

• Ajuste de Pallets não considerando quantidade decimal em itens KG (VGDAJPLT)
• Solução: Agora a quantidade decimal é considerada na grid ao realizar o ajuste de um item KG pelo botão.
• Documentação: 19289450 EXPTS-7814 DT Ajuste de Pallets não considerando quantidade decimal em itens KG (VGDAJPLT)
• Data de Expedição: 01/03/2024

• Emissão de boletos - Tratamento do Nosso Número
• Solução: Adicionado mensagens informativas de processamento no contas a pagar e ajustada rotina de incrementar o número bancário.
• Documentação: 19224218 MTRS-9991 DT Número Bancário Repetindo nos Boletos.
• Data de Expedição: 01/03/2024

• Relatório CIAP - Modelo D
• Solução: Igualadas as seleções de dados para os modelos C e D do Relatório CIAP
• Documentação: MTRS-9990 DT Relatório CIAP - Modelo D
• Data de Expedição: 01/03/2024

• Movimentações e Prévias no Painel de Controle do Ativo
• Solução: Implementação na rotina, considerando grupos não depreciáveis assinalados pelo usuário
• Documentação: MTRS-10040 DT Movimentações e Prévias no Painel de Controle do Ativo
• Data de Expedição: 01/03/2024

• Lentidão na procedure proc_pgcabaut
• Solução: Realizada refatoração das consultas na proc_pgcabaut para obter o plano de execução adequado e otimizar a performance de execução.
• Documentação: DT Lentidão na procedure proc_pgcabaut
• Data de Expedição: 01/03/2024

Funções alteradas até 09 de fevereiro de 2024

• Problema para fazer desmontagem de cestas
• Solução: Ao realizar a desmontagem de cestas com a quantidade maior que 1.
• O sistema estava realizando duas vezes a multiplicação da quantidade pelo preço.
• Ajustado a nota de saída para que faça a multiplicação da quantidade com o preço uma única vez.
• Documentação: 18904224 ERM6-6983 DT Problema para fazer desmontagem de cestas
• Data de expedição: 16/02/2024

• Placa presa ao faturar no Painel de Expedição (VGDSEPCD)
• Solução: Foram realizadas alterações na tela de Ajuste de Quantidades (botão ShF10 nas abas 'Separados', 'Recolhidos' e 'Conferidos') para que a mesma só seja exibida quando houver um pallet selecionado.
• Documentação: 18527145 EXPTS-7767 DT Placa presa ao faturar no Painel de Expedição (VGDSEPCD)
• Data de Expedição: 16/02/2024

• RMS não permite a exclusão de placas no VGRFTSKR
• Solução: Adicionado verificação de filial na consulta chamada no processo da exclusão.
• Documentação: 19086186 EXPTS-7800 DT RMS não permite a exclusão de placas no VGRFTSKR
• Data de Expedição: 16/02/2024

• Embalagem de Combustível Monofásico
• Solução: Alteração nas procedures de geração dos registros do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_FFPIS - Lucro Real e PROC_FIS_SPED_FPPIS - Lucro Presumido) para a correta geração dos registros 0190 (tipos de embalagem).
• Documentação: 18659803 MTRS-9870 DT Embalagem de Combustível Monofásico
• Data de Expedição: 16/02/2024

• EFD-Reinf - Alteração do Funrural no Cadastro do Produtor
• Solução: Alteração para busca a informação do FUNRURAL também na tabela AA1LTIPO.
• Documentação: 19032553 MTRS-9889 DT EFD-Reinf - Alteração do Funrural no Cadastro do Produtor
• Data de Expedição: 16/02/2024

• Leitura do Qr-Code (Link/Pix)
• Solução: Ajuste na leitura do QR-Code, realizamos tratativa para conseguir realizar a leitura de Qr-Code tanto de link quanto de pix.
• Documentação: 19004821 MTRS-9919 Leitura de Qr-Code
• Data de Expedição: 16/02/2024

• Gravar nota de importação
• Solução: Campos em brando agora estão levando um espaço para poder persistir no banco.
• Documentação: 18617221 MTRS-9860 Recebimento com erro na confirmação da digitação da DI
• Data de Expedição: 16/02/2024

• Subtração de Impostos no Relatório de Posição Valorizada de Bens
• Solução: Considerar subtração dos impostos ao Valor Atual na composiçãop do Saldo a Depreciar do Bem.
• Documentação: Subtração de Impostos no Relatório de Posição Valorizada de Bens
• Data de Expedição: 16/02/2024